| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 2631.57 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 83.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 121.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 3863.43 | 60984473000100 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 200.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 150.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2020 | 1996.00 | 00003273219467 | RAIMUNDA IVONETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 25.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 2.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 16.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 5.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13187-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 368.42 | 00003612596896 | FRANCISCO LEONEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000017 | 06/01/2020 | 48030.98 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DO SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA ANTONIO JOAQUIM LISBOA, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1022680/2015, IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 300.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTENCAO BASICA, COMO DISPOE O INCISO XVI DA LEI Nº 379/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTENCAO BASICA, COMO DISPOE O INCISO XVI DA LEI Nº 379/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 450.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 150.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 200.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 600.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 800.00 | 00069562245349 | FRANCISCA MENDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 250.00 | 00038915012852 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 300.00 | 00010893361445 | MAYRA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 300.00 | 00015258493873 | ANTONIO BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTENCAO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 500.00 | 00026263603844 | MARIA GERUZA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTENCAO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 500.00 | 00007021824432 | LUCIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE CARATER BASICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 300.00 | 00005858777422 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE CARATER BASICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 350.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE CARATER BASICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 200.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 350.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 250.00 | 00042468060482 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 500.00 | 00004427934480 | EDNAIDE BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 300.00 | 00018114717491 | ALBERTINA BRASILEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 18.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 998.00 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2020 | 2744.50 | 00006720147420 | ANTONIO JARISMARQUES PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A SERVICOS PROPORCIONAIS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE GRUPO ESCOLAR NO SITIO VILA MACENA, DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2020 | 8906.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 270.00 | 00005668377490 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2020 | 150.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2020 | 350.00 | 00005324187437 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 150.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2020 | 500.00 | 00003308173450 | LUCIMAR SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2020 | 250.00 | 00042468060482 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25718-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25709-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 26499-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 998.00 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 998.00 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2020 | 998.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2020 | 998.00 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2020 | 998.00 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2020 | 998.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2020 | 998.00 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2020 | 998.00 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2020 | 998.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2020 | 1400.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2020 | 1052.63 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 315.79 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2020 | 4796.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2020 | 200.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAuDE. LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2020 | 100.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2020 | 1035.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2020 | 1360.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO/CLUBE RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE (SOFFPG) SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 26.00 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO PASEP DEBITADO NA CONTA 13772-3 CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 2603.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO DE ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 2000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 3008.57 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3 FPM EM 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 7234.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2019 DAS LOTACOES 01,10,33,41,45 SEC. ADMINISTRACAO/FINANCAS/TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2020 | 32.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DE COMPETÊNCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 10/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2020 | 16119.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2019 DAS LOTACOES: 02/07/57/58 FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2020 | 61767.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2019 DAS LOTACOES: 05/15/16 FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 10995.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2019 DAS LOTACOES 08, 29, 40, 37, 60 SEC. EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2020 | 11883.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2019 DAS LOTACOES 04,13,50 SEC. INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 450.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2020 | 600.00 | 00010895522462 | MARIA DANYELLY CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2020 | 2567.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2019 DAS LOTACOES 14, 30, 34 ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2020 | 5313.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2019 DAS LOTACOES 21, 09 GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 1984.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2019 DAS LOTACOES 11,25,32,43 SEC. AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2020 | 599.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2019 DA LOTACAO: 20 SEC. CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2020 | 1052.63 | 00004518236483 | DAGMAURA VALENCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 2000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 100.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFISSIONAL A SERVICO DA ATENCAO BASICA, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 480.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONDUZINDO PACIENTES DA HEMODIALISE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E GESTAO (FOLHA E SAGRES PESSOAL) DO FUNDO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E GESTAO (FOLHA E SAGRES PESSOAL) DO FUNDO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E GESTAO (FOLHA E SAGRES PESSOAL) DO FUNDO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS DE PESSOAL, NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E GESTAO (FOLHA E SAGRES PESSOAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS DE PESSOAL, NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E GESTAO (FOLHA E SAGRES PESSOAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2020 | 4750.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E HARDWARES DE EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TRIUNFO-PB, INCLUINDO REALIZACAO DE BACKUP E REINSTALACAO DOS SISTEMAS COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DANIFICADOS, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2020 | 5317.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO REMANESCENTE (PENDÊNCIA/DIVERGÊNCIA GFIP X GPS) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2020 | 9405.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO REMANESCENTE (PENDÊNCIA/DIVERGÊNCIA GFIP X GPS) DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2020 | 300.00 | 09318585000167 | MICHEL DANTAS M.DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2020 | 23387.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2019 DAS LOTACOES: 22/23/24/31/35/36/39/51/53/55 CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 18362.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2019 DAS LOTACOES 03,12,28,54,56,61 SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2020 | 1996.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 26499-7 EM 13/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2020 | 2750.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2020 | 400.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 13/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 13/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2020 | 1640.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2020 | 1236.84 | 18630831000102 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2020 | 3000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICO A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2020 | 16851.26 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2020 | 8640.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2020 | 1300.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2020 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2020 | 300.00 | 00007837514432 | ESPEDITO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2020 | 400.00 | 00060564229504 | FRANCINETE FIRMINO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2020 | 280.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2020 | 200.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2020 | 272.00 | 00006442127486 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2020 | 200.00 | 00003307240455 | ELIZABETE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2020 | 250.00 | 00008143816427 | ANA PAULA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2020 | 114.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 15/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 15/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2020 | 70.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO VILA MACENA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2020 | 196.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TRÊS IRMAOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2020 | 132.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2020 | 200.00 | 00015116104842 | LEONDAS MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2020 | 100.00 | 00003912197407 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2020 | 500.00 | 00006116762492 | MARCIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2020 | 300.00 | 00007642837402 | ANTONIA REJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2020 | 350.00 | 00060351608400 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2020 | 150.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2020 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2020 | 4210.52 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A 8 (OITO) PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2020 | 2775.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2020 | 499.00 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (PROPORCIONAIS) TECNICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA ZONA RURAL DE VILA MACENA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2020 | 499.00 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PROPORCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2020 | 499.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PROPORCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2020 | 241.62 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2020 | 241.62 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2020 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2020 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DE IMUNIZACAO DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2020 | 609.55 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2020 | 998.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2020 | 241.62 | 00005768343431 | FRANK LANDIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2020 | 499.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PROPORCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2020 | 150.00 | 00007781289382 | GERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2020 | 800.00 | 00014006050402 | LAYANE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2020 | 350.00 | 00012599099480 | ANTONIA CARLA GONÇALO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2020 | 2105.26 | 00004450624440 | SEBASTIAO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2020 | 5.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13187-3 EM 17/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 17/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 17/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2020 | 718.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DE COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2020 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2020 | 200.00 | 00008149627421 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS CAJAZEIRAS-PB E UMA DIARIA A CIDADE DE PATOS-PB CONCEDIDA A MOTORIST A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2020 | 1307.26 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3 FPM EM 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2020 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589/Lei 12.810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2020 | 13681.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2020 | 5979.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DE COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 20/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2020 | 8.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NO DIA 20/01/2020 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2020 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOMBAS SUBMERSAS EM POCOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM GRUPOS ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2020 | 1996.00 | 00003308573474 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROPORCIONAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ORGAO PuBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A QUATRO MESES DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2020 | 2915.84 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2020 | 4487.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13187-3 EM 20/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2020 | 1052.63 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2020 | 2670.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2020 | 300.00 | 00012973397464 | CATARINA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2020 | 900.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2020 | 600.00 | 00003173774426 | GIRLEUZA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DO CAJUI, DISTRITO DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2020 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2020 | 4098.56 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2020 | 4498.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2020 | 536.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2020 | 518.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2020 | 2000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2020 | 347.36 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2020 | 400.00 | 00010000122475 | MARISA GOMES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2020 | 150.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2020 | 300.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2020 | 200.00 | 00003307275402 | ESPEDITA BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2020 | 3550.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETIM DE MEDICAO, LAUDOS, PARECER, ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2020 | 3550.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETIM DE MEDICAO, LAUDOS, PARECER, ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2020 | 1473.68 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ABASTECIMENTO D'AGUA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2020 | 966.48 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2020 | 966.48 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2020 | 482.20 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2020 | 483.24 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2020 | 483.24 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2020 | 483.24 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2020 | 483.24 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2020 | 966.48 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2020 | 198.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.187-3 EM 21/01/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2020 | 2560.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL PARA MATUTENCAO DO GINASIO DO CAJu EM TRIUNFO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2020 | 998.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2020 | 500.00 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2020 | 860.52 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM UNIDADE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4096. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2020 | 998.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2020 | 966.48 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2020 | 966.48 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM UNIDADE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4099. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2020 | 966.48 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2020 | 966.48 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2020 | 966.48 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2020 | 966.48 | 00008522498458 | MARIA CELMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM UNIDADE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4109 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2020 | 966.48 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM UNIDADE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4106 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2020 | 966.48 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM UNIDADE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4105 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2020 | 483.24 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA EM UNIDADE ESCOLAR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2020 | 483.24 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA EM UNIDADE ESCOLAR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2020 | 483.24 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO COMO GUARDA EM UNIDADE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4115. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2020 | 558.96 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO COMO GUARDA EM UNIDADE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4117. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2020 | 0.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1069-3 EM 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2020 | 365.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.882-0 EM 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2020 | 400.00 | 00013690099412 | MARIA MIKAELLY LISBOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2020 | 0.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3 EM 22/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11.010-8 EM 22/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2020 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.882-0 EM 22/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 2375-2 EM 22/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2020 | 15990.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 13.187-3 EM 22/01/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2020 | 4210.52 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2020 | 966.48 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2020 | 5200.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2020 | 350.00 | 00009698933450 | JUCIELMA SOARES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2020 | 350.00 | 00049864319434 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2020 | 2493.80 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2020 | 9004.12 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2020 | 1534.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA QSM8230 DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2020 | 7320.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2020 | 526.31 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2020 | 150.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2020 | 200.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2020 | 400.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 13.187-3 EM 23/01/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2020 | 600.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2020 | 0.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3 EM 23/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11.010-8 EM 23/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.882-0 EM 23/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2020 | 5592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 2375-2 EM 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2020 | 53.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3 EM 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11.010-8 EM 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2020 | 100.00 | 00057011818472 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2020 | 500.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2020 | 500.00 | 00004347290438 | MARIA GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2020 | 300.00 | 00010895480441 | VERÔNICA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2020 | 100.00 | 00091276136404 | MARCELANDIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2020 | 250.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2020 | 1000.00 | 00024438898234 | OTAVIO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2020 | 150.00 | 00004316301438 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2020 | 200.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2020 | 79.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2020 | 2949.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2020 | 75.90 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2020 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CICERO LUCENA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2020 | 833.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2020 | 873.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2020 | 120.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2020 | 500.00 | 33778116000105 | MIRELLY XAVIER DE ARAÚJO - LOCAMED HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS/MINUTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2020 | 3755.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2020 | 550.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2020 | 500.00 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2020 | 230.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2020 | 350.00 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2020 | 510.00 | 00026993159821 | RAIMUNDA AMARO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2020 | 100.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2020 | 250.00 | 00004835788435 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2020 | 300.00 | 00010351293450 | MARIA LIDYANE RUFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2020 | 966.48 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2020 | 483.24 | 00003940133876 | FRANCISCO MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2020 | 966.48 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2020 | 210.52 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 16223-X EM 27/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 2375-2 EM 27/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 11010-8 EM 27/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 122-5 EM 27/01/2020 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2020 | 2635.27 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP DE PERIODO DE APURACAO 31/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2020 | 421.05 | 00003587454469 | MANUEL ERNANDES MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADO NO CONSERTO E REPAROS DO PORTAO DO CLUBE RECREATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2020 | 120.79 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4 FEP EM 27/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2020 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2020 | 421.05 | 00005952321402 | FRANCISCO ARLAN ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2020 | 1474.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2020 | 14312.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 - SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 11010-8 EM 28/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2020 | 292.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 2375-2 EM 28/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2020 | 125.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 1069-3 EM 28/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2020 | 256.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 10882-0 EM 28/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2020 | 800.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2020 | 966.48 | 00025202367449 | ANTONIO DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E DIRECAO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2020 | 1932.96 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2020 | 736.84 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2020 | 966.48 | 00010838447414 | JORGE LUIZ SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BARRA DO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2020 | 966.48 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2020 | 966.48 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2020 | 1368.42 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2020 | 527.00 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CANTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2020 | 900.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2020 | 966.48 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2020 | 966.48 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2020 | 966.48 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2020 | 966.48 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2020 | 966.48 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2020 | 966.48 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2020 | 966.48 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2020 | 736.84 | 00003929464403 | HELENO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2020 | 966.48 | 00012508960454 | LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2020 | 966.48 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2020 | 966.48 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2020 | 2052.63 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2020 | 1932.96 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2020 | 1932.96 | 00007879113487 | FRANCISCO DIONIZIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2020 | 966.48 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2020 | 966.48 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2020 | 966.48 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2020 | 1932.96 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2020 | 966.48 | 00005985687430 | JANAINA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2020 | 966.48 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2020 | 2650.00 | 00016699314807 | CARLOS ANTONIO FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2020 | 842.10 | 00004518236483 | DAGMAURA VALENCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2020 | 957.89 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2020 | 418.80 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2020 | 148.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2020 | 2050.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DO SAMU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2020 | 1300.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2020 | 2550.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADO AS MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2020 | 5140.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2020 | 368.42 | 00093126760406 | JOSE WILSIVAM ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00014427552889 | EDGLE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2020 | 4210.52 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2020 | 700.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE (SOFFPG) SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2020 | 10012.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 01 - SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2020 | 3333.40 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3 FPM EM 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2020 | 2582.00 | 10471195000101 | IVANDY RAMALHO DE ANDRADE E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO HOTEL BREJO DAS FREIRAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 - SECRET. DE ADMINIST. - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2020 | 2466.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 11010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 - SECRETAIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2020 | 3600.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS, DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE INFORMACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2020 | 966.48 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2020 | 966.48 | 00011801165424 | DAIANY GALDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2020 | 966.48 | 00011801165424 | DAIANY GALDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2020 | 20707.57 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2020 | 317747.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 05 - EDUC. PROF. EFETIVOS (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2020 | 37817.83 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 - SEC. EDUC. AUX. SERV. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2020 | 21951.31 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 08 - EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2020 | 3225.44 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 015 - PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2020 | 69112.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 016 - EDUC. PROFES. REITE. (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2020 | 3000.00 | 05747083000109 | INSTITUTO CRIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE PALESTRA EM CONGRESSO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO COM O TEMA EDUCANDO A GERACAO DO FUTURO: FORMACAO E TRANSFORMACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2020 | 17156.49 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37 - SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADOS 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2020 | 4708.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 58 - SEC EDUCACAO CONTRATAT. 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2020 | 3126.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 60 - PROFESSOR EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2020 | 4604.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 62 - FUNDEB 40% COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2020 | 5530.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2020 | 6350.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2020 | 4623.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 10M³, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2020 | 40385.71 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 04 - SEC INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 - INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 8230.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 50 - INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2020 | 500.00 | 00010876985452 | MATIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2020 | 400.00 | 00009232308401 | MAIARA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2020 | 250.00 | 00003301972403 | MARIA DE FATIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2020 | 500.00 | 00003978563428 | TEREZINHA RUFINO SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2020 | 50.00 | 00071562841424 | EDICLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2020 | 500.00 | 00091120403472 | MARIA EDILEUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2020 | 300.00 | 00010895508478 | NATÁLIA APARECIDA MACIEL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2020 | 560.00 | 00009779151400 | ALCIMERE MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2020 | 500.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2020 | 5423.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 014 - ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2020 | 5060.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 34 - SECRET DE ACAO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2020 | 4298.36 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 020 - SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO DO MÊS JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TURBO TOP DE SERIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2020 | 4300.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 09 - GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 32 - SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2020 | 3627.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 43 - SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59 - SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2020 | 3289.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2020 | 16500.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2020 | 16579.79 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2020 | 2084.21 | 00026919632845 | ALZIR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2020 | 100.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2020 | 200.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2020 | 400.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2020 | 1507.50 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA LABORATORIAIS (EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS NAS PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2020 | 3000.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2020 | 3920.00 | 00004316195492 | FRANCISCO SATURNINO DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DO RADIO TRANSLOCUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU; INSTALACAO DO RADIO TRANSCEPTOR DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU; CONSERTO E TROCA DA ANTENA DE TRANSMISSAO DOS RADIOS MOVEIS (HD) DA AMBULANCIAE DA BASE DO SAMU; CONSERTO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DO COMANDO DE VOZ E ALERTAS DA AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2020 | 44641.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 03 - SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 012 - SAUDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 17975.46 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 022 - SECRET DE SAuDE - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 4237.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 - SECRET SAuDE BUCAL - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 42339.76 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 024 - SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2020 | 13732.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 - SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2020 | 7780.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 31 - AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFET. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2020 | 15959.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 35 - SECRET DE SAUDE - PSF - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2020 | 11095.79 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 - SECRET DE SAuDE BUCAL - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2020 | 14736.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 - SAuDE - CONT. EXP. INT. PuBLICO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 9893.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 - SEC. SAuDE PAB - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 53 - SEC/SAuD/CONTRATADO/CUSTEIO/FARM/BASIC RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 5125.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 54 - AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 1279.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 - AGENTE COMBATE A ENDEMIAS - EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 6610.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 56 - NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2020 | 2078.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 - SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2020 | 3087.10 | 26107229000113 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25718-4 EM 31/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2020 | 1400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2020 | 300.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2020 | 600.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2020 | 350.00 | 00002299028471 | MARIA GERCINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2020 | 600.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2020 | 2105.26 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2020 | 2736.84 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2020 | 2480.00 | 00011217255460 | BIANCA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SEIS CLIMATIZADORES (4 GRANDES E 2 PEQUENOS) PARA O COMGRESSO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 1069-3 NO DIA 31/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 2375-2 NO DIA 31/01/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2020 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2020 | 0.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2020 | 6109.00 | 00006890890310 | FRANKLIN ROOSEVELT H. VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E ESTRUTURA E BANDA PARA SHOW MUSICAL PARA A FESTA DE INAUGURACAO DE PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE CAJUI DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2020 | 7579.00 | 00006890890310 | FRANKLIN ROOSEVELT H. VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO E ESTRUTURA DE SOM. PALCO E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO MENINO DEUS QUE SE REALIZOU NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2019 NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2020 | 1494.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO CRAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2020 | 39.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2020 | 2.62 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4 FEP EM 03/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2020 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 1069-3 EM 03/02/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 2375-2 EM 03/02/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2020 | 3917.53 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO, GRADES E TRAVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2020 | 546.40 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2020 | 550.00 | 00005744304401 | RAFAEL GERONIMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2020 | 3811.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2020 | 1546.39 | 00004012847430 | FRANCISCO LEUDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2020 | 6111.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2020 | 49.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2020 | 400.00 | 00007837514432 | ESPEDITO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2020 | 350.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2020 | 380.00 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2020 | 500.00 | 00087289440463 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2020 | 500.00 | 00000804868867 | CIRÍACO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2020 | 300.00 | 00070306394480 | MARIA EDUARDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2020 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2020 | 500.00 | 00004309926452 | JOSÉ JUCIEUDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2020 | 231.08 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2020 | 692.75 | 00007769912482 | FRANCISCA ISABEL ROSENDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2020 | 692.75 | 00006701144489 | CARLA DANNIELLE ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2020 | 462.16 | 00011468207474 | LARISSA MARCONDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2020 | 462.16 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2020 | 462.16 | 00029574361837 | CRISTIANY BERNARDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2020 | 265.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2020 | 126.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2020 | 1752.58 | 00003508352412 | ROSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2020 | 3600.00 | 00015098186854 | EULALIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2020 | 300.00 | 00003014788481 | ANTONIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2020 | 500.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2020 | 2000.00 | 00039577864449 | JOSE MANGUEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DO PREFEITO CONSTITUICIONAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 26499-7 EM 04/02/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25709-5 EM 04/02/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2020 | 985.44 | 00005828755447 | ERIVALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2020 | 985.44 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2020 | 1478.17 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2020 | 200.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2020 | 300.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2020 | 300.00 | 00010895519402 | GILBERLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2020 | 180.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2020 | 200.00 | 00002882890486 | GERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2020 | 309.28 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2020 | 391.75 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2020 | 93.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2020 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE SENHA DO TACOGRAFO, ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO. VEICULO DE PLACA MOO-6391. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE SENHA DO TACOGRAFO, ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO. VEICULO DE PLACA QFW-4376.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2020 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE SENHA DO TACOGRAFO, ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO, CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO E ATUALIZACAO DA PLACA DO DISPLAY. VEICULO DE PLACA OGC-5079. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2020 | 985.44 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2020 | 219.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 1069-3 EM 04/02/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 11010-8 EM 04/02/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2020 | 15.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 10882-0 EM 04/02/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2020 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2020 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A REFERIDA PESSOA, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2020 | 618.56 | 00008007626492 | BRUNO JEFFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 1069-3 EM 05/02/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 11010-8 EM 05/02/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE SENHA DO TACOGRAFO, ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO. VEICULO DE PLACA OEX-3158. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE SENHA DO TACOGRAFO, ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO. VEICULO DE PLACA MOK-9192. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE SENHA DO TACOGRAFO, ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACOGRAFO. VEICULO DE PLACA NPU-7931. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2020 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/02/2020 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/02/2020 | 310.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/02/2020 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2020 | 985.44 | 00011767233400 | FABIOLA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/02/2020 | 1970.89 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2020 | 7530.00 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2020 | 148.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2020 | 200.00 | 00010996419420 | FRANCISCO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2020 | 370.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2020 | 2000.00 | 00009304418429 | JAKSON GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2020 | 200.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2020 | 340.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2020 | 500.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2020 | 250.00 | 00003821694416 | VERISLANGIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2020 | 160.00 | 00004856535404 | RAIMUNDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2020 | 515.46 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DE UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/02/2020 | 1855.67 | 00078977304334 | JAIRLA ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2020 | 750.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2020 | 300.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAuDE. LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2020 | 89.70 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2020 | 3941.76 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2020 | 52.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2020 | 1657.36 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2020 | 4720.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2020 | 4748.20 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2020 | 773.20 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO COMO GUARDA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2020 | 500.00 | 00002958246469 | LUZIA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2020 | 380.00 | 00039510832472 | MARIA DE NEUSA DE FREITAS HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2020 | 300.00 | 00060351608400 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2020 | 500.00 | 00011203642482 | MARIA MADALENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2020 | 550.00 | 00003307397435 | FRANCISCA PEDRINA DE LIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2020 | 700.00 | 00012090947462 | CARINE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2020 | 380.00 | 00005822322441 | MARIA EDCLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2020 | 500.00 | 00005744306447 | AMELIA MARIA BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00011165894432 | GILCELÂNIA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2020 | 400.00 | 00006361766306 | VANESSA PINHEIRO GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2020 | 400.00 | 00002630646467 | MARIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2020 | 412.37 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2020 | 209.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 1069-3 EM 06/02/2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 11.010-8 EM 06/02/2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2020 | 1294.72 | 00005219008404 | ISABEL CRISTINA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00008570505400 | MARIA KALYANE DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2020 | 1045.00 | 00008570505400 | MARIA KALYANE DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2020 | 309.28 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO COMO MOTORISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2020 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM 07/02/2020 NA CONTA 1069-3 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM 07/02/2020 NA CONTA 26.499-7 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2020 | 865.98 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CADEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00002807329454 | HELENA MARIA SILVEIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E RESTAURACAO DE 50 CADEIRAS DE PADRAO ESCOLAR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00018866116882 | EXPEDITA MOREIRA AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2020 | 500.00 | 00010895526450 | LUZIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2020 | 250.00 | 00003307447475 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2020 | 300.00 | 00087287404400 | MARIA NILZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2020 | 150.00 | 00003308226405 | MANOEL PEIXOTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2020 | 1371.13 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2020 | 985.44 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2020 | 985.44 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2020 | 985.44 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2020 | 985.44 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2020 | 985.44 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2020 | 381.44 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS DE UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2020 | 650.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2020 | 185.57 | 00008901691442 | MAYSSON DAVID TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA IMPLANTACAO E ENVIO DE INFORMACOES NOS SEGUINTES SISTEMAS: CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES E SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2020 | 38.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2020 | 520.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2020 | 300.00 | 00005985696421 | VALDIL? JULI?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2020 | 300.00 | 00008813294441 | LUIZ FELIPE DA COSTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2020 | 150.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2020 | 985.44 | 00003861497476 | FRANCISCO EDGL# DUARTE | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2020 | 252.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2020 | 946.56 | 00003861497476 | FRANCISCO EDGL# DUARTE | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2020 | 41.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2020 | 2800.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E HARDWARES DE EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRIUNFO-PB, INCLUINDO REALIZACAO DE BACKUP E REINSTALACAO DOS SISTEMAS COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DANIFICADOS, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2020 | 89.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2020 | 3700.00 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2020 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO VILA MACENA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2020 | 181.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TRÊS IRMAOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2020 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS E FINANCAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS E FINANCAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2020 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/02/2020 NA CONTA 1069-3 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/02/2020 NA CONTA 11.010-8 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2020 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS EM 10/02/2020 NA CONTA 4373-7 CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E GESTAO (FOLHA E SAGRES PESSOAL) DO FUNDO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2020 | 2700.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, NA MANUTENCAO DE INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2020 | 2700.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, NA MANUTENCAO DE INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2020 | 2700.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, NA MANUTENCAO DE INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PASEP, DEBITADO NA CONTA 1069-3 EM 10/02/2020 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2020 | 2179.57 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE ARRECADACAO INTERNA COM O PERIODO DE APURACAO REFERENTE A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2020 | 2499.26 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE ARRECADACAO INTERNA COM O PERIODO DE APURACAO REFERENTE A 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2020 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589/Lei 12.810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2020 | 13681.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2020 | 46089.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DE COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2020 | 130082.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DE COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2020 | 900.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2020 | 714.29 | 00016699314807 | CARLOS ANTONIO FREITAS E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2020 | 198.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIAS EM 11/02/2020 NA CONTA 1069-3 CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIAS EM 11/02/2020 NA CONTA 11.010-8 CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2020 | 188.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIAS EM 11/02/2020 NA CONTA 10.882-0 CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIAS EM 11/02/2020 NA CONTA 2375-2 CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2020 | 1400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOMBAS SUBMERSAS EM POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2020 | 928.45 | 00070842347488 | LUCAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTCIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2020 | 985.44 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0000645 | 11/02/2020 | 72864.72 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS NO SITIO CAJUI, MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2020 | 985.44 | 00008522498458 | MARIA CELMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2020 | 685.57 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2020 | 985.44 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2020 | 985.44 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2020 | 985.44 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2020 | 985.44 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2020 | 985.44 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2020 | 985.44 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2020 | 985.44 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2020 | 985.44 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2020 | 1900.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE 7 CARRADAS DE DETRITOS DE LIMPA FOSSAS E 01:00HS DE DESENTUPIMENTO DA GALERIA DE RUA. SERVICO REALIZADO NO FOSSAO, CRECHE E POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2020 | 1419.83 | 00007736760403 | MARIA JANETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2020 | 300.00 | 00009121646465 | EROCICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2020 | 200.00 | 00011777342490 | NATALIA GONÇALO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2020 | 300.00 | 00009019967428 | MARIA MIKAELE FERNANDES DE ANDRADE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2020 | 500.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2020 | 200.00 | 00009192339450 | FLEURY DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2020 | 500.00 | 00010895508478 | NATÁLIA APARECIDA MACIEL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2020 | 600.00 | 00003308787431 | MARIA NILZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2020 | 415.00 | 00011669574466 | JULIANA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2020 | 250.00 | 00012854896408 | JOSÉ ROBISCLÉBIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2020 | 512.00 | 00009759355426 | MARCILIO SEIXAS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/02/2020 | 300.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2020 | 200.00 | 00047212934372 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2020 | 250.00 | 00042468060482 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2020 | 200.00 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2020 | 342.00 | 26373850000129 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2020 | 1020.41 | 00003040338471 | ALCIMARIO FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2020 | 77.04 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2020 | 200.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2020 | 50.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO RELACIONADA A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2020 | 50.00 | 00001950633411 | DAVILA MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO RELACIONADA A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2020 | 50.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO RELACIONADA A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2020 | 623.57 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2020 | 2717.78 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2020 | 492.49 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2020 | 985.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2020 | 492.49 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PROPORCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2020 | 985.00 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2020 | 464.23 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2020 | 492.49 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PROPORCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2020 | 492.49 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA ZONA RURAL DE VILA MACENA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2020 | 464.23 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COORDENACAO DE COMPETENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2020 | 492.49 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PROPORCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2020 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2020 | 492.49 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PROPORCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2020 | 492.49 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROPORCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2020 | 70.05 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICO A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2020 | 492.49 | 00005768343431 | FRANK LANDIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PROPORCIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2020 | 625.14 | 26373850000129 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DO GÊNERO ALIMENTICIO PARA O SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2020 | 4000.00 | 00003273207450 | GERALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2020 | 985.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 20 (VINTE) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/02/2020 | 900.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/02/2020 | 985.44 | 00006833248451 | ROSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO(A) DE ENFERMAGEM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/02/2020 | 200.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/02/2020 | 600.00 | 00008290426445 | GENICLEIA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2020 | 500.00 | 00005934012479 | CICERA TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/02/2020 | 350.00 | 00070846737418 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2020 | 350.00 | 00070306781417 | LARISSA IRLEN BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/02/2020 | 170.00 | 00054961718300 | TEREZINHA CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/02/2020 | 250.00 | 00071401927408 | FRANCILENE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/02/2020 | 300.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/02/2020 | 400.00 | 00000896155730 | ILDENIZE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/02/2020 | 250.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2020 | 596.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/02/2020 | 300.00 | 00008140568490 | ALANYARA RIBEIRO MACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/02/2020 | 309.28 | 00011334424470 | JOSE MARCIO D. M. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/02/2020 | 985.44 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2020 | 473.28 | 00003940133876 | FRANCISCO MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/02/2020 | 798.97 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2020 | 985.44 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA EM 12/02/2020 NA CONTA 1069-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/02/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA EM 12/02/2020 NA CONTA 10.882-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/02/2020 | 515.46 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00014427552889 | EDGLE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/02/2020 | 1175.26 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2020 | 250.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERIFA BANCARIA EM 13/02/2020 NA CONTA 1069-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2020 | 522.56 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2020 | 522.49 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2020 | 984.72 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/02/2020 | 522.49 | 00011627935460 | EZIEL RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2020 | 522.49 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/02/2020 | 522.49 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/02/2020 | 522.49 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE Nº PB20200300386 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2020 | 1030.93 | 00070680797416 | EBERSON GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO NA PAREDE DA BARRAGEM DE PILOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2020 | 522.49 | 00047829028400 | FRANCISCO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2020 | 522.49 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2020 | 522.49 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2020 | 522.49 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2020 | 522.49 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2020 | 522.49 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2020 | 522.49 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2020 | 522.49 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2020 | 985.44 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2020 | 946.56 | 00010838447414 | JORGE LUIZ SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BARRA DO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2020 | 985.44 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LIMPEZA E CONCERVACAO JUNTO A INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2020 | 6300.00 | 08348687000162 | FRANCISCO YVAN DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2020 | 2340.21 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE MATUTENCAO DE EQUIPAMENTO TIPO BAMBA SUBMERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/02/2020 | 1933.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA DIVULGACAO NA RADIO MAIS FM COM FREQUÊNCIA MODULADA EM FM 100.1, DE AVISO, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS NO ESTuDIO DE EMISSORA POR RADIODIFUSAO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2020 | 340.00 | 00005430589489 | ROSILANIA GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00036503126468 | EDIVAL LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2020 | 300.00 | 00054962080334 | MARIA DAS GRA?AS DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2020 | 100.00 | 00002299064435 | MARIA HELENA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2020 | 500.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2020 | 220.00 | 00071328190463 | EDILENE MARIA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2020 | 360.82 | 00004760304479 | JOSE ADRIANO NETO | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2020 | 300.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2020 | 1427.84 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2020 | 930.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2020 | 128.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2020 | 83.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2020 | 150.00 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2020 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2020 | 500.00 | 00011622414462 | SAMARA THAYNY FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2020 | 300.00 | 00009679167470 | RAIMUNDO CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2020 | 1933.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA DIVULGACAO NA RADIO MAIS FM COM FREQUÊNCIA MODULADA EM FM 97.7, DE AVISO, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS NO ESTuDIO DE EMISSORA POR RADIODIFUSAO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2020 | 3.38 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCAÃAO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2020 | 462.95 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/02/2020 | 865.98 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/02/2020 | 515.46 | 00008293987405 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/02/2020 | 567.01 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERIFA BANCARIA EM 14/02/2020 NA CONTA 1069-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERIFA BANCARIA EM 14/02/2020 NA CONTA 2375-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERIFA BANCARIA EM 14/02/2020 NA CONTA 11.010-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERIFA BANCARIA EM 14/02/2020 NA CONTA 10.882-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/02/2020 | 257.73 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TERIFA BANCARIA EM 17/02/2020 NA CONTA 1069-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERIFA BANCARIA DEBITAS NA CONTA 11010-8 EM 17/02/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE Nº PB20200300386 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2020 | 500.00 | 00008375060429 | THAMIRES DEUZA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2020 | 150.00 | 00007781289382 | GERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2020 | 400.00 | 00002512706451 | ILZA PEREIRA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2020 | 930.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2020 | 500.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2020 | 961.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DE PROGRAMA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2020 | 1300.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2020 | 300.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2020 | 500.00 | 00021362337854 | ABIDIEL MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2020 | 156.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA EM 18/02/2020 NA CONTA 10882-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2020 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA EM 19/02/2020 NA CONTA 10882-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA EM 19/02/2020 NA CONTA 11.010-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA EM 19/02/2020 NA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2020 | 1500.91 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2020 | 150.00 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2020 | 300.00 | 00098121960487 | FRANCILEUDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2020 | 824.74 | 00004518236483 | DAGMAURA VALENCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2020 | 985.00 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA COM COMBUSTIVEL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2020 | 3087.10 | 26107229000113 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2020 | 570.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2020 | 300.00 | 00008510096465 | EUZINETE DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2020 | 150.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2020 | 300.00 | 00005130621492 | ANA LÚCIA GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2020 | 300.00 | 00011704345413 | AURELIA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2020 | 150.00 | 00005198584410 | RAIMUNDO FELIX DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2020 | 150.00 | 00060040908321 | JANDILENE MOREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2020 | 5514.22 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIO EM 20/02/2020 NA CONTA 10.882-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIO EM 20/02/2020 NA CONTA 2375-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2020 | 991.13 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2020 | 985.44 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2020 | 841.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3 EM 22/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2020 | 18015.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL COM NUMERO DE DOCUMENTO 12.027.436.500.101, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE Nº 1.069-3, EM 20/02/2020, ORIGINARIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA PROCESSO ADMINISTRATIVO N°277.821-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2020 | 134.50 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA A CONTA 6392-4 EM 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2020 | 149.48 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIO EM 21/02/2020 NA CONTA 13.187-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIO EM 21/02/2020 NA CONTA 11.010-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIO EM 21/02/2020 NA CONTA 2375-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2020 | 865.98 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CADEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2020 | 2500.00 | 00002807329454 | HELENA MARIA SILVEIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E RESTAURACAO DE 50 CADEIRAS DE PADRAO ESCOLAR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2020 | 567.01 | 00002807329454 | HELENA MARIA SILVEIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E RESTAURACAO DE CADEIRAS DE PADRAO ESCOLAR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2020 | 350.00 | 00060108711404 | MARIA IRACÍ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2020 | 350.00 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2020 | 150.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2020 | 500.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2020 | 550.00 | 00006147904418 | GERALDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2020 | 300.00 | 00097632040382 | FRANCISCA FRANCINETE MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2020 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NOS MÊS DE JANEIRO DE 2020 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2020 | 450.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022020 | 0000826 | 21/02/2020 | 73000.00 | 33734145000175 | G ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ATRACOES MUSICAIS PARA A FESTIVIDADE DO CARNAVAL EDICAO 2020, REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, CONFORME CONTRATO N° 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000828 | 21/02/2020 | 3500.00 | 33734145000175 | G ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS PARA O CARNAVAL 2020, CONFORME CONTRATO N° 003/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2020 | 1176.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2020 | 400.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2020 | 500.00 | 00008596279423 | JOSÉ ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2020 | 1175.26 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - DEDETIZACAO E LIMPEZA EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2020 | 5092.78 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2020 | 360.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HERBICIDA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIO DEBITADA EM 27/02/2020 NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2020 | 1489.69 | 00005952321402 | FRANCISCO ARLAN ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2020 | 2455.98 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA A CONTA 1069-3 FPM EM 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 4000.00 | 00008391064409 | Jonielson Dantas de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE LICITACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2020 | 1970.89 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2020 | 853.44 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 - SECRET. DE ADMINIST. - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 44 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2020 | 2040.82 | 00010345121457 | MARIA IOLANDA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE COFFEE BREAK EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2020 | 16803.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 - SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 2375-2 EM 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2020 | 10398.05 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 01 - SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 - SECRETAIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2020 | 0.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Saneamento Básico Urbano | SAUDE NA COMUNIDADE | RATEIO EM CONSORCIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio §§ 1º e 2º Art. 24 LC141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2020 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. REG. DA NASC. DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 - INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2020 | 42167.12 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 04 - SEC INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2020 | 9456.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 50 - INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2020 | 47.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 01 PRANCHA, PAPEL A2 - 01 PRANCHA, PAPEL A0 - 02 PRANCHAS (01 VIA DE PAVIMENTACAO CONTRATO SUDEMA CAGEPA) NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 13187-3 EM 28/02/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2020 | 432.99 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CADEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 2593.81 | 00004136916400 | AURICELIA OLIVEIRA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO E COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2020 | 20029.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2020 | 5810.44 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 015 - PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2020 | 52571.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 016 - EDUC. PROFES. REITE. (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2020 | 245420.78 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 05 - EDUC. PROF. EFETIVOS (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2020 | 37237.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 - SEC. EDUC. AUX. SERV. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2020 | 16669.85 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37 - SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADOS 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2020 | 4582.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2020 | 2344.57 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 60 - PROFESSOR EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2020 | 3487.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 62 - FUNDEB 40% COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2020 | 7315.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 58 - SEC EDUCACAO CONTRATAT. 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | CAPACITACAO DE PROFESSORES E SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2020 | 600.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA PARA CAPACITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2020 | 1300.00 | 00031160972400 | MARIA ELISINETH ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A UTILIZACAO COM FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2020 | 20874.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 08 - EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2020 | 400.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2020 | 5393.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 014 - ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 34 - SECRET DE ACAO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2020 | 150.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2020 | 300.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2020 | 500.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2020 | 3223.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 020 - SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2020 | 2061.86 | 00004190639435 | SUELLNGTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2020 | 4300.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 09 - GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO DO MÊS FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2020 | 1500.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE SPOT DE RADIO DE 30" DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2020 | 1393.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 32 - SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2020 | 3235.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 43 - SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59 - SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2020 | 4210.52 | 00003273207450 | GERALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2020 | 3295.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2020 | 400.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2020 | 200.00 | 00089345045449 | ALDERICIA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2020 | 43457.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 03 - SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 012 - SAUDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2020 | 10971.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 022 - SECRET DE SAuDE - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 - SECRET SAuDE BUCAL - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2020 | 7780.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 31 - AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFET. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2020 | 31505.18 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 024 - SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2020 | 16090.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 - SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2020 | 17485.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 35 - SECRET DE SAUDE - PSF - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2020 | 11590.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 - SECRET DE SAuDE BUCAL - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2020 | 2508.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 - SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2020 | 13153.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 - SEC. SAuDE PAB - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2020 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 53 - SEC/SAuD/CONTRATADO/CUSTEIO/FARM/BASIC RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2020 | 2330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 - AGENTE COMBATE A ENDEMIAS - EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 54 - AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2020 | 9700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 56 - NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2020 | 14795.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 - SAuDE - CONT. EXP. INT. PuBLICO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2020 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2020 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2020 | 500.00 | 00010895508478 | NATÁLIA APARECIDA MACIEL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2020 | 200.00 | 00010392601443 | FRANCIMERE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2020 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2020 | 500.00 | 00004501554479 | FRANCIELMA RUFINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2020 | 350.00 | 00070846737418 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2020 | 7100.52 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BANCOS E ESTOFADOS DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2020 | 618.56 | 00098122118453 | ESPEDITA ALVES MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2020 | 412.37 | 00011331806470 | MARIA NATANNIELLY DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL EM ESCOLA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2020 | 100.00 | 00057011818472 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2020 | 985.44 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL EM UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2020 | 2680.50 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2020 | 1237.11 | 00008732009429 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2020 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 02/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2020 | 103.09 | 00008901691442 | MAYSSON DAVID TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA FECHAMENTO DE BALANCETE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2020 | 103.09 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PARA FECHAMENTO DE BALANCETE DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 02/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2020 | 991.13 | 00005219008404 | ISABEL CRISTINA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2020 | 500.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2020 | 300.00 | 00009702868483 | JOSE GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFISSIONAL ENGENHEIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EM VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2020 | 500.00 | 00009702868483 | JOSE GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL A PROFISSIONAL ENGENHEIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EM VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2020 | 229.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2020 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2020 | 500.00 | 00004724394480 | FRANCISCO TADEU RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2020 | 100.00 | 00001485449405 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2020 | 500.00 | 00003273219467 | RAIMUNDA IVONETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2020 | 500.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2020 | 300.00 | 00007881734485 | ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2020 | 400.00 | 00004347976429 | MARTA REGINA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2020 | 300.00 | 00097632040382 | FRANCISCA FRANCINETE MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2020 | 500.00 | 00013525074476 | RICARDO GOMES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2020 | 345.20 | 26373850000129 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2020 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2020 | 1456.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2020 | 938.14 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2020 | 101.15 | 26373850000129 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/03/2020 | 1100.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COLANGIORESSONANCIA MAGNETICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/03/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/03/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/03/2020 | 50.00 | 00071562841424 | EDICLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/03/2020 | 4.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/03/2020 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA A REFERIDA PESSOA, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2020 | 991.13 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/03/2020 | 991.13 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/03/2020 | 1478.17 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/03/2020 | 1478.17 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/03/2020 | 991.13 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/03/2020 | 991.13 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/03/2020 | 991.13 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/03/2020 | 991.13 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/03/2020 | 991.13 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/03/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 26499-7 EM 05/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25718-4 EM 05/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25709-5 EM 05/03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2020 | 992.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2020 | 1300.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2020 | 101.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2020 | 150.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2020 | 560.00 | 28899974000178 | VICENTE DE OLIVEIRA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AUXILIO FUNERARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2020 | 750.00 | 28899974000178 | VICENTE DE OLIVEIRA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE AUXILIO FUNERARIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2020 | 300.00 | 00087287404400 | MARIA NILZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2020 | 200.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2020 | 500.00 | 00002147561495 | ELIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2020 | 350.00 | 00009186474448 | ITAMARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2020 | 400.00 | 00004667422408 | LUCIENE BAZILIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2020 | 400.00 | 00004735929401 | AGNALDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2020 | 250.00 | 00001020355476 | LIDIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2020 | 200.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2020 | 300.00 | 00010880982403 | JEFFERSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2020 | 150.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 06/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2020 | 16.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 06/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2020 | 309.28 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2020 | 991.13 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DI BRASIL DEBITAS NA CONTA 13187-3 EM 06/03/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2020 | 1035.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO. LIMPEZA E CONSERVACAO DE UNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2020 | 2764.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2020 | 2888.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2020 | 54.95 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO NA CONTA 4373-7 EM 09/03/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2020 | 2.99 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA A CONTA 6392-4 FEP EM 09/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2020 | 200.00 | 00013374537499 | MARIA CRISTINA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2020 | 150.00 | 00070846816474 | SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2020 | 200.00 | 00023434343873 | FRANCILENE QUARESMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2020 | 450.00 | 00008287288444 | ALCIMAR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2020 | 300.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2020 | 250.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2020 | 400.00 | 00008210479490 | JOÃO ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2020 | 200.00 | 00010893322466 | ANA PATRICIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2020 | 700.00 | 13641449000180 | CONSULTÓRIO DR. DIEGO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2020 | 98.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2020 | 300.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAuDE, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2020 | 2716.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2020 | 3415.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2020 | 755.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2020 | 182.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2020 | 2130.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2020 | 2030.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2020 | 931.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2020 | 2036.08 | 00026919632845 | ALZIR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2020 | 484.54 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DE UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2020 | 600.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2020 | 1103.09 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2020 | 13516.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2020 | 12565.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2020 | 15863.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CUSTEIO CONTRATADOS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2020 | 200.00 | 00013668149402 | TATHIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2020 | 300.00 | 00005875976403 | VALDEMI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2020 | 600.00 | 00010895522462 | MARIA DANYELLY CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00003090872447 | JOSÉ FERNANDES COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2020 | 500.00 | 00070306781417 | LARISSA IRLEN BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2020 | 400.00 | 00003015331485 | DERLANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2020 | 3019.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2020 | 1813.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2020 | 5313.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2020 | 676.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2020 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2020 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589/Lei 12.810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2020 | 13681.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2020 | 7176.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2020 | 4238.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DE COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2020 | 3267.82 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA A CONTA 1069-3 FPM EM 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2020 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2020 | 62515.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% EFETVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2020 | 4720.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2020 | 13380.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2020 | 2414.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2020 | 6227.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2020 | 3550.00 | 00009702868483 | JOSE GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETIM DE MEDICAO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTACAODE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAL E MUNICIPAL, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES AO TCE/PB, DISPONIBILIZANDO PROFISSIONAL ENGENHEIRO DURANTE OS 5 DIAS uTEIS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2020 | 3550.00 | 00009702868483 | JOSE GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETIM DE MEDICAO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTACAODE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAL E MUNICIPAL, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES AO TCE/PB, DISPONIBILIZANDO PROFISSIONAL ENGENHEIRO DURANTE OS 5 DIAS uTEIS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2020 | 724.74 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2020 | 12541.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2020 | 2305.26 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2020 | 1134.02 | 00007609954438 | JULIANA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL EM UNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2020 | 282.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2020 | 2443.80 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2020 | 2443.80 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2020 | 5157.89 | 00003273207450 | GERALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2020 | 200.00 | 00004125919445 | JOANA DARC MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2020 | 300.00 | 00060040908321 | JANDILENE MOREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2020 | 200.00 | 00006935085403 | MARIA EVANGELISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2020 | 200.00 | 00008496910440 | THAMIRES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2020 | 300.00 | 00015258493873 | ANTONIO BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE MANUTENCAO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2020 | 100.00 | 00014785948884 | GERALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2020 | 500.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2020 | 250.00 | 00042468060482 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2020 | 500.00 | 00003090872447 | JOSÉ FERNANDES COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2020 | 1546.39 | 00008259162407 | ANGELO VINICIUS SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO TRÊS IRMAOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2020 | 495.57 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2020 | 495.57 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2020 | 495.57 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2020 | 464.23 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COORDENACAO DE COMPETENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2020 | 991.13 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2020 | 495.57 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2020 | 450.30 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2020 | 495.57 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2020 | 495.57 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2020 | 5435.57 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2020 | 1030.93 | 00029574361837 | CRISTIANY BERNARDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2020 | 991.13 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2020 | 991.13 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2020 | 991.13 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2020 | 1495.00 | 00060095601449 | LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ANTENA BASE VHF, 20 METROS DE CABO RG 213, UMA FONTE 13.8V, UMA BARRA DE CANO GALVANIZADA DE 01 POLEGADA, 02 CONECTORES VHF, ALEM DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2020 | 1800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2020 | 371.13 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2020 | 526.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2020 | 156.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/03/2020 | 82.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2020 | 83.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2020 | 2130.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2020 | 2030.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/03/2020 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2020 | 320.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2020 | 1427.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2020 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2020 | 495.57 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRES IRMAOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/03/2020 | 214.29 | 00026452914812 | SOCORRO LEITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00003309151425 | SEVERINO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/03/2020 | 300.00 | 00011702031403 | JAQUELINE TRAJANO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2020 | 500.00 | 00001201345430 | JOSEFA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2020 | 450.00 | 00042655268881 | LILIAN SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TURBO TOP DE SERIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 10M³, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2020 | 350.52 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2020 | 989.69 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CADEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2020 | 257.73 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 13/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA EM FAVOR DO SERVICO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2020 | 463.92 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2020 | 1608.25 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTECAO DE AR CONDICONADOS DE UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2020 | 520.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2020 | 450.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2020 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2020 | 1631.57 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2020 | 138.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TRÊS IRMAOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2020 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO VILA MACENA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2020 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2020 | 6315.79 | 00005295428460 | CARLOS ALBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/03/2020 | 6315.79 | 00005295428460 | CARLOS ALBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2020 | 87.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2020 | 309.28 | 00008375063444 | MARIA KELLY DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO FECHAMENTO DE BALANCETE DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2020 | 435.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2020 | 500.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2020 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2020 | 158.62 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2020 | 2578.23 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE PASSAGENS, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2020 | 500.00 | 00015103501449 | FRANCISCO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2020 | 300.00 | 00004347974485 | ELINETE DE FREITAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2020 | 150.00 | 00015227788880 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2020 | 400.00 | 00002297408471 | JOSELITA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/03/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2020 | 2578.22 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NA COMPRA DE PASSAGENS, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2020 | 120.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2020 | 350.00 | 00005659880428 | CICERA PINHEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2020 | 100.00 | 00014785948884 | GERALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2020 | 996.52 | 00011982630400 | JOSE MATHEUS ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2020 | 261.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 18/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2020 | 360.82 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2020 | 309.28 | 00003307089455 | DAMI#O ADELSON VER#SSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/03/2020 | 1443.30 | 00012589776489 | LETICIA GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/03/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2020 | 250.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2020 | 150.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/03/2020 | 2163.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/03/2020 | 1242.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/03/2020 | 930.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2020 | 200.00 | 00010351293450 | MARIA LIDYANE RUFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2020 | 400.00 | 00004427934480 | EDNAIDE BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2020 | 300.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2020 | 500.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/03/2020 | 200.00 | 00009121646465 | EROCICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2020 | 600.00 | 00009192339450 | FLEURY DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/03/2020 | 250.00 | 00000896155730 | ILDENIZE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2020 | 400.00 | 00006890301420 | EDNA CRISTINA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/03/2020 | 300.00 | 00009019967428 | MARIA MIKAELE FERNANDES DE ANDRADE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/03/2020 | 386.00 | 00012090947462 | CARINE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/03/2020 | 200.00 | 00007411115860 | ANTONIO CHAGAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/03/2020 | 100.00 | 00003301972403 | MARIA DE FATIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/03/2020 | 2164.95 | 00008614429460 | GILVANILDO DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO DE SOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/03/2020 | 1933.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA DIVULGACAO NA RADIO MAIS FM COM FREQUÊNCIA MODULADA EM FM 100.1, DE AVISO, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS NO ESTuDIO DE EMISSORA POR RADIODIFUSAO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2020 | 900.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2020 | 350.00 | 00005659880428 | CICERA PINHEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2020 | 350.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2020 | 611.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2020 | 565.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2020 | 5896.76 | 26107229000113 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2020 | 991.13 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | REFERENTE A SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2020 | 520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2020 | 1380.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2020 | 558.12 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA A CONTA 1069-3 FPM EM 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2020 | 3252.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2020 | 315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2020 | 1682.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2020 | 2433.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2020 | 706.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2020 | 3500.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2020 | 732.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2020 | 789.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2020 | 51633.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2020 | 727.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2020 | 1779.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2020 | 9466.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2020 | 525.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2020 | 292.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2020 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2020 | 2037.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2020 | 586.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2020 | 525.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2020 | 575.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2020 | 492.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2020 | 1985.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2020 | 525.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2020 | 962.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2020 | 2859.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2020 | 3671.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2020 | 1237.11 | 00008293987405 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2020 | 20005.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2020 | 8017.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2020 | 1185.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2020 | 1759.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2020 | 200.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2020 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2020 | 137.84 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA A CONTA 6392-4 FEP EM 23/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2020 | 6007.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2020 | 4001.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/03/2020 | 241.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/03/2020 | 329.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/03/2020 | 123.71 | 00010800692403 | LUDIVANE ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/03/2020 | 1272.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2020 | 150.00 | 00013207507450 | MARIA AMELIA ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/03/2020 | 103.09 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2020 | 1.07 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA A CONTA 6392-4 FEP EM 24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2020 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 24/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2020 | 309.28 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2020 | 309.28 | 00057011818472 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2020 | 991.13 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2020 | 991.13 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2020 | 991.13 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/03/2020 | 991.13 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/03/2020 | 991.13 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/03/2020 | 991.13 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/03/2020 | 991.13 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2020 | 991.13 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2020 | 991.13 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2020 | 991.13 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2020 | 991.13 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDY ROSENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2020 | 991.13 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2020 | 991.13 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2020 | 180.41 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2020 | 991.13 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2020 | 489.69 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2020 | 1712.94 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2020 | 2061.86 | 00009201989458 | HIROBERES TEOTONIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO, A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA REALIZACAO DE AULAS DE MuSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2020 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2020 | 520.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2020 | 294.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2020 | 206.19 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2020 | 300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES, RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2020 | 193.88 | 00002503825478 | ARISTOTELES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE INSUMOS - ALCOOL EM GEL, EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2020 | 1275.00 | 00002475675403 | FRANCISCO LUCIANO BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 27/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 27/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2020 | 721.65 | 00002352201403 | EDVANILSON BELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2020 | 1052.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2020 | 1147.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2020 | 40891.85 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 03 - SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2020 | 1284.54 | 00006366624461 | ALBERTINA FERNANDES MACHADO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 012 - SAUDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2020 | 11821.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 022 - SECRET DE SAuDE - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 - SECRET SAuDE BUCAL - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2020 | 30094.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 024 - SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2020 | 2500.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO DE EPI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2020 | 19075.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 - SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2020 | 7780.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 31 - AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFET. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2020 | 11823.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 35 - SECRET DE SAUDE - PSF - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2020 | 11590.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 - SECRET DE SAuDE BUCAL - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2020 | 16495.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 - SAuDE - CONT. EXP. INT. PuBLICO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2020 | 18560.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 - SEC. SAuDE PAB - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2020 | 3755.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2020 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 53 - SEC/SAuD/CONTRATADO/CUSTEIO/FARM/BASIC RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 54 - AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2020 | 2330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 - AGENTE COMBATE A ENDEMIAS - EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2020 | 12000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 56 - NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2020 | 2508.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 - SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2020 | 500.00 | 00006452598457 | MEIRE GABRIELA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2020 | 5987.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 014 - ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 34 - SECRET DE ACAO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2020 | 1933.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA DIVULGACAO NA RADIO MAIS FM COM FREQUÊNCIA MODULADA EM FM 100.1, DE AVISO, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS NO ESTuDIO DE EMISSORA POR RADIODIFUSAO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2020 | 9935.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 09 - GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 32 - SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 43 - SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59 - SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2020 | 3295.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2020 | 3352.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 020 - SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001292 | 30/03/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2020 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 - SECRETAIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00008570505400 | MARIA KALYANE DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2020 | 4000.00 | 36654837000100 | FIGUEIREDO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZADOS NO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2020 | 9447.02 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 01 - SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2020 | 8645.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 - SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2020 | 2636.93 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA A CONTA 1069-3 EM 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 - SECRET. DE ADMINIST. - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 44 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2020 | 18861.03 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 40% RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2020 | 242244.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 05 - EDUC. PROF. EFETIVOS (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2020 | 35905.59 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 - SEC. EDUC. AUX. SERV. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2020 | 991.13 | 00089341848334 | ELENISE GURGEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2020 | 20514.42 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 08 - EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2020 | 991.13 | 00006107165304 | KAIO HEYDE MARQUES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2020 | 991.13 | 00009830540456 | JANIELE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2020 | 1982.27 | 00041831168804 | THALITA GERONIMO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2020 | 12954.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 015 - PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60% RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2020 | 1982.27 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2020 | 1982.27 | 00009437735476 | THAISA CARLA ALVILINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2020 | 1982.27 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2020 | 52571.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 016 - EDUC. PROFES. REITE. (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2020 | 1982.27 | 00007881731460 | CLAUDIA CARDINALLY GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2020 | 1982.27 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2020 | 1982.27 | 00008979744412 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2020 | 3487.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2020 | 991.13 | 00023641274400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2020 | 991.13 | 00007881724412 | VERÔNICA GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2020 | 991.13 | 00011801165424 | DAIANY GALDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2020 | 16669.85 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37 - SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADOS 60% RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2020 | 4960.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2020 | 11495.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 57 SEC. EDUCACAO AUXILIARES FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 58 - SEC EDUCACAO CONTRATAT. 60% RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2020 | 2344.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 60 - PROFESSOR EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2020 | 2680.41 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2020 | 1547.36 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2020 | 41505.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 04 - SEC INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 - INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2020 | 2426.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAO DA ADMINISTRACAO/INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2020 | 13501.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 50 - INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2020 | 10782.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2020 | 495.57 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2020 | 495.57 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2020 | 495.57 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2020 | 495.57 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2020 | 495.57 | 00012495836402 | LUCAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2020 | 495.57 | 00011627935460 | EZIEL RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2020 | 495.57 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2020 | 495.57 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2020 | 495.57 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2020 | 495.57 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2020 | 991.13 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2020 | 495.57 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2020 | 495.57 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2020 | 991.13 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2020 | 991.13 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001406 | 31/03/2020 | 4012.56 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2020 | 991.13 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2020 | 991.13 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2020 | 991.13 | 00002074307489 | MARLANGE MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VICE DIRETORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2020 | 991.13 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2020 | 1982.27 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2020 | 991.13 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001407 | 31/03/2020 | 13509.12 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001408 | 31/03/2020 | 10413.12 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2020 | 3650.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2020 | 3157.89 | 00006239115401 | JUCELANDIO JOAQUIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2020 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2020 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2020 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 122-5 EM 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 122-5 EM 25/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2020 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 122-5 EM 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 122-5 EM 12/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2020 | 600.00 | 11126710000189 | FLORICULTURA FLORES.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COROA DE FLORES PARA AUXILIO FUNERARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2020 | 2300.00 | 00001116188430 | LUCICLEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2020 | 500.00 | 33778116000105 | MIRELLY XAVIER DE ARAÚJO - LOCAMED HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS/MINUTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2020 | 500.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2020 | 854.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2020 | 463.92 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001404 | 31/03/2020 | 5904.86 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001405 | 31/03/2020 | 13907.97 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2020 | 304.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2020 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2020 | 150.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2020 | 300.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2020 | 996.53 | 00012310799408 | JOAO FELIPE DE SOUSA ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2020 | 67.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2020 | 1026.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 01/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001419 | 01/04/2020 | 5232.60 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001420 | 01/04/2020 | 5402.70 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001421 | 01/04/2020 | 5370.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001422 | 01/04/2020 | 5902.88 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001423 | 01/04/2020 | 5107.05 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE a AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001424 | 01/04/2020 | 6301.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE a AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001425 | 01/04/2020 | 6702.75 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE a AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2020 | 991.13 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO, GRADES E TRAVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2020 | 1032.27 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CANTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2020 | 391.75 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2020 | 587.63 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2020 | 991.13 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 02/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/04/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 02/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/04/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2020 | 4123.71 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/04/2020 | 996.53 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 26499-7 EM 03/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25718-4 EM 03/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25709-5 EM 03/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/04/2020 | 996.53 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/04/2020 | 996.53 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2020 | 996.53 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2020 | 996.53 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2020 | 996.53 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2020 | 996.53 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2020 | 996.53 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2020 | 1478.17 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2020 | 1478.17 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2020 | 3026.11 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DO GENERO ALIMENTICIO PARA O SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2020 | 2869.15 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, COM PERIODO DE APURACAO RELITAVO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 03/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001442 | 03/04/2020 | 4281.66 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001444 | 03/04/2020 | 38159.32 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2020 | 4027.07 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS, REALIZADAS A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 06/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 06/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 06/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2020 | 271.11 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/04/2020 | 271.11 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/04/2020 | 616.20 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2020 | 63.63 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2020 | 63.63 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2020 | 63.63 | 08309270000190 | ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL, RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/04/2020 | 157.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/04/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2020 | 630.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/04/2020 | 309.28 | 00011334424470 | JOSE MARCIO D. M. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/04/2020 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NOS MÊS DE MARCO DE 2020 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/04/2020 | 996.53 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/04/2020 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 07/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/04/2020 | 463.92 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/04/2020 | 6465.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2020 | 54.95 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO NA CONTA 4373-7 EM 08/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001476 | 08/04/2020 | 4504.65 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001477 | 08/04/2020 | 10507.60 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/04/2020 | 150.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2020 | 300.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/04/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/04/2020 | 981.02 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/04/2020 | 981.02 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/04/2020 | 1247.42 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/04/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TURBO TOP DE SERIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/04/2020 | 1071.57 | 00007881734485 | ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/04/2020 | 400.00 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/04/2020 | 400.00 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/04/2020 | 480.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/04/2020 | 23.15 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 13772-3 CIDE EM 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2020 | 2907.52 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 EM 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2020 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589/Lei 12.810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2020 | 16653.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/04/2020 | 89051.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DE COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/04/2020 | 991.13 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/04/2020 | 991.13 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/04/2020 | 534.02 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/04/2020 | 1668.37 | 00067511635415 | JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001494 | 09/04/2020 | 4203.90 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001495 | 09/04/2020 | 4353.75 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001496 | 09/04/2020 | 4803.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001497 | 09/04/2020 | 5451.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001498 | 09/04/2020 | 5572.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001499 | 09/04/2020 | 5904.90 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001500 | 09/04/2020 | 6702.75 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/04/2020 | 991.13 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/04/2020 | 991.13 | 00015758055883 | VALCINEIDE BRITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/04/2020 | 991.13 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/04/2020 | 991.13 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/04/2020 | 1982.26 | 00010173093450 | MARIA SYBELLE MANGABEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/04/2020 | 1982.26 | 00070306910403 | JESSICA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/04/2020 | 991.13 | 00008546814422 | FRANCISCO RAFAEL MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/04/2020 | 991.13 | 00010020758405 | ANA RAQUEL LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/04/2020 | 991.13 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2020 | 991.13 | 00009200759408 | ANTONOA ELIDA CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2020 | 1982.26 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2020 | 991.13 | 00007767594424 | ISABELLE GUALBERTO DE SA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2020 | 1982.26 | 00013057585442 | ANA GEOVANA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2020 | 991.13 | 00001059237458 | MARIA LINDACY DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/04/2020 | 991.13 | 00005768337466 | MARIA IRANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/04/2020 | 1982.26 | 00003212066490 | RAIMUNDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/04/2020 | 991.13 | 00010450192407 | WALISSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2020 | 1982.26 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/04/2020 | 1982.26 | 00039223302153 | MANOEL PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/04/2020 | 991.13 | 00009540738431 | FRANCICLEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2020 | 991.13 | 00024990972805 | GERALDO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/04/2020 | 495.57 | 00002535568489 | JULINETE ANACLETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2020 A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/04/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 10M³, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/04/2020 | 1381.44 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/04/2020 | 991.13 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/04/2020 | 991.13 | 00070846940485 | HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001538 | 13/04/2020 | 10315.56 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2020 | 10.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 13/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 13/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/04/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/04/2020 | 6897.15 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/04/2020 | 960.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/04/2020 | 1020.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/04/2020 | 500.00 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/04/2020 | 500.00 | 00069562245349 | FRANCISCA MENDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A REFERIDA PESSOA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/04/2020 | 400.00 | 00003307598414 | HENRIQUE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/04/2020 | 3000.00 | 00011272519457 | ANTÔNIA EVISLÂNDIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/04/2020 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/04/2020 | 1712.78 | 00009127928411 | ANNA CAROLINA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/04/2020 | 136.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/04/2020 | 447.42 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 EM 14/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/04/2020 | 1371.13 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/04/2020 | 1030.93 | 00047105046368 | NIVEA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO COMO DIRETORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/04/2020 | 1982.26 | 00009456516431 | ANTONIA KARLIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/04/2020 | 1982.26 | 00005219008404 | ISABEL CRISTINA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/04/2020 | 1982.26 | 00008160866488 | MARIA SUELY ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/04/2020 | 991.13 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/04/2020 | 1982.26 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/04/2020 | 1030.93 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/04/2020 | 991.13 | 00010838447414 | JORGE LUIZ SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BARRA DO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/04/2020 | 927.83 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/04/2020 | 2947.37 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/04/2020 | 309.28 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/04/2020 | 991.13 | 00010895542498 | ROBERTA MYLENA DIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/04/2020 | 991.13 | 00002931468452 | MARIA MARILEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/04/2020 | 16.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 15/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 15/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/04/2020 | 500.00 | 00069562245349 | FRANCISCA MENDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/04/2020 | 2736.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/04/2020 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/04/2020 | 1938.00 | 26107229000113 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/04/2020 | 48.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/04/2020 | 5629.51 | 26107229000113 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/04/2020 | 0.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/04/2020 | 991.13 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/04/2020 | 2742.27 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOMBAS SUBMERSAS EM POCOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM GRUPOS ESCOLARES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/04/2020 | 991.13 | 00036497495487 | FRANCISCA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DI BRASIL DEBITAS NA CONTA 13187-3 EM 16/04/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/04/2020 | 991.13 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/04/2020 | 991.13 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/04/2020 | 991.13 | 00075293234404 | NORMA BATISTA DE S.ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/04/2020 | 700.00 | 00002475675403 | FRANCISCO LUCIANO BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2020 | 991.13 | 00002300166429 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2020 | 0.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 17/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 17/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2020 | 600.00 | 00003173774426 | GIRLEUZA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DO CAJUI, DISTRITO DE TRIUNFO-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/04/2020 | 83.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/04/2020 | 84.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2020 | 100.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/04/2020 | 991.13 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2020 | 464.23 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2020 | 464.23 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COORDENACAO DE COMPETENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2020 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2020 | 82.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2020 | 0.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/04/2020 | 250.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/04/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/04/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/04/2020 | 300.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2020 | 100.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/04/2020 | 150.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2020 | 56.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2020 | 758.60 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 EM 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2020 | 991.13 | 00008293987405 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/04/2020 | 350.00 | 00070846737418 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/04/2020 | 150.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/04/2020 | 350.00 | 00002967381403 | LUZIA LEITE DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/04/2020 | 430.00 | 00005643103443 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2020 | 2000.00 | 00026919632845 | ALZIR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICO A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2020 | 495.57 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2020 | 991.13 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/04/2020 | 495.57 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/04/2020 | 495.57 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRES IRMAOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2020 | 495.57 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2020 | 991.13 | 00030851042830 | CROCIVANIA MATIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/04/2020 | 495.57 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/04/2020 | 824.74 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2020 | 495.57 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2020 | 495.57 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/04/2020 | 991.13 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/04/2020 | 250.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/04/2020 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/04/2020 | 500.00 | 33778116000105 | MIRELLY XAVIER DE ARAÚJO - LOCAMED HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 5 LITROS/MINUTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/04/2020 | 991.13 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/04/2020 | 670.10 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/04/2020 | 3705.26 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2020 | 991.13 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/04/2020 | 991.13 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2020 | 991.13 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2020 | 991.13 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2020 | 1982.26 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/04/2020 | 991.13 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/04/2020 | 991.13 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/04/2020 | 991.13 | 00010838447414 | JORGE LUIZ SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BARRA DO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/04/2020 | 991.13 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/04/2020 | 991.13 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/04/2020 | 991.13 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDY ROSENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/04/2020 | 991.13 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2020 | 991.13 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2020 | 991.13 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2020 | 991.13 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/04/2020 | 991.13 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/04/2020 | 991.13 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/04/2020 | 991.13 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/04/2020 | 991.13 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/04/2020 | 991.13 | 00011767233400 | FABIOLA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2020 | 991.13 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/04/2020 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/04/2020 | 8.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 22/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2020 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 22/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/04/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 23/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/04/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITAS NA CONTA 13187-3 EM 23/04/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/04/2020 | 100.00 | 00057011818472 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A DIRETORA DE UNIDADE ESCOLAR EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/04/2020 | 991.13 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL EM UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/04/2020 | 515.46 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/04/2020 | 721.65 | 00002807329454 | HELENA MARIA SILVEIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E RESTAURACAO DE CADEIRAS DE PADRAO ESCOLAR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/04/2020 | 991.13 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/04/2020 | 1982.26 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/04/2020 | 206.19 | 00014785948884 | GERALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/04/2020 | 618.56 | 00009192339450 | FLEURY DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DAS ACOES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/04/2020 | 370.00 | 00004320680405 | MARIGLEBE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/04/2020 | 350.00 | 00002297408471 | JOSELITA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/04/2020 | 800.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00000753048809 | CLAUTIDES JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/04/2020 | 1600.00 | 00003308761475 | MARIA LUIZ RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/04/2020 | 600.00 | 00004316301438 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/04/2020 | 250.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/04/2020 | 350.00 | 00010493249435 | FRANCICLEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00006319622393 | JEFFERSON VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/04/2020 | 411.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ENFRETAMENTO AO COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/04/2020 | 2092.51 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/04/2020 | 1693.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/04/2020 | 863.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (INJETAVEIS) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/04/2020 | 1119.30 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/04/2020 | 195.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/04/2020 | 266.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/04/2020 | 3650.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/04/2020 | 899.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (INJETAVEIS) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 13187-3 EM 24/04/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/04/2020 | 721.65 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/04/2020 | 10061.58 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/04/2020 | 110.67 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4 EM 24/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/04/2020 | 1712.37 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/04/2020 | 2.42 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4 EM 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/04/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/04/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/04/2020 | 325.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2020 | 150.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001722 | 28/04/2020 | 9010.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2020 | 1300.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2020 | 300.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2020 | 824.74 | 00004518236483 | DAGMAURA VALENCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2020 | 400.00 | 00005398166476 | EDNALDA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2020 | 650.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 28/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2020 | 800.00 | 00012855015430 | DANIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2020 | 800.00 | 00011108203485 | MARIA APARECIDA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2020 | 800.00 | 00012081657473 | MARIA OLGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2020 | 800.00 | 00013336612403 | THAMIRES NUNES DA COCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2020 | 400.00 | 00012871409471 | JOAO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2020 | 800.00 | 00013488583465 | KELVIN EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2020 | 1004.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DETERMINCAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 99990000199195, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE Nº 1.069-3, ORIGINARIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2020 | 474.02 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2020 | 474.02 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2020 | 991.13 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2020 | 489.69 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2020 | 474.02 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2020 | 991.13 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2020 | 474.02 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2020 | 474.02 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2020 | 991.13 | 00012495836402 | LUCAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2020 | 474.02 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2020 | 474.02 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2020 | 474.02 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2020 | 474.02 | 00011627935460 | EZIEL RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2020 | 474.02 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2020 | 474.02 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2020 | 0.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2020 | 600.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2020 | 455.00 | 18740616000164 | KELSON LENNON SA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2020 | 3600.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2020 | 474.02 | 00070306515458 | ANABELY ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2020 | 210.00 | 00002987106416 | MARIA ANACLETO GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXTRA DE PLANTOES NAS USBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2020 | 40543.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 03 - SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2020 | 30206.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 024 - SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2020 | 16135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 - SEC. SAuDE PAB - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2020 | 1670.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 53 - SEC/SAuD/CONTRATADO/CUSTEIO/FARM/BASIC RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 54 - AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2020 | 7780.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 31 - AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFET. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 012 - SAUDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2020 | 11570.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 022 - SECRET DE SAuDE - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 - SECRET SAuDE BUCAL - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2020 | 2330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 - AGENTE COMBATE A ENDEMIAS - EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2020 | 12000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 56 - NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2020 | 16985.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 35 - SECRET DE SAUDE - PSF - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2020 | 11590.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 - SECRET DE SAuDE BUCAL - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2020 | 2508.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 - SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2020 | 16530.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 - SAuDE - CONT. EXP. INT. PuBLICO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2020 | 15745.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 - SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00096092955334 | ELINEUZA DA SILVA R. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2020 | 200.00 | 00012241582450 | ANTONIO BARBOSA DE MANEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00010922828407 | JOSE NATHAN ALVES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2020 | 300.00 | 00012068202417 | BRUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00009475991425 | VALDEIR GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2020 | 7612.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 014 - ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 34 - SECRET DE ACAO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2020 | 2577.32 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2020 | 10355.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 09 - GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 32 - SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59 - SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 43 - SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2020 | 3295.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2020 | 3352.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 020 - SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001739 | 30/04/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2020 | 600.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 - SECRETAIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2020 | 28.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 122-5 EM 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DE CONV 816244 DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 122-5 EM 17/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2020 | 2668.93 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3 EM 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2020 | 1175.25 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2020 | 1040.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO DE ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2020 | 11300.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 01 - SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2020 | 8140.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 - SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 - SECRET. DE ADMINIST. - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 44 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001810 | 30/04/2020 | 4000.00 | 36654837000100 | FIGUEIREDO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZADOS NO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2020 | 474.02 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IFNRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2020 | 1597.94 | 00004474133412 | VIRLANILDO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO NAS PRACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2020 | 2680.41 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2020 | 991.13 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2020 | 991.13 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2020 | 40460.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 04 - SEC INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 - INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2020 | 16195.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 50 - INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2020 | 515.46 | 00011447376803 | FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CADEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2020 | 991.13 | 00007879113487 | FRANCISCO DIONIZIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2020 | 20233.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2020 | 241551.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 05 - EDUC. PROF. EFETIVOS (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2020 | 34684.59 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 - SEC. EDUC. AUX. SERV. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2020 | 12954.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 015 - PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2020 | 21592.93 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 08 - EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2020 | 52571.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 016 - EDUC. PROFES. REITE. (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2020 | 3487.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2020 | 11495.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 57 SEC. EDUCACAO AUXILIARES FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 58 - SEC EDUCACAO CONTRATAT. 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2020 | 2344.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 60 - PROFESSOR EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2020 | 15624.85 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37 - SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADOS 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2020 | 2720.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/05/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001819 | 04/05/2020 | 1440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001828 | 04/05/2020 | 15520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001830 | 04/05/2020 | 18200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/05/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/05/2020 | 4357.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 99990000199732, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE Nº 1.069-3, ORIGINARIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/05/2020 | 190.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 04/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 04/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 04/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/05/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/05/2020 | 1000.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/05/2020 | 1126.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/05/2020 | 441.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/05/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001824 | 04/05/2020 | 2920.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001825 | 04/05/2020 | 20053.38 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001826 | 04/05/2020 | 6360.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001827 | 04/05/2020 | 20133.13 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/05/2020 | 237.11 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/05/2020 | 2000.04 | 36960523000127 | MARIA RAQUEL MOURA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/05/2020 | 990.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/05/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/05/2020 | 390.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/05/2020 | 250.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/05/2020 | 350.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/05/2020 | 500.00 | 00010895508478 | NATÁLIA APARECIDA MACIEL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/05/2020 | 200.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/05/2020 | 300.00 | 00010895480441 | VERÔNICA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/05/2020 | 400.00 | 00002983852440 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/05/2020 | 1300.00 | 00006417490408 | MARIA GON€ALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/05/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 05/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/05/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 05/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001844 | 05/05/2020 | 6301.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001846 | 05/05/2020 | 4783.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001847 | 05/05/2020 | 4302.02 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001848 | 05/05/2020 | 4505.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001849 | 05/05/2020 | 5601.20 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001850 | 05/05/2020 | 5722.80 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001851 | 05/05/2020 | 5803.65 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/05/2020 | 1288.66 | 00093126760406 | JOSE WILSIVAM ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/05/2020 | 7757.60 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/05/2020 | 1247.42 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/05/2020 | 600.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/05/2020 | 1000.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/05/2020 | 690.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/05/2020 | 960.00 | 35496595000100 | DINAH COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DE MERGENCIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/05/2020 | 927.83 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/05/2020 | 1340.21 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/05/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/05/2020 | 1237.11 | 00008007626492 | BRUNO JEFFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/05/2020 | 406.71 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3 EM 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/05/2020 | 3680.64 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3 EM 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2020 | 2443.80 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/05/2020 | 1030.93 | 00004591922480 | JOANA PAULA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/05/2020 | 2443.80 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2020 | 1800.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2020 | 800.00 | 00013690099412 | MARIA MIKAELLY LISBOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2020 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,RFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589/LEI 12.810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/05/2020 | 16653.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADI/ORDINARIO LEI 10.522/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/05/2020 | 167.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001877 | 08/05/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001871 | 08/05/2020 | 4532.20 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001872 | 08/05/2020 | 5202.34 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001873 | 08/05/2020 | 5461.42 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/05/2020 | 473.28 | 00012729050477 | WENIA ALEXANDRE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/05/2020 | 991.13 | 00010893387401 | FERNANDA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/05/2020 | 991.13 | 00002074307489 | MARLANGE MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VICE DIRETORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2020 | 991.13 | 00036497495487 | FRANCISCA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001867 | 08/05/2020 | 5613.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001868 | 08/05/2020 | 5732.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001869 | 08/05/2020 | 6903.36 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001870 | 08/05/2020 | 6371.60 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/05/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO1718 MEC OPERACIONAL COMPACTADO DE LUXO COM CAPACIDADE PARA 10M DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2020 | 721.65 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2020 | 1046.65 | 00005251353405 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2020 | 250.00 | 00045170884800 | RAFAELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/05/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TURBO TOP DE SERIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/05/2020 | 996.53 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/05/2020 | 996.53 | 00011165894432 | GILCELÂNIA MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2020 | 1021.41 | 00003040338471 | ALCIMARIO FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001895 | 11/05/2020 | 3200.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001896 | 11/05/2020 | 10060.56 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2020 | 220.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2020 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2020 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2020 | 219.77 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2020 | 288.66 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - DEDETIZACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2020 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2020 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2020 | 10800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2020 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NOS MÊS DE ABRIL DE 2020 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00026919632845 | ALZIR MARINHEIRO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2020 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2020 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2020 | 122.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA RELATIVO AOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2020 | 99.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2020 | 154.64 | 00008293987405 | EZEQUIEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2020 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2020 | 181.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA RELATIVO AOS MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2020 | 174.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA RELATIVO AOS MES DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2020 | 4955.67 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO A ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2020 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2020 | 85.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2020 | 1.66 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO NA CONTA 4373-7 EM 11/05/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001925 | 11/05/2020 | 10131.76 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001926 | 11/05/2020 | 3800.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MAUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 11/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2020 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 11/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2020 | 300.00 | 00008375063444 | MARIA KELLY DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS (6) DIARIAS A TESOUREIRA EM VIAGENS AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS. PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A CADASTRAMENTO, ATUALIZACAO E ABERTURA DE CONTAS BANCARIAS DE MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2020 | 1993.05 | 00009127928411 | ANNA CAROLINA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2020 | 1211.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME ORDEM Nº 19.902.003.750.101, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE Nº 1069-3, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2020 | 991.13 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001928 | 12/05/2020 | 10415.66 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/05/2020 | 154.64 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 100882-0 EM 12/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/05/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1069-3 EM 12/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/05/2020 | 1982.26 | 00070842347488 | LUCAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTCIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001936 | 12/05/2020 | 13502.20 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2020 | 1032.27 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CANTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/05/2020 | 1982.26 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2020 | 391.75 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/05/2020 | 500.00 | 00004543077482 | JOSE AFONSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/05/2020 | 500.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/05/2020 | 300.00 | 00007708094488 | LUIZ DOMINGOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/05/2020 | 500.00 | 00006323094401 | GILBERTO BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/05/2020 | 470.00 | 00013374537499 | MARIA CRISTINA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2020 | 600.00 | 00071436209471 | ERNANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2020 | 700.00 | 00002326519493 | ADRIANA BRAZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2020 | 400.00 | 00006229613492 | JOAQUIM CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/05/2020 | 400.00 | 00011335431462 | DOUGLAS DE ANDRADE VALDIVINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00010459954440 | THIAGO ANTHONY PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2020 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2020 | 750.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/05/2020 | 350.00 | 00069562245349 | FRANCISCA MENDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2020 | 200.00 | 00035553586852 | LUCIANA VASQUE DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/05/2020 | 500.00 | 00068223463334 | DILMA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/05/2020 | 300.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00054958946349 | FRANCISCA LISBOA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/05/2020 | 300.00 | 00003307275402 | ESPEDITA BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/05/2020 | 600.00 | 00098135562420 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2020 | 996.53 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/05/2020 | 1478.17 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/05/2020 | 1478.17 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/05/2020 | 600.00 | 00015098186854 | EULALIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO, DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2020 | 996.53 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2020 | 996.53 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/05/2020 | 996.53 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2020 | 996.53 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/05/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 26499-7 EM 12/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25709-5 EM 12/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 25718-4 EM 12/05/2020 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2020 | 996.53 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/05/2020 | 996.53 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/05/2020 | 996.53 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001929 | 12/05/2020 | 13919.94 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001930 | 12/05/2020 | 5896.44 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/05/2020 | 991.13 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO, GRADES E TRAVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/05/2020 | 1030.93 | 00005284010418 | ALINE BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA REALIZACAO DE PLANTOES EM ESTABELECIMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/05/2020 | 464.23 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/05/2020 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/05/2020 | 464.23 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DE IMUNIZACAO DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/05/2020 | 6489.15 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/05/2020 | 991.13 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2020 | 1938.80 | 26107229000113 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/05/2020 | 1982.26 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE UBS, RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/05/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/05/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/05/2020 | 991.13 | 00030851042830 | CROCIVANIA MATIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/05/2020 | 495.57 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/05/2020 | 495.57 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/05/2020 | 495.57 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/05/2020 | 495.57 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/05/2020 | 495.57 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRES IRMAOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/05/2020 | 495.57 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/05/2020 | 495.57 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/05/2020 | 991.13 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/05/2020 | 991.13 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/05/2020 | 996.53 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/05/2020 | 996.53 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/05/2020 | 996.53 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADORA NO SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25709-5 EM 13/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/05/2020 | 996.53 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/05/2020 | 996.53 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/05/2020 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 25718-4 EM 13/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/05/2020 | 996.53 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/05/2020 | 996.53 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/05/2020 | 824.74 | 00004518236483 | DAGMAURA VALENCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/05/2020 | 850.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/05/2020 | 927.83 | 00007881734485 | ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/05/2020 | 996.53 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/05/2020 | 495.57 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/05/2020 | 996.53 | 00010838447414 | JORGE LUIZ SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO BARRA DO JUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/05/2020 | 587.63 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/05/2020 | 618.56 | 00003929464403 | HELENO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/05/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11010-8 EM 13/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/05/2020 | 313.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1069-3 EM 13/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/05/2020 | 125.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10882-0 EM 13/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/05/2020 | 1911.46 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE ARRECADACAO INTERNA COM PERIODO DE APURACAO NO DIA 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/05/2020 | 1753.14 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE ARRECADACAO INTERNA COM PERIODO DE APURACAO NO DIA 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/05/2020 | 991.13 | 00007012588454 | LUCIANA MIRTES GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADIMNISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/05/2020 | 996.53 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/05/2020 | 991.13 | 00005219008404 | ISABEL CRISTINA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/05/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11010-8 EM 14/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/05/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/05/2020 | 250.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/05/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/05/2020 | 82.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/05/2020 | 1734.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE E TERMINAL DE BAIXA ROTACAO NA UBS JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/05/2020 | 300.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/05/2020 | 150.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA PARA MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/05/2020 | 206.19 | 00029574361837 | CRISTIANY BERNARDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES REALIZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/05/2020 | 206.19 | 00008553404447 | CIBELLE SANTANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES EM UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/05/2020 | 82.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/05/2020 | 996.53 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2375-2 EM 15/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11010-8 EM 15/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2375-2 EM 18/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/05/2020 | 1050.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/05/2020 | 2240.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/05/2020 | 500.00 | 00060351608400 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/05/2020 | 1300.00 | 00072798106400 | FRANCISCO GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/05/2020 | 500.00 | 00004856535404 | RAIMUNDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/05/2020 | 150.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00029763587883 | SOLONIO DE FRANÇA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2020 | 400.00 | 00012090947462 | CARINE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2020 | 300.00 | 00087287404400 | MARIA NILZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2020 | 300.00 | 00006969552454 | LUCAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/05/2020 | 350.00 | 00024794113897 | MARLEIDE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/05/2020 | 350.00 | 00070846737418 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/05/2020 | 500.00 | 00003205955447 | ANTONIA LUIZ DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/05/2020 | 103.09 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/05/2020 | 1900.00 | 00000755037863 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2020 | 515.46 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/05/2020 | 1300.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/05/2020 | 1371.13 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/05/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2375-2 EM 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/05/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10882-0 EM 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1069-3 EM 19/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/05/2020 | 3000.00 | 00009702868483 | JOSE GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORACAO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETIM DE MEDICAO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTACAODE SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAL E MUNICIPAL, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES AO TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/05/2020 | 103.09 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2020 | 1668.37 | 00067511635415 | JOSE VALDENOR MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2020 | 123.71 | 00057011818472 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/05/2020 | 991.13 | 00010000122475 | MARISA GOMES LISBOA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10882-0 EM 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2020 | 777.82 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 1069-3 EM 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2020 | 15300.00 | 00015577619300 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS\BARRACAS DESTINADAS AS BARREIRAS SANITARIAS IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO -PB PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/05/2020 | 412.37 | 00003273207450 | GERALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2020 | 500.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/05/2020 | 800.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/05/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/05/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/05/2020 | 250.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/05/2020 | 150.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/05/2020 | 1940.04 | 28646711000157 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMu. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/05/2020 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/05/2020 | 74.83 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4 EM 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/05/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 2375-2 EM 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/05/2020 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11010-8 EM 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/05/2020 | 996.53 | 00009440333421 | LEIDIANE SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/05/2020 | 927.83 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/05/2020 | 1347.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO CRAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/05/2020 | 776.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO CRAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/05/2020 | 996.53 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/05/2020 | 3433.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/05/2020 | 2193.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/05/2020 | 1381.44 | 00030277019400 | GERALDO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11010-8 EM 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/05/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10882-0 EM 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/05/2020 | 1.66 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4 EM 22/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/05/2020 | 2926.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/05/2020 | 2732.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICO A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/05/2020 | 1400.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2020 | 2000.00 | 00007055418437 | SARA ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/05/2020 | 800.00 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2020 | 1237.14 | 00005950711475 | ELIS BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2020 | 698.46 | 00004136916400 | AURICELIA OLIVEIRA DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOE SUBSTITUICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2020 | 154.64 | 00010800692403 | LUDIVANE ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/05/2020 | 4000.00 | 36654837000100 | FIGUEIREDO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZADOS NO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/05/2020 | 996.53 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/05/2020 | 12351.95 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 10882-0 EM 26/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 11010-8 EM 26/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/05/2020 | 114.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10882-0 EM 26/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/05/2020 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1069-3 EM 26/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/05/2020 | 567.01 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/05/2020 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO DE AGUA RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/05/2020 | 996.53 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2020 | 996.53 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2020 | 996.22 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2020 | 996.53 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2020 | 996.53 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/05/2020 | 996.53 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/05/2020 | 996.53 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/05/2020 | 996.53 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/05/2020 | 996.53 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/05/2020 | 996.53 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/05/2020 | 996.53 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/05/2020 | 996.53 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/05/2020 | 996.53 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/05/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/05/2020 | 360.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2020 | 500.00 | 00009679167470 | RAIMUNDO CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2020 | 1400.00 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2020 | 550.00 | 00009679168441 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2020 | 500.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00003306994405 | CICERO ANTONIO MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2020 | 350.00 | 00006134943428 | ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2020 | 200.00 | 00006154541430 | EDSAMARA DE SOUSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2020 | 150.00 | 00007781289382 | GERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2020 | 2000.00 | 00010893361445 | MAYRA MACIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/05/2020 | 567.00 | 00003458803408 | FRANCISCO GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0002148 | 27/05/2020 | 8018.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002152 | 27/05/2020 | 1900.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002153 | 27/05/2020 | 6101.84 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002161 | 27/05/2020 | 11752.45 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002162 | 27/05/2020 | 2250.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADO A VEICULOS DO PROGRAMA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2020 | 996.53 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2020 | 996.53 | 00012495836402 | LUCAS BARBOSA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/05/2020 | 498.26 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/05/2020 | 498.26 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2020 | 498.26 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2020 | 996.53 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDY ROSENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2020 | 587.63 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2020 | 498.26 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0002145 | 27/05/2020 | 4003.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0002146 | 27/05/2020 | 20576.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002149 | 27/05/2020 | 1680.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MAUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/05/2020 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 13187-3 EM 27/05/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002151 | 27/05/2020 | 4320.95 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/05/2020 | 996.53 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2020 | 498.26 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/05/2020 | 498.26 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/05/2020 | 498.26 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/05/2020 | 498.26 | 00011627935460 | EZIEL RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/05/2020 | 498.26 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/05/2020 | 498.26 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/05/2020 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10882-0 EM 27/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/05/2020 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0002147 | 27/05/2020 | 6019.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/05/2020 | 618.56 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/05/2020 | 60.18 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 16515-5 EM 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1069-3 EM 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2020 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10693 EM 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23752 EM 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 SECRETAIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/05/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 1225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2020 | 0.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 1225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DE CONV 816244 DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 1225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 1225 EM 25/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2020 | 1.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 1225 EM 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/05/2020 | 2160.24 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 10693 EM 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2020 | 10114.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 01 SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 SECRET. DE ADMINIST. EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2020 | 8140.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 44 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2020 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2020 | 996.53 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2020 | 996.53 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2020 | 996.53 | 00041831168804 | THALITA GERONIMO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2020 | 996.53 | 00008160866488 | MARIA SUELY ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2020 | 996.53 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2020 | 996.53 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2020 | 996.53 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2020 | 996.53 | 00007736760403 | MARIA JANETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2020 | 996.53 | 00002300166429 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2020 | 498.26 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 131873 EM 29/05/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/05/2020 | 20700.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 02 SECRETARIA DE EDUCACAO 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2020 | 20528.13 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 08 EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2020 | 17048.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 015 PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2020 | 52571.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 016 EDUC. PROFES. REITE. (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/05/2020 | 3487.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2020 | 21786.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37 SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADOS 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/05/2020 | 2344.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 60 PROFESSOR EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 58 SEC EDUCACAO CONTRATAT. 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2020 | 14596.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 57 SEC. EDUCACAO AUXILIARES FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2020 | 240766.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 05 EDUC. PROF. EFETIVOS (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2020 | 33845.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 SEC. EDUC. AUX. SERV. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2020 | 2440.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2020 | 1082.47 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2020 | 41853.62 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 04 SEC INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/05/2020 | 16576.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 50 INFRA ESTRUTURA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2020 | 23290.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2020 | 2061.86 | 00005768231471 | ANDRÉ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2020 | 250.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2020 | 150.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/05/2020 | 41100.85 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 03 SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2020 | 11476.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 022 SECRET DE SAuDE PSF EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2020 | 3483.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 SECRET SAuDE BUCAL PSF EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2020 | 32889.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 024 SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2020 | 7780.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 31 AGENT DE COMBAT ENDEMIASEFET. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2020 | 18130.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 35 SECRET DE SAUDE PSF CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 54 AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2020 | 2330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 AGENTE COMBATE A ENDEMIAS EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/05/2020 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 53 SEC/SAuD/CONTRATADO/CUSTEIO/FARM/BASIC RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/05/2020 | 2508.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 012 SAUDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2020 | 11590.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 SECRET DE SAuDE BUCAL PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2020 | 17785.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2020 | 16850.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 SAuDE CONT. EXP. INT. PuBLICO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2020 | 15475.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 SEC. SAuDE PAB CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2020 | 12000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 56 NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2020 | 270.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2020 | 1350.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO PORTATIL PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2020 | 600.00 | 00003173774426 | GIRLEUZA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DO CAJUI, DISTRITO DE TRIUNFOPB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2020 | 500.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2020 | 500.00 | 00070306550440 | NATALICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/05/2020 | 7612.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 014 ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 34 SECRET DE ACAO SOCIAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2020 | 600.00 | 00004012883402 | GENECLESIA DE FREITAS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2020 | 300.00 | 11126710000189 | FLORICULTURA FLORES.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COROA DE FLORES PARA AUXILIO FUNERARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 32 SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 25 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59 SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/05/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 43 SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2020 | 10235.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 09 GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2020 | 1500.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE SPOT DE RADIO DE 30" SOBRE AS ACOES DESENVOLVIDAS NO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2020 | 1500.00 | 12613238000171 | RADIO AUTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE SPOT DE RADIO DE 30" SOBRE AS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2020 | 1933.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA DIVULGACAO NA RADIO MAIS FM COM FREQUÊNCIA MODULADA EM FM 100.1, DE AVISO, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS NO ESTuDIO DE EMISSORA POR RADIODIFUSAO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFOPB, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2020 | 1933.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA DIVULGACAO NA RADIO MAIS FM COM FREQUÊNCIA MODULADA EM FM 97.7, DE AVISO, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS NO ESTuDIO DE EMISSORA POR RADIODIFUSAO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFOPB, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2020 | 3295.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 SEC. DE ASSIST. SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2020 | 3352.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 020 SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2020 | 692.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2020 | 250.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2020 | 2061.86 | 00005768231471 | ANDRÉ ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2020 | 996.53 | 00070306910403 | JESSICA CARLOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2020 | 498.26 | 00003308388499 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2020 | 498.26 | 00009540738431 | FRANCICLEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2020 | 498.26 | 00024990972805 | GERALDO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2020 | 498.26 | 00008546814422 | FRANCISCO RAFAEL MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2020 | 498.26 | 00007879113487 | FRANCISCO DIONIZIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2020 | 996.53 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2020 | 996.53 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2020 | 498.26 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2020 | 498.26 | 00005768337466 | MARIA IRANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2020 | 996.53 | 00007767594424 | ISABELLE GUALBERTO DE SA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 01/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10693 EM 01/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/06/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23752 EM 02/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/06/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10693 EM 02/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/06/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 02/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 108820 EM 02/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2020 | 309.28 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 131873 EM 02/06/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/06/2020 | 996.53 | 00005985687430 | JANAINA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2020 | 996.53 | 00010895542498 | ROBERTA MYLENA DIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2020 | 996.53 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2020 | 996.53 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/06/2020 | 996.53 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2020 | 996.53 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/06/2020 | 996.53 | 00004624678486 | GENECLEIA DE FREITAS FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2020 | 2886.60 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/06/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/06/2020 | 250.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/06/2020 | 97.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/06/2020 | 1860.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/06/2020 | 719.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2020 | 500.00 | 00034511217866 | LUCIANA NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2020 | 170.00 | 00026600151803 | RICARDO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2020 | 300.00 | 00004835789407 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2020 | 250.00 | 00027207872801 | LUZIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2020 | 150.00 | 00001485449405 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2020 | 1800.00 | 00001905187408 | CAMILO CESARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2020 | 500.00 | 00007837514432 | ESPEDITO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00003377842306 | LORHANA LISBOA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2020 | 500.00 | 00003308492474 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/06/2020 | 300.00 | 00002403351474 | LUCIENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2020 | 700.00 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2020 | 500.00 | 00007274234447 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2020 | 900.00 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2020 | 700.00 | 00004044625450 | JOSEFA MARIA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2020 | 300.00 | 00001895503841 | ROSA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2020 | 2000.00 | 00011687628475 | LUIZ FELIPE SIEBRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2020 | 600.00 | 00009783007424 | LIGIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00017654741839 | AUDENI ROSA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00002983852440 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00008439615469 | MARIA ERIDIANA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2020 | 250.00 | 00010392601443 | FRANCIMERE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2020 | 1478.17 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/06/2020 | 1478.17 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2020 | 996.53 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2020 | 996.53 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2020 | 996.53 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/06/2020 | 996.53 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2020 | 996.53 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/06/2020 | 4000.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 264997 EM 02/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/06/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 257184 EM 02/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 257095 EM 02/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2020 | 996.53 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/06/2020 | 996.53 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2020 | 996.53 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/06/2020 | 996.53 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2020 | 996.53 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2020 | 996.53 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2020 | 996.53 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2020 | 996.53 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADORA NO SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/06/2020 | 996.53 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2020 | 2577.32 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/06/2020 | 996.53 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/06/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 257184 EM 03/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/06/2020 | 250.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/06/2020 | 1530.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRETAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002344 | 03/06/2020 | 12450.43 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002345 | 03/06/2020 | 3050.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/06/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 03/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/06/2020 | 721.80 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 04/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/06/2020 | 996.53 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/06/2020 | 996.53 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/06/2020 | 3700.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/06/2020 | 1500.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA DISTRIBUICAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TURBO TOP DE SERIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/06/2020 | 500.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00024438898234 | OTAVIO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002355 | 05/06/2020 | 6283.20 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002356 | 05/06/2020 | 4771.20 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002357 | 05/06/2020 | 5902.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002358 | 05/06/2020 | 5430.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002359 | 05/06/2020 | 5603.20 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/06/2020 | 996.53 | 00070846940485 | HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/06/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 10M³, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002360 | 05/06/2020 | 6803.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002361 | 05/06/2020 | 6492.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2020 | 996.53 | 00013057585442 | ANA GEOVANA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2020 | 996.53 | 00005985687430 | JANAINA GONÇALVES BEZERRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/06/2020 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10693 EM 05/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002362 | 05/06/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/06/2020 | 2033.18 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 10693 EM 05/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/06/2020 | 60.00 | 00006740104425 | GILMARIA GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE SOUSA PB PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA DA PUBLIC SOFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/06/2020 | 5000.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTO COMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/06/2020 | 996.53 | 00009127928411 | ANNA CAROLINA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10693 EM 08/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/06/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 08/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/06/2020 | 93.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/06/2020 | 996.53 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/06/2020 | 115.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TRÊS IRMAOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/06/2020 | 69.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO VILA MACENA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/06/2020 | 146.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/06/2020 | 106.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/06/2020 | 656.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/06/2020 | 233.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/06/2020 | 225.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/06/2020 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/06/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/06/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/06/2020 | 4123.71 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A 8 (OITO) PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/06/2020 | 6489.15 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/06/2020 | 556.70 | 00008901691442 | MAYSSON DAVID TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA IMPLANTACAO E ENVIO DE INFORMACOES NOS SEGUINTES SISTEMAS: CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE CNES E SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL SIA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/06/2020 | 9492.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTO COMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/06/2020 | 4647.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/06/2020 | 206.19 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES REALIZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/06/2020 | 495.57 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/06/2020 | 996.53 | 00030851042830 | CROCIVANIA MATIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/06/2020 | 495.57 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/06/2020 | 495.57 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRES IRMAOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/06/2020 | 996.53 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/06/2020 | 996.53 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/06/2020 | 996.53 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/06/2020 | 495.57 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/06/2020 | 495.57 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/06/2020 | 495.57 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/06/2020 | 495.57 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2020 | 250.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2020 | 119.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2020 | 2000.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/06/2020 | 900.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAuDE, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/06/2020 | 2000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/06/2020 | 464.23 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/06/2020 | 464.23 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DE IMUNIZACAO DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/06/2020 | 991.13 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/06/2020 | 620.10 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 PLANTOES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/06/2020 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/06/2020 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICO A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/06/2020 | 500.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA A PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/06/2020 | 1030.93 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/06/2020 | 279.20 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/06/2020 | 400.00 | 00007980351452 | ELIZANGELA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070846857405 | MARIA DAIANY LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/06/2020 | 200.00 | 00070846735474 | WEDELIN DOS SANTOS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/06/2020 | 350.00 | 00009315169433 | CÁSSIA JORDANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/06/2020 | 600.00 | 00036614858491 | MARIA ANALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/06/2020 | 500.00 | 00007638932420 | CILEIDE BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/06/2020 | 500.00 | 00003308173450 | LUCIMAR SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/06/2020 | 700.00 | 00011642461431 | ANTONIA NILDA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/06/2020 | 200.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/06/2020 | 500.00 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00004320677447 | MARIA URSULINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/06/2020 | 500.00 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/06/2020 | 700.00 | 00007811379422 | CRISTIANO APARECIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/06/2020 | 350.00 | 00089122224300 | ROSA HELENA DOURADO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00004915246841 | JUSSARA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/06/2020 | 515.46 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/06/2020 | 309.28 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/06/2020 | 996.53 | 00070680797416 | EBERSON GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/06/2020 | 996.53 | 00015464948473 | AURIVAM LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/06/2020 | 996.53 | 00014418930400 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/06/2020 | 996.53 | 00014349348450 | MARCOS MESSIAS MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/06/2020 | 996.53 | 00008502086456 | IRISMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/06/2020 | 996.53 | 00003393480464 | ROMILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/06/2020 | 996.53 | 00070829541403 | BRUNO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/06/2020 | 996.53 | 00005430589489 | ROSILANIA GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/06/2020 | 996.53 | 00008397688420 | CLAUDECIO CARNEIRO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/06/2020 | 1546.39 | 00009304418429 | JAKSON GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/06/2020 | 14685.20 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/06/2020 | 257.73 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/06/2020 | 515.46 | 00003940133876 | FRANCISCO MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/06/2020 | 996.53 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/06/2020 | 342.78 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/06/2020 | 167.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10693 EM 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/06/2020 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/06/2020 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 108820 EM 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/06/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23752 EM 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/06/2020 | 2127.49 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 10693 EM 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2020 | 1030.93 | 00007012588454 | LUCIANA MIRTES GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADIMNISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/06/2020 | 515.46 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/06/2020 | 3645.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUIO JUDICIAL COM NUMERO DE DOCUMENTO 12.065.361.170.101, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE Nº 1.0693, EM 09/06/2020, ORIGINARIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/06/2020 | 2238.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL COM NUMERO DE DOCUMENTO 12.065.126.440.101, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE Nº 1.0693, EM 09/06/2020, ORIGINARIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/06/2020 | 2415.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL COM NUMERO DE DOCUMENTO 12.065.352.600.101, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE Nº 1.0693, EM 09/06/2020, ORIGINARIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/06/2020 | 8000.10 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/06/2020 | 5183.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/06/2020 | 996.53 | 00004591922480 | JOANA PAULA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/06/2020 | 2176.50 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 10693 EM 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/06/2020 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB,RFBPREVPARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589/LEI 12.810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/06/2020 | 9693.90 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/06/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/06/2020 | 5999.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002488 | 10/06/2020 | 9500.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2020 | 6465.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2020 | 515.46 | 00028146154832 | SANDRINHA GONÇALO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTAAO PEDAGOGICA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/06/2020 | 5008.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00070306781417 | LARISSA IRLEN BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/06/2020 | 400.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/06/2020 | 150.00 | 00003912197407 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/06/2020 | 600.00 | 00004427934480 | EDNAIDE BEZERRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/06/2020 | 120.00 | 00006890714423 | ANGELA CRISTINA SIMAO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/06/2020 | 350.00 | 00001815353430 | FELIPE JACKSON MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/06/2020 | 300.00 | 00005430594482 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/06/2020 | 300.00 | 00001815405414 | NATALIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/06/2020 | 500.00 | 00043867364842 | SEBASTIAO NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/06/2020 | 350.00 | 00005564774485 | KELMA MARIA MACIEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/06/2020 | 650.00 | 00014857282828 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/06/2020 | 700.00 | 00002326519493 | ADRIANA BRAZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/06/2020 | 600.00 | 00016932483874 | FRANCIENE ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2020 | 3074.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/06/2020 | 5000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/06/2020 | 2517.12 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DO GENERO ALIMENTICIO PARA O SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/06/2020 | 3100.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/06/2020 | 3008.56 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/06/2020 | 360.82 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002483 | 10/06/2020 | 20213.34 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/06/2020 | 721.65 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM UNIDADE DE SAuDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002485 | 10/06/2020 | 20172.12 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002487 | 10/06/2020 | 9028.18 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/06/2020 | 5502.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/06/2020 | 1030.93 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/06/2020 | 996.53 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/06/2020 | 996.53 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/06/2020 | 996.53 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL EM UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2020 | 996.53 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/06/2020 | 996.53 | 00008397688420 | CLAUDECIO CARNEIRO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 12/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/06/2020 | 125.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 23752 EM 12/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10693 EM 12/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 15/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/06/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10693 EM 15/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/06/2020 | 996.53 | 00005219008404 | ISABEL CRISTINA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/06/2020 | 1371.13 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002513 | 15/06/2020 | 4000.83 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/06/2020 | 1762.90 | 00008797418480 | JOSÉ ORLANDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/06/2020 | 12521.08 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2020 | 773.20 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/06/2020 | 996.53 | 00002535568489 | JULINETE ANACLETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/06/2020 | 1993.05 | 00011767233400 | FABIOLA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002506 | 15/06/2020 | 3000.00 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/06/2020 | 98.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/06/2020 | 507.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002511 | 15/06/2020 | 13499.00 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/06/2020 | 138.64 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002515 | 15/06/2020 | 13849.30 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/06/2020 | 348.92 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002517 | 15/06/2020 | 5851.95 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/06/2020 | 996.53 | 00070306515458 | ANABELY ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/06/2020 | 800.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/06/2020 | 1240.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/06/2020 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/06/2020 | 2500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/06/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/06/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/06/2020 | 737.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/06/2020 | 996.53 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/06/2020 | 11139.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350P COM ESTOJO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/06/2020 | 900.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE 03 CAMAS EM UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/06/2020 | 200.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MANUTENCAO DE 01 CADEIRA EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/06/2020 | 500.00 | 00010895508478 | NATÁLIA APARECIDA MACIEL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00003978563428 | TEREZINHA RUFINO SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/06/2020 | 450.00 | 00007781289382 | GERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/06/2020 | 300.00 | 00087287404400 | MARIA NILZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/06/2020 | 700.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/06/2020 | 700.00 | 00069562245349 | FRANCISCA MENDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/06/2020 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/06/2020 | 300.00 | 00003205955447 | ANTONIA LUIZ DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/06/2020 | 300.00 | 00070306317494 | EDUARDO LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/06/2020 | 250.00 | 00030009297898 | GENILDA MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/06/2020 | 450.00 | 00031936544857 | MARIA NATALY LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/06/2020 | 250.00 | 00006417490408 | MARIA GON€ALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/06/2020 | 600.00 | 00010858425416 | TAMARA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/06/2020 | 300.00 | 00044412086852 | FRANCISCA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/06/2020 | 500.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/06/2020 | 200.00 | 00000896155730 | ILDENIZE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/06/2020 | 500.00 | 00005875976403 | VALDEMI MAURILIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/06/2020 | 500.00 | 00004856535404 | RAIMUNDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/06/2020 | 800.00 | 00003308009498 | JOSEFA TEIXEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/06/2020 | 500.00 | 00003308657490 | MARIA GENI HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/06/2020 | 500.00 | 00005873078467 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/06/2020 | 650.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE 13 CADEIRAS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/06/2020 | 996.53 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ORGAO PuBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/06/2020 | 498.26 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/06/2020 | 996.53 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/06/2020 | 996.53 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/06/2020 | 996.53 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/06/2020 | 996.53 | 00002931468452 | MARIA MARILEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/06/2020 | 996.53 | 00029654059843 | SILVANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/06/2020 | 996.53 | 00013750413479 | GEILDO LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/06/2020 | 498.26 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/06/2020 | 498.26 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/06/2020 | 996.53 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/06/2020 | 996.53 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/06/2020 | 996.53 | 00012495836402 | LUCAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/06/2020 | 498.26 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/06/2020 | 498.26 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/06/2020 | 996.53 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/06/2020 | 498.26 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/06/2020 | 498.26 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/06/2020 | 498.26 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/06/2020 | 996.53 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDY ROSENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/06/2020 | 996.53 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/06/2020 | 996.53 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/06/2020 | 996.53 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/06/2020 | 996.53 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/06/2020 | 996.53 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/06/2020 | 996.53 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/06/2020 | 996.53 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/06/2020 | 996.53 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/06/2020 | 996.53 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/06/2020 | 587.63 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO DE ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO DE ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/06/2020 | 587.63 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/06/2020 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10693 EM 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/06/2020 | 198.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 108820 EM 16/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/06/2020 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 10693 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/06/2020 | 167.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 108820 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 110108 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/06/2020 | 6000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/06/2020 | 996.53 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/06/2020 | 996.53 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/06/2020 | 996.53 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/06/2020 | 498.26 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/06/2020 | 996.53 | 00035166650840 | JOSEANE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0002618 | 17/06/2020 | 8037.10 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPERIENTE, PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0002619 | 17/06/2020 | 6019.80 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/06/2020 | 300.00 | 00007007238467 | MARIA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/06/2020 | 1000.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/06/2020 | 550.00 | 00070302972455 | THIFANY KELLY ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/06/2020 | 500.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS DE CARATER BASICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/06/2020 | 200.00 | 00005610124409 | ANTONIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/06/2020 | 2000.00 | 00003774196486 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/06/2020 | 824.74 | 00005891435306 | CICERA ANDREZA VALENÇA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/06/2020 | 996.53 | 00009365236460 | SANTANA LIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/06/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/06/2020 | 711.34 | 00006366624461 | ALBERTINA FERNANDES MACHADO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/06/2020 | 4257.00 | 34214714000114 | ASD VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/06/2020 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/06/2020 | 5680.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0002617 | 17/06/2020 | 16981.30 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPERIENTE, PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/06/2020 | 634.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/06/2020 | 440.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/06/2020 | 344.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/06/2020 | 400.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/06/2020 | 115.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PROTOCOLO 01291165. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/06/2020 | 840.20 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/06/2020 | 894.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/06/2020 | 1330.60 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/06/2020 | 298.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/06/2020 | 2588.88 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/06/2020 | 350.60 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/06/2020 | 680.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/06/2020 | 849.96 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/06/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/06/2020 | 506.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/06/2020 | 114.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/06/2020 | 1153.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/06/2020 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/06/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/06/2020 | 996.53 | 00003068292409 | MARIA REINALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/06/2020 | 1933.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA DIVULGACAO NA RADIO MAIS FM COM FREQUÊNCIA MODULADA EM FM 97.7, DE AVISO, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFOPB, NO MÊS DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/06/2020 | 1933.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS PARA DIVULGACAO NA RADIO MAIS FM COM FREQUÊNCIA MODULADA EM FM 100.1, DE AVISO, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES E ENTREVISTAS NO ESTuDIO DE EMISSORA POR RADIODIFUSAO DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFOPB, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/06/2020 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NOS MÊS DE MAIO DE 2020 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/06/2020 | 1993.05 | 00009200759408 | ANTONOA ELIDA CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/06/2020 | 996.53 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/06/2020 | 996.53 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/06/2020 | 721.80 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/06/2020 | 1443.30 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 110108 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/06/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 10693 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 23752 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 110108 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 108820 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/06/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 10693 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/06/2020 | 824.74 | 00005952321402 | FRANCISCO ARLAN ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/06/2020 | 9310.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTO COMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/06/2020 | 1232.37 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 10693 EM 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/06/2020 | 17200.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/06/2020 | 996.53 | 00010895522462 | MARIA DANYELLY CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/06/2020 | 1082.49 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA E GFIPS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/06/2020 | 996.53 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDY ROSENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/06/2020 | 996.53 | 00070683097474 | RONALDO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/06/2020 | 996.53 | 00070306688476 | NAIRA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00000755037863 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/06/2020 | 3609.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/06/2020 | 1013.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/06/2020 | 583.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/06/2020 | 250.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/06/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/06/2020 | 279.20 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/06/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/06/2020 | 2260.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/06/2020 | 206.19 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/06/2020 | 49.01 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 63924 EM 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/06/2020 | 2416.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 10693 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/06/2020 | 229.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 10693 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 110108 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 23752 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA 108820 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/06/2020 | 1032.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO CRAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/06/2020 | 1387.28 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE ARRECADACAO INTERNA COM PERIODO DE APURACAO NO DIA 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/06/2020 | 13705.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/06/2020 | 996.53 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/06/2020 | 1864.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/06/2020 | 360.82 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/06/2020 | 309.28 | 00057011818472 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/06/2020 | 498.26 | 00011627935460 | EZIEL RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/06/2020 | 498.26 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/06/2020 | 618.56 | 00003307275402 | ESPEDITA BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/06/2020 | 996.53 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/06/2020 | 2727.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/06/2020 | 996.53 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/06/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/06/2020 | 1300.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002720 | 23/06/2020 | 1750.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002721 | 23/06/2020 | 18390.96 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/06/2020 | 200.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/06/2020 | 500.00 | 00013329698446 | CICERO SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/06/2020 | 500.00 | 00060118865404 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00004518584414 | JOS# AMILTON DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/06/2020 | 500.00 | 00005449538430 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/06/2020 | 250.00 | 00002848131411 | IRACEMA DE SOUSA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/06/2020 | 400.00 | 00060351608400 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/06/2020 | 300.00 | 00009652980439 | MARIA JOCELANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/06/2020 | 700.00 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/06/2020 | 450.00 | 00005025000343 | MIKAEL MESSIAS LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/06/2020 | 500.00 | 00010351293450 | MARIA LIDYANE RUFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/06/2020 | 600.00 | 00009218486411 | JOAO EUGENIO DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/06/2020 | 500.00 | 00004249524400 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/06/2020 | 500.00 | 00009812868445 | MARIA DA PIEDADE RUFINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/06/2020 | 250.00 | 00095182977468 | AUZENIR FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00054962072315 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/06/2020 | 300.00 | 00045170884800 | RAFAELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/06/2020 | 350.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00010838452418 | EDIVAN FERRAZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/06/2020 | 600.00 | 00005713487423 | ROSALIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/06/2020 | 700.00 | 00009082348489 | VALERIA HERCILIA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/06/2020 | 500.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/06/2020 | 300.00 | 00006788798427 | CICERA MOURA MACHADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/06/2020 | 3.50 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 165115 NO DIA 24/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/06/2020 | 125.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10693 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 25/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002724 | 25/06/2020 | 1200.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002725 | 25/06/2020 | 6900.17 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002726 | 25/06/2020 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002727 | 25/06/2020 | 2901.40 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002728 | 25/06/2020 | 940.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002729 | 25/06/2020 | 8880.42 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/06/2020 | 450.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/06/2020 | 400.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB.A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/06/2020 | 750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00005768211446 | MARIA DE FATIMA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/06/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 110108 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 26/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/06/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10693 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 26/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/06/2020 | 1350.52 | 00014187503447 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM UNIDADE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/06/2020 | 996.53 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/06/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 110108 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 29/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10693 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 29/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002745 | 29/06/2020 | 4000.00 | 36654837000100 | FIGUEIREDO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZADOS NO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/06/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/06/2020 | 250.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/06/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2020 | 41965.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 03 SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 012 SAUDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/06/2020 | 30672.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 024 SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/06/2020 | 2330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 AGENTE COMBATE A ENDEMIAS EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 54 AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/06/2020 | 12000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 56 NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/06/2020 | 16454.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 53 SEC/SAuD/CONTRATADO/CUSTEIO/FARM/BASIC RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2020 | 15445.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 SEC. SAuDE PAB CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/06/2020 | 7946.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 31 AGENT DE COMBAT ENDEMIASEFET. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/06/2020 | 16870.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 SAuDE CONT. EXP. INT. PuBLICO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 SECRET SAuDE BUCAL PSF EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/06/2020 | 18234.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 35 SECRET DE SAUDE PSF CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/06/2020 | 11406.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 022 SECRET DE SAuDE PSF EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2020 | 2508.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2020 | 13506.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 SECRET DE SAuDE BUCAL PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/06/2020 | 10690.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 09 GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/06/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 25 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 43 SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59 SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 32 SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2020 | 3295.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 SEC. DE ASSIST. SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2020 | 3352.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 020 SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 34 SECRET DE ACAO SOCIAL ELETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2020 | 7612.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 014 ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2020 | 800.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2020 | 1979.09 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 10693 NO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 44 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2020 | 4994.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 SECRET. DE ADMINIST. EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2020 | 10584.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 01 SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2020 | 309.28 | 00009192339450 | FLEURY DIAS BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DAS ACOES DE ENFRETAMENTO AO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2020 | 125.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10693 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23752 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 SECRETAIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2020 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 1225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23752 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2020 | 99121.54 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO-COORDENAÇÃO GERAL DE CONVÊNIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO A UNIAO RELATIVO A CONTRATO DE CONSTRUCAO DE PRACA. CONTRATO OGU 0389861 34 2012. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2020 | 39765.99 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 04 SEC INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/06/2020 | 16210.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 50 INFRA ESTRUTURA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2020 | 927.83 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2020 | 391.75 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2020 | 20428.13 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 08 EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2020 | 33643.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 SEC. EDUC. AUX. SERV. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/06/2020 | 2390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/06/2020 | 238415.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 05 EDUC. PROF. EFETIVOS (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/06/2020 | 52571.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 016 EDUC. PROFES. REITE. (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2020 | 3487.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2020 | 21786.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37 SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADOS 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/06/2020 | 19483.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 02 SECRETARIA DE EDUCACAO 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2020 | 17048.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 015 PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 58 SEC EDUCACAO CONTRATAT. 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2020 | 13619.83 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 57 SEC. EDUCACAO AUXILIARES FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2020 | 2344.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 60 PROFESSOR EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/07/2020 | 5800.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E ENVIO DE PIOPE (EDUCACAO) PARA O SISTEMA DE INFORMACAO DO GOVERNO FEDERAL; COMPETENCIA 6º BIMESTRE DE 2019, 1º E 3º BIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002838 | 01/07/2020 | 800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002839 | 01/07/2020 | 4489.02 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2020 | 2680.41 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002840 | 01/07/2020 | 10571.21 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002841 | 01/07/2020 | 2700.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10693 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23752 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 110108 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2020 | 180.00 | 00006740104425 | GILMARIA GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS ARCADAS PELA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PELOS CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2020 | 200.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00006389222408 | JOS? IRISMAR HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/07/2020 | 850.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/07/2020 | 500.00 | 00005312533416 | FRANCISCO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2020 | 400.00 | 00008049027473 | JOSE HILDO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/07/2020 | 540.00 | 00060109130472 | RITA DE CASSIO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/07/2020 | 300.00 | 00008210479490 | JOÃO ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2020 | 350.00 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2020 | 500.00 | 00011622414462 | SAMARA THAYNY FERRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2020 | 500.00 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2020 | 500.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2020 | 400.00 | 00010831529474 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2020 | 300.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2020 | 500.00 | 00014006050402 | LAYANE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/07/2020 | 1400.00 | 00004433627429 | JAILSON LEITE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2020 | 600.00 | 00010856522465 | DANIELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2020 | 1478.18 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2020 | 996.53 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2020 | 996.53 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2020 | 996.53 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2020 | 1478.17 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2020 | 996.53 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2020 | 1993.05 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2020 | 996.53 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2020 | 996.53 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/07/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 257184 EM 01/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 257095 EM 01/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 264997 EM 01/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/07/2020 | 996.53 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2020 | 996.53 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2020 | 996.53 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADORA NO SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2020 | 996.53 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2020 | 996.53 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2020 | 996.53 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2020 | 996.53 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2020 | 980.00 | 00007974697458 | ANTÔNIO EDILBERTO ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CADERNETAS DE VACINACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2020 | 712.00 | 00021973121468 | MARIA MENDES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS PARA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2020 | 1600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA NA EXECUCAO DO SISTEMA DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/07/2020 | 130.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2020 | 495.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E GESTAO (FOLHA E SAGRES PESSOAL) DO FUNDO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/07/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E GESTAO (FOLHA E SAGRES PESSOAL) DO FUNDO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E GESTAO (FOLHA E SAGRES PESSOAL) DO FUNDO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E GESTAO (FOLHA E SAGRES PESSOAL) DO FUNDO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E GESTAO (FOLHA E SAGRES PESSOAL) DO FUNDO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2020 | 5800.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E ENVIO DE PIOPE (EDUCACAO) PARA O SISTEMA DE INFORMACAO DO GOVERNO FEDERAL; COMPETENCIA 6º BIMESTRE DE 2019, 1º E 3º BIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2020 | 1030.93 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/07/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002870 | 02/07/2020 | 3001.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/07/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002875 | 02/07/2020 | 2203.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002879 | 02/07/2020 | 3206.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DO GÊNERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002883 | 02/07/2020 | 7507.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/07/2020 | 2577.32 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/07/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002876 | 02/07/2020 | 3503.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/07/2020 | 1400.00 | 00012463343486 | JORDANA APARECIDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002881 | 02/07/2020 | 5802.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002882 | 02/07/2020 | 10001.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/07/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 110108 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/07/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 108820 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/07/2020 | 1546.39 | 00005251353405 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002880 | 02/07/2020 | 3206.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/07/2020 | 996.53 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/07/2020 | 1993.05 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/07/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002878 | 02/07/2020 | 4505.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/07/2020 | 25717.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KIT DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/07/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 110108 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/07/2020 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23752 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/07/2020 | 1030.93 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/07/2020 | 1030.93 | 00005740006406 | FRANCISCA ADRIANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE CIRURGIR DE CATARATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/07/2020 | 515.46 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/07/2020 | 996.53 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/07/2020 | 670.10 | 00011982630400 | JOSE MATHEUS ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/07/2020 | 996.53 | 00006116762492 | MARCIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/07/2020 | 153.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/07/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/07/2020 | 1520.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/07/2020 | 1580.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/07/2020 | 824.74 | 00005891435306 | CICERA ANDREZA VALENÇA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 110108 EM 06/07//2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/07/2020 | 16876.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/07/2020 | 106.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/07/2020 | 40.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/07/2020 | 1982.27 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/07/2020 | 1427.09 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 10693 NO DIA 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/07/2020 | 300.00 | 00006935085403 | MARIA EVANGELISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 07/07/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TURBO TOP DE SERIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/07/2020 | 5700.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. DESPESA COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/07/2020 | 2232.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO, DE PLACA QSM8240 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/07/2020 | 813.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO, DE PLACA QFF0725, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/07/2020 | 883.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO, DE PLACA QFF0695, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/07/2020 | 583.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO, DE PLACA OGA8357, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/07/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 08/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/07/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 08/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/07/2020 | 1993.05 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/07/2020 | 309.28 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/07/2020 | 996.53 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/07/2020 | 721.65 | 00003929464403 | HELENO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/07/2020 | 996.53 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/07/2020 | 996.53 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/07/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 131873 EM 08/07/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/07/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/07/2020 | 3762.85 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 10693 NO DIA 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002921 | 09/07/2020 | 13496.78 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/07/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002923 | 09/07/2020 | 13147.05 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/07/2020 | 600.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/07/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/07/2020 | 3500.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA CESARIA REALIZADA NA SENHORA: MARIA DINAELE CANDIDO DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2020 | 391.78 | 00060095601449 | LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NA AMBULANCIA DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. ANTENA MOVEL VHF 150,00 CABO DE CONEXAO STEELBRAS 100,00 ADAPTADOR UHF P/ MINI MOTOROLA 30,00 MONTAGEM E INSTALACAO 100,00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002939 | 10/07/2020 | 10067.60 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002942 | 10/07/2020 | 13437.60 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002948 | 10/07/2020 | 0.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2870, RELATIVO AO VALOR PAGO A MAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002951 | 10/07/2020 | 10570.18 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/07/2020 | 14000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 024 SAUDE AGENTES PAB, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/07/2020 | 3500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 31 AGENT DE COMBAT ENDEMIASEFET. RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/07/2020 | 5017.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 022 SECRET DE SAuDE PSF EFETIVO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/07/2020 | 15675.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 03 SEC SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/07/2020 | 1567.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 SECRET SAuDE BUCAL PSF EFETIVO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/07/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 SAMU EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/07/2020 | 750.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 56 NASF, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2020 | 522.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 32 SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/07/2020 | 1676.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 020 SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2020 | 1676.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 014 ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/07/2020 | 2612.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 34 SECRET DE ACAO SOCIAL ELETIVO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/07/2020 | 2889.30 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 10693 NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/07/2020 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB,RFBPREVPARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589/LEI 12.810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/07/2020 | 300.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO PB (WWW.TRIUNFO.PB.GOV.BR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO LOTACAO 01 SEC ADM E FINANCAS, RELATIVO AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/07/2020 | 522.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 SECRET. DE ADMINIST. EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/07/2020 | 14.86 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 137723 NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/07/2020 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2020 | 8255.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO LOTACAO 02 SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, RELATIVO AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2020 | 111947.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 05 EDUC. PROF. EFETIVOS (FUNDEB 60%), RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/07/2020 | 25263.69 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 016 EDUC. PROFES. REITE. (FUNDEF 60%) RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/07/2020 | 15152.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 SEC. EDUC. AUX. SERV. RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/07/2020 | 1676.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/07/2020 | 8708.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 08 EDUCACAO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/07/2020 | 1172.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 60 PROFESSOR EM DISPONIBILIDADE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/07/2020 | 996.53 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/07/2020 | 1032.27 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CANTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/07/2020 | 865.98 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/07/2020 | 18156.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO LOTACAO 04 SEC INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0002962 | 10/07/2020 | 36362.74 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º ADITIVO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NO SITIO CAJUI, MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/07/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 10M³, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002966 | 10/07/2020 | 5123.51 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002967 | 10/07/2020 | 6250.37 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002968 | 10/07/2020 | 5403.71 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002969 | 10/07/2020 | 5107.65 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002970 | 10/07/2020 | 5292.46 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002971 | 10/07/2020 | 6193.56 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/07/2020 | 49.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO VILA MACENA, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/07/2020 | 69.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO VILA MACENA, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/07/2020 | 996.53 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/07/2020 | 498.26 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/07/2020 | 996.53 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/07/2020 | 996.53 | 00012495836402 | LUCAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/07/2020 | 996.53 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDY ROSENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/07/2020 | 996.53 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/07/2020 | 996.53 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/07/2020 | 996.53 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/07/2020 | 498.26 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003058 | 13/07/2020 | 3800.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003059 | 13/07/2020 | 26209.61 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/07/2020 | 996.53 | 00013057585442 | ANA GEOVANA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/07/2020 | 996.53 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/07/2020 | 996.53 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/07/2020 | 996.53 | 00002300166429 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/07/2020 | 996.53 | 00007736760403 | MARIA JANETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/07/2020 | 996.53 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/07/2020 | 996.53 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/07/2020 | 498.26 | 00024990972805 | GERALDO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/07/2020 | 996.53 | 00002300166429 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/07/2020 | 498.26 | 00008546814422 | FRANCISCO RAFAEL MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/07/2020 | 996.53 | 00008160866488 | MARIA SUELY ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/07/2020 | 996.53 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/07/2020 | 996.53 | 00005985687430 | JANAINA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/07/2020 | 996.53 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/07/2020 | 996.53 | 00004624678486 | GENECLEIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/07/2020 | 996.53 | 00041831168804 | THALITA GERONIMO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/07/2020 | 498.26 | 00004352609447 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOES GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/07/2020 | 498.26 | 00009540738431 | FRANCICLEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/07/2020 | 996.53 | 00070306910403 | JESSICA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/07/2020 | 996.53 | 00007767594424 | ISABELLE GUALBERTO DE SA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/07/2020 | 498.26 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/07/2020 | 498.26 | 00005768337466 | MARIA IRANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/07/2020 | 996.53 | 00009200759408 | ANTONOA ELIDA CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/07/2020 | 498.26 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/07/2020 | 996.53 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/07/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 108820 EM 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/07/2020 | 449.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/07/2020 | 996.53 | 00009127928411 | ANNA CAROLINA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/07/2020 | 146.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 23753 EM 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/07/2020 | 400.00 | 00013690099412 | MARIA MIKAELLY LISBOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/07/2020 | 996.53 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/07/2020 | 2127.49 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 10693 NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/07/2020 | 400.00 | 00012081657473 | MARIA OLGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/07/2020 | 400.00 | 00011108203485 | MARIA APARECIDA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/07/2020 | 400.00 | 00012855015430 | DANIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO DE ALUNO DE INSTITUICAO DE ENSINO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/07/2020 | 996.53 | 00029654059843 | SILVANI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/07/2020 | 1175.26 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/07/2020 | 996.53 | 00070842347488 | LUCAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTCIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/07/2020 | 996.53 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/07/2020 | 996.53 | 00070683097474 | RONALDO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/07/2020 | 996.53 | 00070846940485 | HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/07/2020 | 1993.05 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/07/2020 | 498.26 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/07/2020 | 996.53 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/07/2020 | 498.26 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/07/2020 | 996.53 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/07/2020 | 996.53 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/07/2020 | 996.53 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/07/2020 | 996.53 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/07/2020 | 996.53 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/07/2020 | 498.26 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/07/2020 | 996.53 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/07/2020 | 600.00 | 00015098186854 | EULALIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO, DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/07/2020 | 600.00 | 00005206886432 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS ARCADAS PELO FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES INERENTES A SEU CARGO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/07/2020 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/07/2020 | 498.26 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRES IRMAOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/07/2020 | 498.26 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/07/2020 | 996.53 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/07/2020 | 996.53 | 00030851042830 | CROCIVANIA MATIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/07/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/07/2020 | 6489.15 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/07/2020 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/07/2020 | 464.23 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DE IMUNIZACAO DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/07/2020 | 464.23 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/07/2020 | 498.26 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/07/2020 | 996.53 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/07/2020 | 996.53 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/07/2020 | 996.53 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/07/2020 | 996.53 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DIVISAO, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/07/2020 | 498.26 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/07/2020 | 498.26 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/07/2020 | 498.26 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/07/2020 | 498.26 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/07/2020 | 250.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/07/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/07/2020 | 996.53 | 00003068292409 | MARIA REINALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICO A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS N° 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTES/MS nº 30/2014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/07/2020 | 350.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003090 | 14/07/2020 | 9289.22 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003091 | 14/07/2020 | 4337.07 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/07/2020 | 400.00 | 00009828779439 | JOELANDIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/07/2020 | 900.00 | 00030009297898 | GENILDA MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/07/2020 | 250.00 | 00003307333461 | FRANCINALDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/07/2020 | 900.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/07/2020 | 800.00 | 00091860660487 | GERVASIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/07/2020 | 300.00 | 00087287404400 | MARIA NILZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/07/2020 | 300.00 | 00015178023420 | IGOR FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003096 | 14/07/2020 | 16353.03 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/07/2020 | 996.53 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/07/2020 | 721.65 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/07/2020 | 1546.39 | 00004012847430 | FRANCISCO LEUDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/07/2020 | 996.53 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/07/2020 | 2402.06 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/07/2020 | 2402.06 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/07/2020 | 1371.13 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/07/2020 | 515.46 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003088 | 14/07/2020 | 12508.87 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/07/2020 | 1546.39 | 00008542328426 | FRANCISCO JACKSON CESARIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/07/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 108820 EM 14/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/07/2020 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 14/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/07/2020 | 996.53 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/07/2020 | 773.20 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/07/2020 | 996.53 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/07/2020 | 996.53 | 00011767233400 | FABIOLA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/07/2020 | 996.53 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/07/2020 | 52.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 01 PRANCHA, PAPEL A2 01 PRANCHA, PAPEL A0 02 PRANCHAS (01 VIA DE PAVIMENTACAO CONTRATO SUDEMA CAGEPA) NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003094 | 14/07/2020 | 4300.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003095 | 14/07/2020 | 16737.01 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003098 | 15/07/2020 | 45545.74 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª E uLTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DO SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA RUA ANTONIO JOAQUIM LISBOA, MUNICIPIO DE TRIUNFOPB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1022680/2015, IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO PELO MINISTERIO DASCIDADES. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/07/2020 | 1103.09 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/07/2020 | 1494.77 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/07/2020 | 996.53 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003109 | 15/07/2020 | 14055.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/07/2020 | 1305.80 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/07/2020 | 996.53 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/07/2020 | 996.53 | 00011627935460 | EZIEL RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/07/2020 | 996.53 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/07/2020 | 996.53 | 00010895542498 | ROBERTA MYLENA DIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/07/2020 | 996.53 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL EM UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/07/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 131873 EM 15/07/2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/07/2020 | 4500.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE JANELAS PARA A UNIDADE ESCOLAR JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/07/2020 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 15/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/07/2020 | 628.87 | 00002270190408 | RONALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MATUTENCAO DE EQUIPAMENTO TIPO BAMBA SUBMERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/07/2020 | 4999.83 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL E SABONETES LIQUIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/07/2020 | 996.53 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO, GRADES E TRAVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/07/2020 | 1300.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/07/2020 | 2519.20 | 26107229000113 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/07/2020 | 470.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/07/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/07/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 16/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/07/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 16/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/07/2020 | 979.38 | 00070680797416 | EBERSON GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/07/2020 | 1340.21 | 00015464948473 | AURIVAM LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/07/2020 | 1597.94 | 00009304418429 | JAKSON GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003124 | 16/07/2020 | 8700.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003125 | 16/07/2020 | 16940.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/07/2020 | 498.26 | 00011767233400 | FABIOLA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/07/2020 | 996.53 | 00007879113487 | FRANCISCO DIONIZIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/07/2020 | 730.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/07/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/07/2020 | 996.53 | 00005219008404 | ISABEL CRISTINA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/07/2020 | 980.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E A LASER MONOCROMATICAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/07/2020 | 498.26 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/07/2020 | 1030.93 | 00005740006406 | FRANCISCA ADRIANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHANTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/07/2020 | 1236.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/07/2020 | 1562.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/07/2020 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NOS MÊS DE JUNHO DE 2020 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/07/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/07/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/07/2020 | 85.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/07/2020 | 3500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/07/2020 | 85.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU TELEFONE FIXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003150 | 20/07/2020 | 523.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/07/2020 | 959.20 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL E SABONETES LIQUIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/07/2020 | 611.80 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 10693 NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/07/2020 | 3.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 165115 NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/07/2020 | 1993.05 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA, EQUIVALENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/07/2020 | 1381.44 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/07/2020 | 996.53 | 00008979744412 | FRANCISCA CAMILA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/07/2020 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 21/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/07/2020 | 996.53 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/07/2020 | 881.44 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/07/2020 | 1230.73 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE ARRECADACAO INTERNA COM PERIODO DE APURACAO NO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003152 | 21/07/2020 | 1083.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/07/2020 | 300.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/07/2020 | 515.46 | 00005740006406 | FRANCISCA ADRIANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0003181 | 21/07/2020 | 7427.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/07/2020 | 996.53 | 00009365236460 | SANTANA LIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/07/2020 | 150.00 | 00006052863455 | ROSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00008266358494 | SIMONE ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/07/2020 | 500.00 | 00060108606449 | ANTONIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/07/2020 | 350.00 | 00049864319434 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/07/2020 | 300.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/07/2020 | 500.00 | 00054959845368 | FRANCISCA DIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/07/2020 | 700.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/07/2020 | 200.00 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/07/2020 | 350.00 | 00043364483884 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/07/2020 | 500.00 | 00070234915110 | ANTONIA ALCIDARIA FREITAS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/07/2020 | 400.00 | 00009679167470 | RAIMUNDO CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/07/2020 | 250.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/07/2020 | 500.00 | 00005430594482 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/07/2020 | 800.00 | 00091864577487 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/07/2020 | 500.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/07/2020 | 500.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/07/2020 | 550.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/07/2020 | 600.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/07/2020 | 610.00 | 00003858992380 | GILCERL#NIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/07/2020 | 500.00 | 00079856942420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/07/2020 | 300.00 | 00003308733420 | MARIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/07/2020 | 300.00 | 00006300670406 | RAIMUNDA ILZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/07/2020 | 300.00 | 00009875698482 | WELLITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00011945392460 | CARLOS JARDEL EVANGELISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/07/2020 | 150.00 | 00007781289382 | GERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/07/2020 | 645.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/07/2020 | 500.00 | 00002297408471 | JOSELITA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/07/2020 | 500.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/07/2020 | 300.00 | 00004456325429 | ADEILZA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/07/2020 | 170.00 | 00001379955475 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/07/2020 | 300.00 | 00006335584352 | JOSEFA VITORIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/07/2020 | 750.00 | 00041996968300 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/07/2020 | 800.00 | 00008917890490 | FERNANDA LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/07/2020 | 500.00 | 00010895508478 | NATÁLIA APARECIDA MACIEL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/07/2020 | 200.00 | 00070306910403 | JESSICA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/07/2020 | 300.00 | 00002692629469 | IVANI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/07/2020 | 800.00 | 00003912754454 | IRANILZA ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/07/2020 | 600.00 | 00003306822450 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/07/2020 | 500.00 | 00012668898412 | KATIA BENICIA ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/07/2020 | 200.00 | 00003307240455 | ELIZABETE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/07/2020 | 1000.00 | 00010107488400 | JOSE CLAUDIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/07/2020 | 220.00 | 00003307346440 | FRANCISCA BARBOSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/07/2020 | 120.00 | 00002486048561 | GLEDSON RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/07/2020 | 350.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/07/2020 | 300.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/07/2020 | 300.00 | 00011624076467 | CAMILA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/07/2020 | 959.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/07/2020 | 1857.73 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/07/2020 | 2672.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/07/2020 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 23752 EM 22/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0003199 | 22/07/2020 | 7172.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/07/2020 | 360.82 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/07/2020 | 6199.00 | 35655098000108 | TECNOMECANICA F. ARAUJO - EIREILI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003215 | 22/07/2020 | 10867.10 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/07/2020 | 29134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/07/2020 | 30152.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/07/2020 | 996.53 | 00002895840431 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/07/2020 | 515.46 | 00003940133876 | FRANCISCO MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/07/2020 | 996.53 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/07/2020 | 996.53 | 00010895522462 | MARIA DANYELLY CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/07/2020 | 498.26 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/07/2020 | 323.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/07/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 23752 EM 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 108820 EM 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/07/2020 | 1593.75 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE ARRECADACAO INTERNA COM PERIODO DE APURACAO NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/07/2020 | 77.55 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE ARRECADACAO INTERNA COM PERIODO DE APURACAO NO DIA 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/07/2020 | 721.65 | 00009463642498 | JOSE VALERIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/07/2020 | 996.53 | 00070306515458 | ANABELY ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/07/2020 | 400.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/07/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/07/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003234 | 23/07/2020 | 6150.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COMBATE A PANDEMIA PROVOCADO PELO CORONA VIRUS (COVID19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003235 | 23/07/2020 | 6157.20 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COMBATE A PANDEMIA PROVOCADO PELO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003237 | 23/07/2020 | 3006.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003239 | 23/07/2020 | 5210.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA PROVOCADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003240 | 23/07/2020 | 560.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/07/2020 | 650.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS (COVID19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003242 | 23/07/2020 | 4345.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRETAMENTO DE EMERGENCIA COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/07/2020 | 600.00 | 00010015111407 | LEANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/07/2020 | 3068.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVOS A SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/07/2020 | 3068.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVOS A SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/07/2020 | 3068.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVOS A SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/07/2020 | 500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/07/2020 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/07/2020 | 6000.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/07/2020 | 470.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM A NEUROLOGISTA E REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003252 | 24/07/2020 | 2855.10 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/07/2020 | 49.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 23/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 24/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/07/2020 | 2056.70 | 00008797418480 | JOSÉ ORLANDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/07/2020 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 27/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/07/2020 | 200.00 | 00011043075453 | JOSE LUIZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL UTILIZADO COMO DEPOSITO DE POSSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/07/2020 | 1657.00 | 23482841000188 | STORE PLATINUM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAR ENFRENTAMENTO DO COMBATE A PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/07/2020 | 6600.00 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA O ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/07/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/07/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/07/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TURBO TOP DE SERIE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/07/2020 | 400.00 | 00000896155730 | ILDENIZE GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/07/2020 | 800.00 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/07/2020 | 800.00 | 00004450618475 | VIVANIO LISBOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/07/2020 | 350.00 | 00003301972403 | MARIA DE FATIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/07/2020 | 650.00 | 00070884643492 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/07/2020 | 700.00 | 00006994821439 | VANDERLI GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/07/2020 | 700.00 | 00061324651385 | ODETE WILLYANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/07/2020 | 700.00 | 00009823240493 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/07/2020 | 500.00 | 00008502086456 | IRISMARA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/07/2020 | 350.00 | 00008542327454 | GILCIANA JULIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/07/2020 | 500.00 | 00002403351474 | LUCIENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00010836304403 | EZEQUIEL BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/07/2020 | 200.00 | 00079026583320 | CLAUDIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/07/2020 | 850.00 | 00004192341441 | ANTONIA SOLIGERLANDIA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00009652980439 | MARIA JOCELANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/07/2020 | 650.00 | 00034511217866 | LUCIANA NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/07/2020 | 250.00 | 00045170884800 | RAFAELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/07/2020 | 300.00 | 00003252037416 | MARIA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00008577909433 | MARCELO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/07/2020 | 300.00 | 00009218486411 | JOAO EUGENIO DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/07/2020 | 1350.00 | 00008140568490 | ALANYARA RIBEIRO MACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/07/2020 | 1400.00 | 00012463343486 | JORDANA APARECIDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/07/2020 | 0.94 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 63924 NO DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003289 | 28/07/2020 | 4000.00 | 36654837000100 | FIGUEIREDO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZADOS NO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/07/2020 | 125.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/07/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 108820 EM 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003288 | 28/07/2020 | 5090.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/07/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 10M³, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/07/2020 | 996.53 | 00012729050477 | WENIA ALEXANDRE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/07/2020 | 996.53 | 00010893387401 | FERNANDA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/07/2020 | 500.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/07/2020 | 500.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/07/2020 | 500.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/07/2020 | 4500.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE JANELAS PARA A UNIDADE ESCOLAR JOSE ADRIANO DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/07/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 29/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/07/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 108820 EM 29/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/07/2020 | 250.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/07/2020 | 150.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/07/2020 | 43979.58 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 03 SEC SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/07/2020 | 3545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 012 SAUDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/07/2020 | 16611.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 022 SECRET DE SAuDE PSF EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/07/2020 | 4255.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 SECRET SAuDE BUCAL PSF EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/07/2020 | 42009.93 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 024 SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/07/2020 | 17076.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/07/2020 | 7480.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 31 AGENT DE COMBAT ENDEMIASEFET. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/07/2020 | 25769.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 35 SECRET DE SAUDE PSF CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/07/2020 | 20066.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 SECRET DE SAuDE BUCAL PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/07/2020 | 15905.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 SAuDE CONT. EXP. INT. PuBLICO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/07/2020 | 5832.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 54 AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/07/2020 | 2330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 AGENTE COMBATE A ENDEMIAS EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/07/2020 | 18480.38 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 SEC. SAuDE PAB CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/07/2020 | 18502.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 56 NASF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/07/2020 | 3553.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/07/2020 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 62 FARMACIA BASICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/07/2020 | 7612.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 014 ACAO SOCIAL (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 34 SECRET DE ACAO SOCIAL ELETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/07/2020 | 10690.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 09 GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/07/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/07/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 25 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 32 SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 43 SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/07/2020 | 3295.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 SEC. DE ASSIST. SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/07/2020 | 3352.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 020 SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/07/2020 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/07/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/07/2020 | 10584.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 01 SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 SECRETAIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/07/2020 | 2024.35 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 10693 NO DIA 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/07/2020 | 4590.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 SECRET. DE ADMINIST. EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 44 SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/07/2020 | 5907.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME ORDEM Nº 12.088.787.580.101, DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE Nº 10693, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/07/2020 | 19832.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 02 SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/07/2020 | 242336.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 05 EDUC. PROF. EFETIVOS (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/07/2020 | 33643.24 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 SEC. EDUC. AUX. SERV.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/07/2020 | 20776.46 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 08 EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/07/2020 | 22273.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 015 PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/07/2020 | 52571.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 016 EDUC. PROFES. REITE. (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/07/2020 | 3487.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2020 | 21786.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37 SECRETARIA DE EDUCACAO/COMISSIONADOS 60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/07/2020 | 2390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/07/2020 | 2344.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 60 PROFESSORES EM DISPONIBILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/07/2020 | 13585.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 57 SEC. EDUCACAO AUXILIARES FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 58 SEC EDUCACAO CONTRATAT. 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/07/2020 | 39010.11 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 04 SEC INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/07/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/07/2020 | 15710.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 50 INFRA ESTRUTURA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/07/2020 | 2680.41 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/07/2020 | 996.53 | 00002535568489 | JULINETE ANACLETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/07/2020 | 996.53 | 00008160866488 | MARIA SUELY ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/07/2020 | 2491.29 | 00003273219467 | RAIMUNDA IVONETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE ESCOLAR NO SITIO SACO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/07/2020 | 996.53 | 00009127928411 | ANNA CAROLINA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/07/2020 | 309.28 | 00008375063444 | MARIA KELLY DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PARA FECHAMENTO E ENVIO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/07/2020 | 309.28 | 00009127928411 | ANNA CAROLINA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PARA FECHAMENTO E ENVIO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/07/2020 | 309.28 | 00008901691442 | MAYSSON DAVID TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PARA FECHAMENTO E ENVIO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/07/2020 | 996.53 | 00035868218833 | JOSE HILTON DIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 108820 EM 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/07/2020 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/07/2020 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 1225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 1225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 1225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2020 | 2170.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE REANALISE DE EMPREENDIMENTO E REPROGRAMACAO (PARECER DE REPROGRAMACAO DE 08/06/2020) DEBITADA NA CONTA 1225 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/07/2020 | 1283.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE VISTORIA EXTRA DE OBRA RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 816244/2015, DEBITADA NA CONTA 1225 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2020 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DEBITADA NA CONTA 1225 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2020 | 600.00 | 00003173774426 | GIRLEUZA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DO CAJUI, DISTRITO DE TRIUNFOPB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2020 | 150.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/07/2020 | 250.00 | 00007556847454 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003368 | 31/07/2020 | 1108.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003369 | 31/07/2020 | 766.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/07/2020 | 3710.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/08/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/08/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/08/2020 | 450.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/08/2020 | 2577.32 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/08/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/08/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/08/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/08/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA ACESSO A INTERNET, PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/08/2020 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/08/2020 | 3680.00 | 00009702868483 | JOSE GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, EMISSAO DE BOLETIM DE MEDICAO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTACAO DE SISTEMASFEDERAIS, ESTADUAL E MUNICIPAL, GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES AO TCE/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/08/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 108820 EM 04/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 04/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/08/2020 | 996.53 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/08/2020 | 1478.17 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/08/2020 | 996.53 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/08/2020 | 996.53 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/08/2020 | 1993.05 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/08/2020 | 1478.17 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/08/2020 | 680.00 | 00673834000400 | FREITAS E ALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO TERRESTRE DE PATOS/PB PARA TRIUNFO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/08/2020 | 300.00 | 00015178023420 | IGOR FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/08/2020 | 400.00 | 00070846860457 | ERIVANIA LISBOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/08/2020 | 500.00 | 00003887261488 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/08/2020 | 150.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/08/2020 | 996.53 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/08/2020 | 996.53 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/08/2020 | 996.53 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/08/2020 | 515.46 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/08/2020 | 996.53 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/08/2020 | 996.53 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/08/2020 | 996.53 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/08/2020 | 996.53 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/08/2020 | 996.53 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADORA NO SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/08/2020 | 996.53 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/08/2020 | 996.53 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/08/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 264997 EM 04/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/08/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 257184 EM 04/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/08/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 257095 EM 04/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003389 | 04/08/2020 | 3500.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TOTEN'S DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003392 | 04/08/2020 | 2345.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003394 | 04/08/2020 | 4850.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/08/2020 | 3875.00 | 35496595000100 | DINAH COMERCIO DE ROUPAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS TIPO MOCHILAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/08/2020 | 996.53 | 00010334056470 | DANILA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/08/2020 | 1300.00 | 35655098000108 | TECNOMECANICA F. ARAUJO - EIREILI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/08/2020 | 996.53 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO CONSELHO M.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/08/2020 | 996.53 | 00011898964432 | GERLANDIO GERALDO TEODOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/08/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 06/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/08/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 06/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/08/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/08/2020 | 515.46 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/08/2020 | 1030.93 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO.REFERENTE A REALIZACAO DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/08/2020 | 6489.15 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/08/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/08/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/08/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/08/2020 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/08/2020 | 1494.77 | 00075946351400 | CLEODEJANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/08/2020 | 400.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/08/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/08/2020 | 4460.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA NO VALOR DE R$ 4.460,00 NO PACIENTE: HILDO SIEBRA DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MESMO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/08/2020 | 1340.21 | 00016122831875 | GILVAN NUNES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 108820 EM 07/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 07/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/08/2020 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/08/2020 | 1993.05 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/08/2020 | 87.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/08/2020 | 4677.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2020 DAS LOTACOES 08 E 60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/08/2020 | 68979.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2020 DAS LOTACOES: 05/15/16/37 FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/08/2020 | 15144.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2020 DAS LOTACOES 02/07/57/58 FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/08/2020 | 112.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TRES IRMAOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/08/2020 | 3165.43 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 10693 NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/08/2020 | 5743.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB,RFBPREVPARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589/LEI 12.810/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/08/2020 | 6142.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/08/2020 | 17500.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2020 | 1993.05 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/08/2020 | 309.28 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/08/2020 | 136.10 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/08/2020 | 108.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/08/2020 | 73.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/08/2020 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/08/2020 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRES IRMAOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/08/2020 | 12395.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2020 DAS LOTACOES 03,12 E 28 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/08/2020 | 29152.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2020 DAS LOTACOES 22/23/24/31/35/36/39/51/53/54/55/56/61. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/08/2020 | 1789.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2020 DAS LOTACOES 30 E 34 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/08/2020 | 29350.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 06/2020 DAS LOTACOES 01/04/09/10/13/14/17/20/21/25/32/33/10/41/43/44/45/50/59. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/08/2020 | 11.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/08/2020 | 850.00 | 00006417514439 | ROBSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/08/2020 | 6480.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003470 | 11/08/2020 | 2650.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003471 | 11/08/2020 | 6000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO A CAMPANHAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003468 | 11/08/2020 | 1040.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003472 | 11/08/2020 | 2150.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0003478 | 12/08/2020 | 2901.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/08/2020 | 27.38 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 63924 NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/08/2020 | 2127.49 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 10693 NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/08/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/08/2020 | 250.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/08/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/08/2020 | 450.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/08/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0003482 | 12/08/2020 | 3013.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/08/2020 | 1300.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0003484 | 14/08/2020 | 5453.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/08/2020 | 4639.18 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/08/2020 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/08/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/08/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/08/2020 | 400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/08/2020 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/08/2020 | 1752.58 | 00001837734461 | ESPEDITA DE LOURDES TORQUATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTR A CONFECCAO DE MASCARAS E KITS DE EPI'S PARA A SECRETARUA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/08/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 17/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/08/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 17/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/08/2020 | 280.00 | 00006740104425 | GILMARIA GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS ARCADAS PELA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PELOS CORREIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/08/2020 | 260.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA A REFERIDA PESSOA, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/08/2020 | 996.53 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/08/2020 | 412.37 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/08/2020 | 412.37 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/08/2020 | 474.23 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/08/2020 | 195.95 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGENS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10693 EM 18/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 110108 EM 18/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/08/2020 | 700.00 | 03272735000162 | LOJAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO D PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 282324 EM 18/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/08/2020 | 357.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/08/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/08/2020 | 250.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/08/2020 | 1800.00 | 03616243000147 | ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 19082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/08/2020 | 3.90 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 16511-5 NO DIA 20082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/08/2020 | 664.71 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 20082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/08/2020 | 2378.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBRFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589LEI 12.8102013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/08/2020 | 16653.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBRFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADIORDINARIO LEI 10.5222002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/08/2020 | 79.68 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 21082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/08/2020 | 559.10 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA A CIDADE DE RECIFE COM PARTIDA A CIDADE DE CAJAZEIRAS IDA E VOLTA EM NOME DE MARIA TEREZA FEITOSA DE LIMA E ESTELA MARIS MACIEL FEITOSA PARA RESOLVER PROBLEMAS COM SAuDE DAS MESMAS.DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO. CONF CUPONS FISCAIS23630112378882363012 E 23788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 21082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/08/2020 | 2886.60 | 00008797418480 | JOSÉ ORLANDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/08/2020 | 6137.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVOS A SAFRA 20192020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/08/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/08/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE N PB20200300386 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/08/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 24082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/08/2020 | 105.58 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392-4 NO DIA 25082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/08/2020 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/08/2020 | 3129.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/08/2020 | 102.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/08/2020 | 12545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 - SECRET DE SAuDE BUCAL - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/08/2020 | 45491.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 03 - SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/08/2020 | 3545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 012 - SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/08/2020 | 13636.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 022 - SECRET DE SAuDE - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 54 - AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2020 | 2330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 - AGENTE COMBATE A ENDEMIAS - EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2020 | 5468.83 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 - SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2020 | 1800.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 62 - FARMACIA BASICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2020 | 5525.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 - SECRET SAuDE BUCAL - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2020 | 31885.98 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 024 - SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MES DE AGOSTO E 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2020 | 8759.12 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 31 - AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFET. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2020 | 17830.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 35 - SECRET DE SAUDE - PSF - CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/08/2020 | 15685.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 - SAuDE - CONT. EXP. INT. PuBLICO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/08/2020 | 16295.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 - SEC. SAuDE PAB - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/08/2020 | 12000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 56 - NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/08/2020 | 16180.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 - SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2020 | 215.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2020 | 400.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/08/2020 | 3167.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 43 - SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 32 - SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/08/2020 | 10690.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 09 - GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/08/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 44 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2020 | 2170.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 - SEC. DE ASSIST. SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/08/2020 | 1125.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 49 - SEC. ACAO SOCIAL CRAS EFETIVOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/08/2020 | 3352.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 020 - SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/08/2020 | 7612.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 014 - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 34 - SECRET DE ACAO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/08/2020 | 4590.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 - SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 - SECRET. DE ADMINIST. - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/08/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/08/2020 | 2070.02 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 28082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2020 | 0.04 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2 NO DIA 28082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003528 | 28/08/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/08/2020 | 10584.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 01 - SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/08/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 - SECRETAIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 28082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2020 | 38830.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 04 - SEC INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 - INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/08/2020 | 15136.93 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 50 - INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/08/2020 | 21786.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37 - SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS 60 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/08/2020 | 52571.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 016 - EDUC. PROFES. REITE. FUNDEF 60 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/08/2020 | 22015.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 08 - EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/08/2020 | 20326.62 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 40 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/08/2020 | 234566.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 05 - EDUC. PROF. EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/08/2020 | 32969.06 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 - SEC. EDUC. AUX. SERV.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2020 | 3487.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/08/2020 | 2390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2020 | 13585.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 57 SEC. EDUCACAO AUXILIARES FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 58 - SEC EDUCACAO CONTRATAT. 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2020 | 2344.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 60 - PROFESSORES EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2020 | 30633.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 015 - PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2020 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2020 | 450.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2020 | 450.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003589 | 31/08/2020 | 935.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003590 | 31/08/2020 | 2623.65 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2020 | 3000.00 | 15161093000103 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA GILBERLANDIA FERNANDES PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2020 | 1375.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/09/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 01092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS RELATIVO AO MÊS 072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/09/2020 | 2.65 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392-4 NO DIA 02092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003601 | 02/09/2020 | 1620.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/09/2020 | 577.32 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 03092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/09/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 004092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/09/2020 | 412.37 | 00008380426436 | FRANCISCO JOSE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/09/2020 | 902.49 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 04092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/09/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/09/2020 | 125.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/09/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/09/2020 | 2044.60 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/09/2020 | 7360.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/09/2020 | 9396.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO BARRA DO JUA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003651 | 08/09/2020 | 9011.48 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003653 | 08/09/2020 | 5519.49 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003659 | 08/09/2020 | 10015.87 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/09/2020 | 996.53 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/09/2020 | 996.53 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/09/2020 | 996.53 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/09/2020 | 996.53 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/09/2020 | 996.53 | 00004316353403 | NUBENILDA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/09/2020 | 1993.06 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/09/2020 | 2176.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003671 | 08/09/2020 | 20553.87 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003672 | 08/09/2020 | 10635.87 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003674 | 08/09/2020 | 2900.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003675 | 08/09/2020 | 1450.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003676 | 08/09/2020 | 7102.20 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003677 | 08/09/2020 | 3052.70 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/09/2020 | 928.46 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/09/2020 | 928.46 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DE IMUNIZACAO DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/09/2020 | 1478.17 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/09/2020 | 996.53 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/09/2020 | 996.53 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 08/09/2020 | 996.53 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/09/2020 | 1993.06 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/09/2020 | 996.53 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/09/2020 | 996.53 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/09/2020 | 996.53 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003656 | 08/09/2020 | 10003.15 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/09/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 25718-4 EM 08092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/09/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 26499-7 EM 08092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25709-5 EM 08092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/09/2020 | 996.53 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/09/2020 | 996.53 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADORA NO SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/09/2020 | 996.53 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/09/2020 | 996.53 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/09/2020 | 996.53 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/09/2020 | 996.53 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/09/2020 | 996.53 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/09/2020 | 1477.13 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/09/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TURBO TOP DE SERIE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003612 | 08/09/2020 | 4000.00 | 36654837000100 | FIGUEIREDO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/09/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM CRIACAO DE PAGINAS MANUTENCAO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTACAO E INSERCAO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/09/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO CONTROLE E GESTAO FOLHA E SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 08/09/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO CONTROLE E GESTAO FOLHA E SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/09/2020 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM CRIACAO DE PAGINAS MANUTENCAO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTACAO E INSERCAO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO - PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/09/2020 | 1993.05 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/09/2020 | 1993.05 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/09/2020 | 1993.05 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/09/2020 | 1993.05 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | RVALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/09/2020 | 1993.05 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/09/2020 | 1993.05 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/09/2020 | 1993.05 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/09/2020 | 1993.06 | 00004465498438 | INAELTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/09/2020 | 271.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 08092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/09/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 08092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003614 | 08/09/2020 | 7355.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003615 | 08/09/2020 | 7264.41 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003616 | 08/09/2020 | 7076.14 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003618 | 08/09/2020 | 6990.09 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003620 | 08/09/2020 | 6881.07 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003621 | 08/09/2020 | 6671.58 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003622 | 08/09/2020 | 6406.21 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003623 | 08/09/2020 | 6178.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003624 | 08/09/2020 | 5281.84 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003625 | 08/09/2020 | 5281.11 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/09/2020 | 1993.05 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003661 | 08/09/2020 | 15005.29 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/09/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 10M³ DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003682 | 08/09/2020 | 9572.18 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003683 | 08/09/2020 | 2500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDY ROSENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00012495836402 | LUCAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00009974491444 | CICERO PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00070683097474 | RONALDO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/09/2020 | 1175.26 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00002895840431 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/09/2020 | 996.53 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/09/2020 | 996.53 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/09/2020 | 996.53 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IFNRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/09/2020 | 996.53 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/09/2020 | 996.53 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/09/2020 | 996.53 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/09/2020 | 996.53 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/09/2020 | 996.53 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003746 | 09/09/2020 | 15051.24 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003747 | 09/09/2020 | 4450.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/09/2020 | 996.53 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003751 | 09/09/2020 | 4500.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003752 | 09/09/2020 | 7001.63 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003753 | 09/09/2020 | 5500.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/09/2020 | 996.53 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/09/2020 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E ENVIO DE PIOPE EDUCACAO PARA O SISTEMA DE INFORMACAO DO GOVERNO FEDERAL COMPETENCIA 4 BIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/09/2020 | 996.53 | 00011627935460 | EZIEL RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/09/2020 | 996.53 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/09/2020 | 188.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 09092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/09/2020 | 209.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 09092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/09/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 09092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 09092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/09/2020 | 996.53 | 00009127928411 | ANNA CAROLINA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/09/2020 | 996.53 | 00035868218833 | JOSE HILTON DIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003734 | 09/09/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/09/2020 | 1800.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE INFORMACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/09/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS E FINANCAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/09/2020 | 1800.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE INFORMACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/09/2020 | 1800.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE INFORMACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/09/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS E FINANCAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/09/2020 | 2000.00 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS E FINANCAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/09/2020 | 2700.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB NA MANUTENCAO DE INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/09/2020 | 2700.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB NA MANUTENCAO DE INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00029654059843 | SILVANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/09/2020 | 1371.13 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/09/2020 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E HARDWARES DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/09/2020 | 2700.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB NA MANUTENCAO DE INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/09/2020 | 618.56 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003749 | 09/09/2020 | 2900.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003750 | 09/09/2020 | 10499.33 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/09/2020 | 866.57 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/09/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/09/2020 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E ENVIO DE PIOPE SAuDE PARA O SISTEMA DE INFORMACAO DO GOVERNO FEDERAL COMPETENCIA 4 BIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/09/2020 | 1993.05 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/09/2020 | 996.53 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRES IRMAOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003706 | 09/09/2020 | 10198.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL HOSPITALAR PARA ENFRETAMENTO DE EMERGENCIA COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/09/2020 | 996.53 | 00011096633400 | SARA VANESSA LISBOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/09/2020 | 231.08 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO TECNICOA DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/09/2020 | 2000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICO A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTESMS N° 302014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/09/2020 | 2000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTESMS n 302014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/09/2020 | 2000.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTESMS n 302014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DO MÊSJULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/09/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/09/2020 | 996.53 | 00010334056470 | DANILA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/09/2020 | 6489.15 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/09/2020 | 1030.93 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO.REFERENTE A REALIZACAO DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/09/2020 | 996.53 | 00070846810433 | JAILMA LISBOA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003720 | 09/09/2020 | 20273.41 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003721 | 09/09/2020 | 20135.70 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003722 | 09/09/2020 | 20955.52 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/09/2020 | 288.85 | 00003699337456 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/09/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/09/2020 | 450.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/09/2020 | 556.70 | 00008901691442 | MAYSSON DAVID TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA IMPLANTACAO E ENVIO DE INFORMACOES NOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES E SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/09/2020 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E HARDWARES DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003759 | 09/09/2020 | 6001.27 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003760 | 09/09/2020 | 3800.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2020 | 6010.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2020 | 2052.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2020 | 118.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRES IRMAOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2020 | 2151.64 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/09/2020 | 3256.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/09/2020 | 1346.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/09/2020 | 3550.05 | 36612892000129 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE 14021199845 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DO GENERO ALIMENTICIO PARA O SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/09/2020 | 1339.08 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003795 | 10/09/2020 | 5750.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/09/2020 | 1050.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE E ACUCAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/09/2020 | 996.53 | 00070527289400 | ALICIARA ANACLETO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UBS DO SITIO TRES IRMAO PARA SUPRIR NECESSIDADES NO PERIODO TRABALHADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/09/2020 | 996.53 | 00070306515458 | ANABELY ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/09/2020 | 2090.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/09/2020 | 3146.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/09/2020 | 618.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E A LASER MONOCROMATICAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/09/2020 | 996.53 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/09/2020 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/09/2020 | 996.53 | 00009365236460 | SANTANA LIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2020 | 37.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2020 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/09/2020 | 996.53 | 00005219008404 | ISABEL CRISTINA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/09/2020 | 4005.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2020 | 490.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E A LASER MONOCROMATICAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003793 | 10/09/2020 | 4950.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/09/2020 | 1945.43 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/09/2020 | 1170.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/09/2020 | 4000.12 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/09/2020 | 996.53 | 00004591922480 | JOANA PAULA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/09/2020 | 1546.39 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/09/2020 | 0.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2 NO DIA 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/09/2020 | 229.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/09/2020 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/09/2020 | 996.53 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL EM UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2020 | 90.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2020 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/09/2020 | 996.53 | 00070306910403 | JESSICA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/09/2020 | 996.53 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/09/2020 | 996.53 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/09/2020 | 996.53 | 00002300166429 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2020 | 996.53 | 00013057585442 | ANA GEOVANA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO CONSELHO M.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/09/2020 | 996.53 | 00011898964432 | GERLANDIO GERALDO TEODOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/09/2020 | 996.53 | 00007767594424 | ISABELLE GUALBERTO DE SA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2020 | 996.53 | 00009200759408 | ANTONOA ELIDA CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2020 | 1443.30 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2020 | 1548.40 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CANTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2020 | 996.53 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2020 | 2680.41 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/09/2020 | 102.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TRES IRMAOS RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/09/2020 | 145.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO 3 IRMAOS RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/09/2020 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO SOSSEGO RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/09/2020 | 996.53 | 00070846940485 | HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/09/2020 | 996.53 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA EQUIVALENTE AOS MES DE JULHO DE 2020 RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/09/2020 | 881.44 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/09/2020 | 97.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO VILA MACENA RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/09/2020 | 1993.05 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2020 | 996.53 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IFNRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2020 | 1993.05 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2020 | 996.53 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/09/2020 | 996.53 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/09/2020 | 996.53 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/09/2020 | 2092.78 | 00008797418480 | JOSÉ ORLANDO ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/09/2020 | 996.53 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/09/2020 | 996.53 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/09/2020 | 996.53 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/09/2020 | 1993.05 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/09/2020 | 996.53 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/09/2020 | 996.53 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/09/2020 | 400.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/09/2020 | 400.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/09/2020 | 600.00 | 00004682479474 | EDGLEY PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/09/2020 | 721.65 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/09/2020 | 1028.35 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/09/2020 | 618.56 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/09/2020 | 618.56 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003907 | 11/09/2020 | 13011.75 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/09/2020 | 1993.05 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/09/2020 | 996.53 | 00005985687430 | JANAINA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/09/2020 | 996.53 | 00002300166429 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/09/2020 | 495.57 | 00008546814422 | FRANCISCO RAFAEL MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/09/2020 | 495.57 | 00024990972805 | GERALDO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/09/2020 | 996.53 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/09/2020 | 996.53 | 00007736760403 | MARIA JANETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/09/2020 | 996.53 | 00004624678486 | GENECLEIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/09/2020 | 996.53 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/09/2020 | 996.53 | 00010895542498 | ROBERTA MYLENA DIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/09/2020 | 996.53 | 00008160866488 | MARIA SUELY ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/09/2020 | 495.57 | 00005768337466 | MARIA IRANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/09/2020 | 495.57 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/09/2020 | 996.53 | 00035166650840 | JOSEANE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/09/2020 | 996.53 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/09/2020 | 495.57 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/09/2020 | 996.53 | 00041831168804 | THALITA GERONIMO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/09/2020 | 996.53 | 00003273219467 | RAIMUNDA IVONETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE ESCOLAR NO SITIO SACO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/09/2020 | 996.53 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/09/2020 | 996.53 | 00002931468452 | MARIA MARILEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/09/2020 | 996.53 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ORGAO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/09/2020 | 1993.05 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/09/2020 | 1993.05 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/09/2020 | 1993.07 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/09/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/09/2020 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/09/2020 | 271.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/09/2020 | 3092.78 | 00008542328426 | FRANCISCO JACKSON CESARIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/09/2020 | 996.53 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/09/2020 | 996.53 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/09/2020 | 996.53 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/09/2020 | 996.53 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/09/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO DE PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/09/2020 | 630.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/09/2020 | 1546.39 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/09/2020 | 932.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORNOTEBOOK COM FORMATACAO COM BACKUP E RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/09/2020 | 2117.59 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/09/2020 | 996.53 | 00010552438448 | MARIA DE FATIMA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SUPLEMENTAR AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/09/2020 | 996.53 | 00014006050402 | LAYANE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/09/2020 | 250.00 | 00004125919445 | JOANA DARC MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/09/2020 | 246.00 | 00060113618468 | MANUEL BRAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/09/2020 | 280.00 | 00042467683400 | CICERO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00003307089455 | DAMI#O ADELSON VER#SSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/09/2020 | 850.00 | 00031936544857 | MARIA NATALY LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/09/2020 | 800.00 | 00007881726466 | ELIONAI RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/09/2020 | 200.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/09/2020 | 600.00 | 00015178023420 | IGOR FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00002580575480 | ELIEZER LIBERATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/09/2020 | 500.00 | 00002456688376 | APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/09/2020 | 500.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/09/2020 | 350.00 | 00099278928453 | GERALDO LOPES DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/09/2020 | 800.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/09/2020 | 800.00 | 00003978563428 | TEREZINHA RUFINO SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/09/2020 | 4329.90 | 00003273207450 | GERALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/09/2020 | 2577.32 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA E DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/09/2020 | 247.42 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/09/2020 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003878 | 11/09/2020 | 4778.92 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/09/2020 | 1993.05 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/09/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/09/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/09/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003888 | 11/09/2020 | 8811.58 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/09/2020 | 900.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/09/2020 | 4639.18 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/09/2020 | 739.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM IMPRESSORAS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/09/2020 | 1637.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/09/2020 | 1340.20 | 00022923934415 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/09/2020 | 498.01 | 35570969001154 | LOJAO DE ELETRODOMESTI. R. DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A AQUISICAO DE TELEFONE INTELBRAS E CELULAR POSITIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003908 | 11/09/2020 | 9755.70 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003910 | 11/09/2020 | 9882.30 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/09/2020 | 1624.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/09/2020 | 5537.00 | 35570969001154 | LOJAO DE ELETRODOMESTI. R. DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/09/2020 | 495.57 | 00032879388864 | EDNA TELES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO TRES IRMAOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/09/2020 | 1198.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS FOGAO 04 BOCAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/09/2020 | 340.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/09/2020 | 876.29 | 00008521268408 | LUCINEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/09/2020 | 309.28 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/09/2020 | 2176.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/09/2020 | 1993.05 | 00003068292409 | MARIA REINALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/09/2020 | 2321.92 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/09/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/09/2020 | 1185.57 | 00003040338471 | ALCIMARIO FONSECA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/09/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/09/2020 | 2200.00 | 00004873982464 | JOAO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE TRIUNFOPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTOS AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/09/2020 | 618.56 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/09/2020 | 14400.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/09/2020 | 250.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/09/2020 | 400.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/09/2020 | 1037.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO CRAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/09/2020 | 2200.00 | 00009080953415 | JAIME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/09/2020 | 2200.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE DEMANDA EXCESSIVA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NESTA SECRETARIA NO PERODO DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/09/2020 | 6450.00 | 37033102000113 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES PARA PESQUISA E COLETA DE DADOS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DE RELATORIO DE DEFESA DE ANALISE DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTA EDILIDADE REALIZADO NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/09/2020 | 996.53 | 00007941766400 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/09/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 14092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 14092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/09/2020 | 198.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 14092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/09/2020 | 2200.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE LICITACOES DURANTE DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/09/2020 | 1732.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNCIIPIO DE TRIUNFOPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/09/2020 | 996.53 | 00004352609447 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOES GERAISJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/09/2020 | 1993.05 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/09/2020 | 150.00 | 00005888308447 | DAVI LEITE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/09/2020 | 250.00 | 00005888308447 | DAVI LEITE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ACOMPANHAR DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL EM VISITA A ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE 3 DIAS CONSECUTIVOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/09/2020 | 1993.05 | 00010893573469 | THIAGO MATEUS BATISTA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003925 | 14/09/2020 | 6529.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003926 | 14/09/2020 | 12287.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003927 | 14/09/2020 | 9899.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003928 | 14/09/2020 | 13590.11 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/09/2020 | 3664.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/09/2020 | 824.74 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/09/2020 | 927.84 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/09/2020 | 1993.05 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/09/2020 | 996.53 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/09/2020 | 996.53 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/09/2020 | 996.53 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/09/2020 | 996.53 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/09/2020 | 996.53 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/09/2020 | 996.53 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/09/2020 | 996.53 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/09/2020 | 722.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/09/2020 | 659.79 | 00009304418429 | JAKSON GABRIEL MATEUS | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/09/2020 | 391.75 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/09/2020 | 592.78 | 00015464948473 | AURIVAM LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/09/2020 | 2640.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/09/2020 | 996.53 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/09/2020 | 996.53 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/09/2020 | 996.53 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/09/2020 | 1993.05 | 00007767594424 | ISABELLE GUALBERTO DE SA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/09/2020 | 721.65 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/09/2020 | 1991.25 | 00007879113487 | FRANCISCO DIONIZIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/09/2020 | 167.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/09/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/09/2020 | 350.00 | 00007116309411 | JOSE ANTONIO ADRIANO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/09/2020 | 2635.00 | 00010274583437 | WILLIAN COELHO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO PARA CORROBORAR DEFESA DE ANALISE DE PRESTACAO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/09/2020 | 4.40 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 16511-5 NO DIA 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/09/2020 | 500.00 | 00005324186465 | GILBERLANDIA NONATO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/09/2020 | 500.00 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/09/2020 | 300.00 | 00006300670406 | RAIMUNDA ILZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/09/2020 | 150.00 | 00007781289382 | GERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/09/2020 | 700.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00060351608400 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00002139494407 | JACINTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/09/2020 | 500.00 | 00055927688349 | SEVERINA SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/09/2020 | 800.00 | 00042724433807 | MAYK LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/09/2020 | 600.00 | 00009218486411 | JOAO EUGENIO DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/09/2020 | 2000.00 | 00042467756491 | RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/09/2020 | 500.00 | 00009640727423 | FRANCISCO AUCIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00004588715321 | JOMARIO DIAS B. BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/09/2020 | 550.00 | 00013374537499 | MARIA CRISTINA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/09/2020 | 500.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/09/2020 | 2000.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/09/2020 | 2635.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTUDO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MELHOR ASSESSORAMENTO AOS BENEFICIARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/09/2020 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/09/2020 | 145.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/09/2020 | 2424.77 | 00005740006406 | FRANCISCA ADRIANA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA COM REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/09/2020 | 311.00 | 00005284010418 | ALINE BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA REALIZACAO DE PLANTOES EM ESTABELECIMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004005 | 15/09/2020 | 784.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/09/2020 | 600.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004007 | 15/09/2020 | 1551.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004008 | 15/09/2020 | 829.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/09/2020 | 5910.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO DE MANEJO CLINICO DO NOVO CORONAVIRUS NA ATENCAO ESPECIALIZADA COM ÊNFASE NO PROCESSO DE TRABALHO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004010 | 16/09/2020 | 2450.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004011 | 16/09/2020 | 4480.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004013 | 16/09/2020 | 2920.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/09/2020 | 4925.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO DE MANEJO CLINICO DO NOVO CORONAVIRUS NA ATENCAO ESPECIALIZADA COM ÊNFASE NO PROCESSO DE TRABALHO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/09/2020 | 996.53 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO GRADES E TRAVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004018 | 16/09/2020 | 2880.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/09/2020 | 1371.13 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/09/2020 | 1324.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO DE PLACA QFQ1465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/09/2020 | 2650.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NA COLETA DE DADOS DESTINADOS A SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AS INFORMACOES DO BALANCETE DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/09/2020 | 1993.05 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/09/2020 | 1993.06 | 00002300166429 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/09/2020 | 2640.00 | 00012458793401 | GIOVANI K. C. FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB DURANTE OS MES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/09/2020 | 618.56 | 00004320701410 | JALILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA COMO GARI PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/09/2020 | 489.69 | 00070680797416 | EBERSON GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004078 | 22/09/2020 | 8865.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/09/2020 | 15070.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 50 - INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/09/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 - INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/09/2020 | 41796.77 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 04 - SEC INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/09/2020 | 4864.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004162 | 22/09/2020 | 10220.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/09/2020 | 996.53 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/09/2020 | 996.53 | 00010893387401 | FERNANDA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/09/2020 | 996.53 | 00012729050477 | WENIA ALEXANDRE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 22/09/2020 | 996.53 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/09/2020 | 1993.06 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/09/2020 | 15137.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 072020 DAS LOTACOES 02075758 FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/09/2020 | 4677.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE COMPETÊNCIA 072020 DAS LOTACOES 08 E 60 - EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/09/2020 | 70679.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 072020 DAS LOTACOES 05151637 FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/09/2020 | 150.00 | 00005888308447 | DAVI LEITE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/09/2020 | 250.00 | 00005888308447 | DAVI LEITE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/09/2020 | 22221.46 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 08 - EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/09/2020 | 236174.03 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 05 - EDUC. PROF. EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/09/2020 | 52571.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 016 - EDUC. PROFES. REITE. FUNDEF 60 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/09/2020 | 2344.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 60 - PROFESSORES EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/09/2020 | 6870.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 58 - SEC EDUCACAO CONTRATAT. 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/09/2020 | 13585.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 57 SEC. EDUCACAO AUXILIARES FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/09/2020 | 20530.55 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 40 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/09/2020 | 35782.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 - SEC. EDUC. AUX. SERV.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/09/2020 | 3487.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/09/2020 | 2790.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/09/2020 | 31678.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 15 - PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/09/2020 | 21786.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 37 - SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/09/2020 | 1557.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004166 | 22/09/2020 | 5239.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/09/2020 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS METROLOGICOS DE SELAGEM ENSAIO E VERIFICACAO DE TACOGRAFO RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSL-8A88. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/09/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 - SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/09/2020 | 2200.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SETOR DE LICITACOES DURANTE DEMANDA EXCESSIVA NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/09/2020 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/09/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/09/2020 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/09/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00011280987413 | ELOIZA FERREIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO DE ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO JUNTO A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/09/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 - SECRET. DE ADMINIST. - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/09/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 44 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/09/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/09/2020 | 4590.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 - SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/09/2020 | 10284.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 01 - SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/09/2020 | 962.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/09/2020 | 715.37 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/09/2020 | 1993.06 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/09/2020 | 0.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004022 | 22/09/2020 | 20553.87 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3671. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004023 | 22/09/2020 | 20135.70 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3721. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004024 | 22/09/2020 | 20273.41 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3720. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004025 | 22/09/2020 | 10635.87 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3672. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004026 | 22/09/2020 | 20955.52 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 3722. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/09/2020 | 38568.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 072020 DAS LOTACOES 222324313536395154555661 E 62. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/09/2020 | 13409.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 072020 DAS LOTACOES 0312 E 28 - SAuDE 15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004042 | 22/09/2020 | 5806.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/09/2020 | 371.13 | 00009201650442 | TEREZA HELENA DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004044 | 22/09/2020 | 5203.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/09/2020 | 9156.30 | 29566592000195 | JOSE JOCIEL DE FREITAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/09/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/09/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/09/2020 | 600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MACACAO PARA O SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004079 | 22/09/2020 | 3680.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/09/2020 | 3545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 012 - SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/09/2020 | 43978.52 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 03 - SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/09/2020 | 2330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 - AGENTE COMBATE A ENDEMIAS - EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/09/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 54 - AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/09/2020 | 1800.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 62 - FARMACIA BASICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/09/2020 | 30486.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 024 - SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/09/2020 | 14403.61 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 022 - SECRET DE SAuDE - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/09/2020 | 15635.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 - SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/09/2020 | 17430.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 - SAuDE - CONT. EXP. INT. PuBLICO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/09/2020 | 10245.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 - SECRET DE SAuDE BUCAL - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/09/2020 | 20130.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 35 - SECRET DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/09/2020 | 6221.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 - SECRET SAuDE BUCAL - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/09/2020 | 5120.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 - SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/09/2020 | 9586.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 31 - AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFET. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/09/2020 | 12000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 56 - NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/09/2020 | 15635.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 - SEC. SAuDE PAB - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/09/2020 | 996.53 | 00034511217866 | LUCIANA NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/09/2020 | 3318.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/09/2020 | 2381.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/09/2020 | 1146.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/09/2020 | 600.00 | 00003173774426 | GIRLEUZA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DO CAJUI DISTRITO DE TRIUNFO-PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/09/2020 | 600.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DA BARRA DO JUA DISTRITO DE TRIUNFO-PB REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/09/2020 | 2106.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/09/2020 | 996.53 | 00011783730455 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE DESPESA COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/09/2020 | 1077.32 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/09/2020 | 996.53 | 00005040820437 | MARIA NUCILIA SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/09/2020 | 996.53 | 00070842773401 | ANA CAROLINA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/09/2020 | 996.53 | 00013384863496 | MARILIA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/09/2020 | 996.53 | 00010227500466 | SUELYTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/09/2020 | 996.53 | 00005095149443 | KACIANA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/09/2020 | 996.53 | 00012973397464 | CATARINA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/09/2020 | 996.53 | 00098121812453 | FRANCISCA FABIA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/09/2020 | 996.53 | 00070846917408 | BEATRIZ LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/09/2020 | 996.53 | 00010876985452 | MATIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/09/2020 | 996.53 | 00012871379467 | EGNALDO JUNIOR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/09/2020 | 996.53 | 00005299256485 | ALEXANDRE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/09/2020 | 996.53 | 00034539551884 | FABIO AMADEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/09/2020 | 996.53 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/09/2020 | 996.53 | 00012601994444 | DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/09/2020 | 996.53 | 00014164950455 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/09/2020 | 996.53 | 00070587082402 | RONALDO FERREIRA GUEDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/09/2020 | 996.53 | 00009650338489 | JOSE DARLAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO RIACHAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/09/2020 | 2061.86 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/09/2020 | 1789.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 072020 DAS LOTACOES 30 E 34 - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/09/2020 | 540.00 | 00673834000400 | FREITAS E ALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS - TRANSLADO TERRESTRE DE PATOSPB PARA TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/09/2020 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 49 - SEC. ACAO SOCIAL CRAS EFETIVOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/09/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 - SEC. DE ASSIST. SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/09/2020 | 28960.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 072020 DAS LOTACOES 01040910131417202125323310404143444550 - RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/09/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/09/2020 | 9748.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 09 - GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/09/2020 | 1500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS AVISOS E NOTAS DA GESTAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE TRIUNFO NOS MÊS DE AGOSTO DE 2020 NO PORTAL DIARIO DO SERTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/09/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 32 - SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/09/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/09/2020 | 5755.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 43 - SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/09/2020 | 3352.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 020 - SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00003307618466 | ILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/09/2020 | 500.00 | 00012546875485 | RAQUEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/09/2020 | 500.00 | 00012536438490 | PATRICIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/09/2020 | 400.00 | 00070677962452 | SAVIO APARECIDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/09/2020 | 200.00 | 00003306822450 | ANA LUCIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/09/2020 | 500.00 | 00004963891492 | FRANCISCA PROFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/09/2020 | 700.00 | 00008210479490 | JOÃO ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/09/2020 | 950.00 | 00005198582476 | MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/09/2020 | 400.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/09/2020 | 1200.00 | 00076916596449 | FRANCILENE LOPES PARNA#BA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/09/2020 | 328.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/09/2020 | 380.00 | 00003307275402 | ESPEDITA BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/09/2020 | 450.00 | 00026258780881 | FRANCISCA TORGUATO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/09/2020 | 700.00 | 00001683170369 | ANA CELIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/09/2020 | 1800.00 | 00042509157434 | ARLINDA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/09/2020 | 1200.00 | 00061324651385 | ODETE WILLYANE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/09/2020 | 950.00 | 00005198582476 | MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/09/2020 | 1200.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/09/2020 | 400.00 | 00005360387408 | GERLANDIA CAVALCANTE DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/09/2020 | 5442.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 014 - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/09/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 34 - SECRET DE ACAO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004134 | 22/09/2020 | 2559.06 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004165 | 22/09/2020 | 4998.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00033229697898 | JOSEFA DUARTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/09/2020 | 2000.00 | 00054961882372 | ANA LUCIA DE ANDRADE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/09/2020 | 2700.00 | 00009534957445 | EDNA EMMANUELA ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/09/2020 | 1630.80 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/09/2020 | 1402.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/09/2020 | 4800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/09/2020 | 280.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - RELATIVO A UMA CONSULTA NO VALOR DE R 28000 REAIS NA PACIENTE ROSILENE LOPES GRANGEIRO - CPF 279.132.888-25. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/09/2020 | 996.53 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 23092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/09/2020 | 188.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 23092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 23092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/09/2020 | 4500.00 | 41219544000126 | JOSE JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE JANELAS PARA A UNIDADE ESCOLAR JOSE ADRIANO DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/09/2020 | 996.53 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/09/2020 | 1518.90 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/09/2020 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/09/2020 | 5025.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004213 | 24/09/2020 | 12282.89 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004214 | 24/09/2020 | 7800.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/09/2020 | 1447.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/09/2020 | 250.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/09/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 24092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/09/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 24092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/09/2020 | 868.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004206 | 24/09/2020 | 9958.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004208 | 24/09/2020 | 5480.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/09/2020 | 500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/09/2020 | 1356.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/09/2020 | 2316.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/09/2020 | 996.53 | 00013761506465 | LUCIA DE FATIMA ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/09/2020 | 206.19 | 00008005517459 | GISELLE SANTANA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/09/2020 | 2061.86 | 00033796577865 | EDISONIA MENDONÃA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182020 | 0004202 | 24/09/2020 | 2150.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONA RECLINAVEL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004203 | 24/09/2020 | 951.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/09/2020 | 2160.00 | 03351997000112 | GLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20.000 PANFLETOS COLORIDOS CORONAVIRUS PREVENCAO SIM PANICO NAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004205 | 24/09/2020 | 4028.80 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004207 | 24/09/2020 | 5800.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004209 | 24/09/2020 | 14207.52 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/09/2020 | 750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/09/2020 | 750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/09/2020 | 150.00 | 00005888308447 | DAVI LEITE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/09/2020 | 250.00 | 00005888308447 | DAVI LEITE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/09/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/09/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/09/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/09/2020 | 350.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/09/2020 | 2000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOESORIENTACOES DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/09/2020 | 2000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOESORIENTACOES DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/09/2020 | 2000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOESORIENTACOES DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/09/2020 | 996.53 | 00075946351400 | CLEODEJANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/09/2020 | 996.53 | 00007881741422 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCACAO SANITARIA NO COMBATE DE EMERGENCIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/09/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1069-3 EM 25092020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/09/2020 | 996.53 | 00012203478411 | GABRIELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/09/2020 | 996.53 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/09/2020 | 66.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO DE PLACA QFL6427. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO DE PLACA OGC5079. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO DE PLACA OEX3158. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/09/2020 | 604.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO DE PLACA MND9383. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO DE PLACA MOO6391. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO DE PLACA MOK9192. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/09/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/09/2020 | 72.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/09/2020 | 600.00 | 00014038248437 | NAYANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/09/2020 | 400.00 | 00070306308401 | CICERO LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00054962072315 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/09/2020 | 250.00 | 00070306317494 | EDUARDO LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/09/2020 | 400.00 | 00013701668426 | JOSÉ LUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/09/2020 | 400.00 | 00012068202417 | BRUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/09/2020 | 500.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/09/2020 | 500.00 | 00070306408457 | HESMON RODOLFO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/09/2020 | 400.00 | 00004456325429 | ADEILZA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00095203257434 | MARIA IVANILDA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/09/2020 | 1759.00 | 00070846840421 | LAYANE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00013642081487 | MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/09/2020 | 300.00 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/09/2020 | 500.00 | 00005398170406 | MARLENE CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/09/2020 | 600.00 | 00009019967428 | MARIA MIKAELE FERNANDES DE ANDRADE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/09/2020 | 600.00 | 00007941766400 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/09/2020 | 300.00 | 00087287404400 | MARIA NILZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/09/2020 | 450.00 | 00012991436441 | JOSÉ EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/09/2020 | 500.00 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/09/2020 | 400.00 | 00009463657410 | FERNANDA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/09/2020 | 300.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/09/2020 | 300.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/09/2020 | 890.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004242 | 29/09/2020 | 3925.60 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004245 | 29/09/2020 | 10440.20 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/09/2020 | 402.07 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE 2 AR CONDICIONADOS NA UBS DO SITIO CAJUI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0004246 | 29/09/2020 | 5353.70 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/09/2020 | 498.26 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/09/2020 | 2938.20 | 00059801891149 | JOSE TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 7CV E MEIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 1069-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/09/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2020 | 261.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 1069-3 EM 30092020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6392-4 EM 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004269 | 30/09/2020 | 4000.00 | 36654837000100 | FIGUEIREDO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2020 | 0.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2 NO DIA 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2020 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBRFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589LEI 12.8102013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2020 | 2091.81 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2020 | 16653.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBRFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADIORDINARIO LEI 10.5222002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2020 | 122.32 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392-4 NO DIA 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2020 | 19.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM N 12.007.990.870.303 DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE N 8306-2 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2020 | 18910.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM N 12.007.990.870.303 DEBITADO NA CONTA BANCARIA DE N 15992-1 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2020 | 39000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2020 | 257.73 | 00009304418429 | JAKSON GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/09/2020 | 1546.39 | 00010144067498 | ANDERSON A. OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE POCOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/09/2020 | 996.53 | 00011767233400 | FABIOLA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2020 | 996.53 | 00011767233400 | FABIOLA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2020 | 996.53 | 00009540738431 | FRANCICLEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO A DOIS MESES DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/09/2020 | 2061.86 | 00070306456427 | SABRINA OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 700 MASCARAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/09/2020 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO E COMUNICADOS DE CONSCIENTIZACAO EM COMBATE AO COVID-19 DE INTERESSE PuBLICO DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/09/2020 | 996.53 | 00070306515458 | ANABELY ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/09/2020 | 1015.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2020 | 765.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA.148228 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2020 | 1100.00 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2020 | 6571.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/10/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/10/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/10/2020 | 5910.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO DE MANEJO CLINICO DO NOVO CORONAVIRUS NA ATENCAO ESPECIALIZADA COM ÊNFASE NO PROCESSO DE TRABALHO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID - 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/10/2020 | 3940.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO DE MANEJO CLINICO DO NOVO CORONAVIRUS NA ATENCAO ESPECIALIZADA COM ÊNFASE NO PROCESSO DE TRABALHO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID - 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/10/2020 | 996.53 | 00013318339490 | ELIVELTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/10/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/10/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/10/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/10/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/10/2020 | 450.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/10/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/10/2020 | 350.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/10/2020 | 350.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/10/2020 | 350.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/10/2020 | 996.53 | 00007881744448 | ANDRESA ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/10/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/10/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/10/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 01102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/10/2020 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 01102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 02102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 02102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/10/2020 | 2.00 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392-4 NO DIA 02102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004334 | 02/10/2020 | 4968.96 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004335 | 02/10/2020 | 4791.82 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004336 | 02/10/2020 | 4070.07 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004337 | 02/10/2020 | 4630.64 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004338 | 02/10/2020 | 4405.16 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004321 | 02/10/2020 | 2273.80 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004322 | 02/10/2020 | 9363.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COMBATE A PANDEMIA PROVOCADO PELO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004323 | 02/10/2020 | 1492.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004324 | 02/10/2020 | 298.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004325 | 02/10/2020 | 642.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004326 | 02/10/2020 | 203.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004327 | 02/10/2020 | 331.80 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/10/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/10/2020 | 150.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO G. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/10/2020 | 11700.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - RELATIVO A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA NO VALOR DE R 11.70000 REAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/10/2020 | 1200.00 | 31070168000105 | LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 200 BOLSAS PERSONALIZADAS 15X15 CM RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004342 | 05/10/2020 | 1436.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/10/2020 | 10750.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTES IMUNORAPIDO COVID-19 IGGIGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004346 | 05/10/2020 | 3017.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 05102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 05102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/10/2020 | 996.53 | 00035868218833 | JOSE HILTON DIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/10/2020 | 996.53 | 00009127928411 | ANNA CAROLINA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/10/2020 | 2061.86 | 00005949972325 | GESSICA TAMARA NEVES ROLIM DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 06102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/10/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 06102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 06102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/10/2020 | 1546.39 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/10/2020 | 996.53 | 00011817726480 | ANDREIA ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA EM UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO JUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/10/2020 | 996.53 | 00007881741422 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCACAO SANITARIA NO COMBATE DE EMERGENCIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/10/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/10/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/10/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/10/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/10/2020 | 340.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/10/2020 | 996.53 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/10/2020 | 996.53 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/10/2020 | 996.53 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 06/10/2020 | 996.53 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/10/2020 | 996.53 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/10/2020 | 1478.17 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/10/2020 | 1478.17 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 25718-4 EM 06102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/10/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 26499-7 EM 06102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/10/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25709-5 EM 06102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/10/2020 | 600.00 | 00004835792467 | FRANCISCA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/10/2020 | 500.00 | 00007562655413 | RONALDO LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00070306688476 | NAIRA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/10/2020 | 700.00 | 00007012588454 | LUCIANA MIRTES GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/10/2020 | 1350.00 | 00002983852440 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/10/2020 | 300.00 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/10/2020 | 300.00 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/10/2020 | 700.00 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00012090947462 | CARINE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/10/2020 | 2200.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00002967381403 | LUZIA LEITE DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/10/2020 | 900.00 | 00008496910440 | THAMIRES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/10/2020 | 500.00 | 00009650332448 | VALERIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/10/2020 | 450.00 | 00054961858315 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/10/2020 | 1500.00 | 00001570184909 | AURIC?LIO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00003452520471 | MARIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/10/2020 | 996.53 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00006496748470 | MIRIAN QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/10/2020 | 996.53 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00011681851490 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/10/2020 | 996.53 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/10/2020 | 230.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/10/2020 | 996.53 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/10/2020 | 824.74 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 07102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/10/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 07102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/10/2020 | 1302.73 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 07102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/10/2020 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/10/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 08102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/10/2020 | 167.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 08102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/10/2020 | 1546.39 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/10/2020 | 276.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/10/2020 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/10/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/10/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/10/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/10/2020 | 498.26 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/10/2020 | 996.53 | 00009365236460 | SANTANA LIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/10/2020 | 3068.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVOS A SAFRA 20192020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 09102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/10/2020 | 3680.00 | 00009702868483 | JOSE GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO SIMPLES ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EMISSAO DE BOLETIM DE MEDICAO LAUDOS PARECER ALIMENTACAO DE SISTEMAS FEDERAIS ESTADUAL E MUNICIPAL GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES AO TCEPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/10/2020 | 3231.80 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 09102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/10/2020 | 22.00 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 13772-3 NO DIA 09102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/10/2020 | 3534.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBRFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADIORDINARIO LEI 10.5222002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/10/2020 | 3.20 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2 NO DIA 09102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/10/2020 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBRFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589LEI 12.8102013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 13102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/10/2020 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DA BARRA DO JUA DISTRITO DE TRIUNFO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/10/2020 | 800.00 | 00004591922480 | JOANA PAULA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004418 | 13/10/2020 | 2832.90 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/10/2020 | 498.09 | 00012027750479 | EDGLE SILVA DUARTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/10/2020 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/10/2020 | 187.11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00037143071846 | ANTONIA KELLY GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/10/2020 | 300.00 | 00015178023420 | IGOR FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/10/2020 | 710.00 | 00002285560400 | MARILENE EVANGELISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00013690099412 | MARIA MIKAELLY LISBOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 14102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/10/2020 | 498.26 | 00003940133876 | FRANCISCO MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/10/2020 | 996.53 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/10/2020 | 996.53 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/10/2020 | 996.53 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/10/2020 | 996.53 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/10/2020 | 996.53 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/10/2020 | 996.53 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/10/2020 | 996.53 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/10/2020 | 996.53 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/10/2020 | 996.53 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/10/2020 | 1116.81 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004478 | 15/10/2020 | 18011.48 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/10/2020 | 996.53 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/10/2020 | 996.53 | 00009200759408 | ANTONOA ELIDA CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/10/2020 | 2508.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/10/2020 | 156.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 15102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/10/2020 | 198.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 15102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 15102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004472 | 15/10/2020 | 5897.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004473 | 15/10/2020 | 6143.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/10/2020 | 4755.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/10/2020 | 3777.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/10/2020 | 996.53 | 00011096633400 | SARA VANESSA LISBOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/10/2020 | 996.53 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/10/2020 | 996.53 | 00010334056470 | DANILA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/10/2020 | 996.53 | 00070306515458 | ANABELY ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/10/2020 | 495.57 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/10/2020 | 495.57 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/10/2020 | 996.53 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/10/2020 | 495.57 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/10/2020 | 495.57 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/10/2020 | 495.57 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004444 | 15/10/2020 | 537.80 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/10/2020 | 996.53 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/10/2020 | 464.23 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DE IMUNIZACAO DA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/10/2020 | 464.23 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/10/2020 | 996.53 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO TECNICOA DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/10/2020 | 495.57 | 00009497063458 | AMELIA LENILDES LISBOA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO TRES IRMAOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/10/2020 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/10/2020 | 996.53 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/10/2020 | 2022.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/10/2020 | 2811.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/10/2020 | 996.53 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004464 | 15/10/2020 | 10930.68 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/10/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/10/2020 | 1319.70 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/10/2020 | 250.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004468 | 15/10/2020 | 4802.01 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/10/2020 | 1485.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/10/2020 | 3464.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/10/2020 | 3153.20 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/10/2020 | 495.57 | 00008521268408 | LUCINEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/10/2020 | 996.53 | 00004011397431 | ALEXANDRE TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE EM UBS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO JUA DISTRITO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004479 | 15/10/2020 | 16052.20 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/10/2020 | 996.53 | 00010737124431 | JOSE THALYS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004482 | 15/10/2020 | 12974.46 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/10/2020 | 996.53 | 00010225136481 | JOANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/10/2020 | 495.57 | 00054962072315 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/10/2020 | 495.57 | 00010220307440 | JOCIELLY GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/10/2020 | 1422.68 | 00007878425400 | DAYANE TAIS DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/10/2020 | 1422.68 | 00007878425400 | DAYANE TAIS DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/10/2020 | 996.53 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/10/2020 | 215.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/10/2020 | 193.02 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DE TRIUNFO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/10/2020 | 317.68 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DE TRIUNFO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/10/2020 | 54.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/10/2020 | 48.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/10/2020 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/10/2020 | 319.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO TRÊS IRMAOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/10/2020 | 1030.93 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/10/2020 | 618.56 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/10/2020 | 309.28 | 00005284010418 | ALINE BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA REALIZACAO DE PLANTOES EM ESTABELECIMENTO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/10/2020 | 412.37 | 00008521268408 | LUCINEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004528 | 16/10/2020 | 12809.77 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/10/2020 | 2200.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/10/2020 | 498.26 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/10/2020 | 996.53 | 00003068292409 | MARIA REINALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/10/2020 | 1546.39 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/10/2020 | 2600.00 | 00070306308401 | CICERO LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/10/2020 | 800.00 | 00006417514439 | ROBSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/10/2020 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/10/2020 | 1371.13 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/10/2020 | 125.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 16102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/10/2020 | 10.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 16102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 16102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/10/2020 | 68.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 16102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/10/2020 | 996.53 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/10/2020 | 996.53 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/10/2020 | 516.13 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CANTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/10/2020 | 996.53 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/10/2020 | 996.53 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/10/2020 | 996.53 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/10/2020 | 996.53 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/10/2020 | 498.26 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/10/2020 | 996.53 | 00012495836402 | LUCAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/10/2020 | 498.26 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/10/2020 | 498.26 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/10/2020 | 498.26 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/10/2020 | 996.53 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/10/2020 | 498.26 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/10/2020 | 773.20 | 00070680797416 | EBERSON GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/10/2020 | 969.07 | 00009304418429 | JAKSON GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/10/2020 | 969.07 | 00015464948473 | AURIVAM LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/10/2020 | 1100.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DETRITOS DE FOSSAS. SERVICO REALIZADO NO FOSSAO E CRECHE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/10/2020 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO VILA MACENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/10/2020 | 293.81 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/10/2020 | 195.88 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/10/2020 | 996.53 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/10/2020 | 1030.93 | 00070829541403 | BRUNO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/10/2020 | 587.63 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/10/2020 | 498.26 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/10/2020 | 309.28 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/10/2020 | 996.53 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDY ROSENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/10/2020 | 996.53 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 13187-3 EM 19102020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/10/2020 | 36.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 19102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/10/2020 | 0.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 19102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/10/2020 | 4.95 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 16511-5 NO DIA 19102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/10/2020 | 142.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/10/2020 | 996.53 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/10/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00002022485424 | SEBASTIÃO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/10/2020 | 4758.71 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/10/2020 | 1546.39 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/10/2020 | 400.00 | 00009291867888 | FRANÇUALDO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/10/2020 | 500.00 | 00008582328478 | JOÃO EMÍDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/10/2020 | 800.00 | 00038621683873 | CLENILDA MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/10/2020 | 500.00 | 00003695839490 | IMOSANIEL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/10/2020 | 350.00 | 00004309932428 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/10/2020 | 250.00 | 00002987106416 | MARIA ANACLETO GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/10/2020 | 500.00 | 00049864319434 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/10/2020 | 500.00 | 00070306914409 | MARIA VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00070846798476 | JOÃO JAKSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/10/2020 | 500.00 | 00003899971450 | ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/10/2020 | 400.00 | 00015116104842 | LEONDAS MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00007783249400 | JOSÉ HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/10/2020 | 400.00 | 00002952855404 | ANA LUCIA AMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00003307099418 | DAMIAO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/10/2020 | 700.00 | 00004316301438 | FRANCILUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/10/2020 | 150.00 | 00054961246387 | MARIA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00003306800481 | AUZENY PEREIRA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/10/2020 | 300.00 | 00003307275402 | ESPEDITA BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/10/2020 | 400.00 | 00010895476410 | MONIKY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00005299258429 | SEBASTIANA BARBOSA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/10/2020 | 900.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/10/2020 | 900.00 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00010220307440 | JOCIELLY GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00058908684468 | GERALDA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/10/2020 | 500.00 | 00002536084493 | MARIA AUXILIADORA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/10/2020 | 400.00 | 00013374537499 | MARIA CRISTINA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/10/2020 | 400.00 | 00028831302809 | DUVANILZA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/10/2020 | 250.00 | 00008266358494 | SIMONE ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/10/2020 | 700.00 | 00004910514414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/10/2020 | 400.00 | 00003308173450 | LUCIMAR SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/10/2020 | 250.00 | 00054961815349 | ALDINA CESARIO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/10/2020 | 500.00 | 00060120833352 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/10/2020 | 600.00 | 00011898134405 | JOSUÉ FIRMINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/10/2020 | 800.00 | 00038621683873 | CLENILDA MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/10/2020 | 1208.39 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE ARRECADACAO INTERNA COM PERIODO DE APURACAO NO DIA 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/10/2020 | 185.57 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/10/2020 | 0.30 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/10/2020 | 745.68 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/10/2020 | 13119.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBRFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADIORDINARIO LEI 10.5222002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/10/2020 | 721.80 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/10/2020 | 1993.05 | 00005219008404 | ISABEL CRISTINA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/10/2020 | 302.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/10/2020 | 125.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/10/2020 | 996.53 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/10/2020 | 996.53 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/10/2020 | 996.53 | 00013057585442 | ANA GEOVANA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO CONSELHO M.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/10/2020 | 996.53 | 00011898964432 | GERLANDIO GERALDO TEODOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/10/2020 | 498.27 | 00008546814422 | FRANCISCO RAFAEL MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/10/2020 | 498.26 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ORGAO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/10/2020 | 996.53 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/10/2020 | 498.27 | 00024990972805 | GERALDO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/10/2020 | 498.27 | 00005768337466 | MARIA IRANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/10/2020 | 498.27 | 00009540738431 | FRANCICLEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/10/2020 | 996.53 | 00003273219467 | RAIMUNDA IVONETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE ESCOLAR NO SITIO SACO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/10/2020 | 996.53 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/10/2020 | 996.53 | 00008160866488 | MARIA SUELY ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/10/2020 | 498.27 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/10/2020 | 206.19 | 00057011818472 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/10/2020 | 1005.15 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/10/2020 | 996.53 | 00002895840431 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/10/2020 | 996.53 | 00029654059843 | SILVANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/10/2020 | 996.53 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/10/2020 | 996.53 | 00035999637899 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/10/2020 | 996.53 | 00070683097474 | RONALDO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/10/2020 | 498.27 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/10/2020 | 498.27 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/10/2020 | 996.53 | 00070846940485 | HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/10/2020 | 996.53 | 00004012847430 | FRANCISCO LEUDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/10/2020 | 927.84 | 00009421470494 | FRANCIELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/10/2020 | 1030.93 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/10/2020 | 498.27 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/10/2020 | 996.53 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/10/2020 | 1030.93 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/10/2020 | 996.53 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/10/2020 | 721.65 | 00003308673428 | MARIA HELENA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/10/2020 | 996.53 | 00010895542498 | ROBERTA MYLENA DIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/10/2020 | 1030.93 | 00002935416473 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO MULUNGU. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/10/2020 | 996.53 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 13187-3. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/10/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/10/2020 | 13.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/10/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2375-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/10/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 NO DIA 26102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/10/2020 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/10/2020 | 134.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA 6392-4 EM 26022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/10/2020 | 100.00 | 00002176969456 | ELZA MORAIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA A REFERIDA PESSOA EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/10/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 25718-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/10/2020 | 996.53 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/10/2020 | 996.53 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/10/2020 | 996.53 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADORA NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/10/2020 | 996.53 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/10/2020 | 996.53 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/10/2020 | 996.53 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 25718-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/10/2020 | 2144.33 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO PROJETO MOVIMENTANDO OS IDOSOS NOS TEMPOS DE PANDEMIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/10/2020 | 1147.96 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE 2 AR CONDICIONADOS NA UBS DO SITIO CAJUI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/10/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/10/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/10/2020 | 140.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/10/2020 | 850.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INVESTIMENTO DE VIGILANCIA E NUTRICIONAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/10/2020 | 845.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/10/2020 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/10/2020 | 823.45 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/10/2020 | 1791.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/10/2020 | 74.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/10/2020 | 81.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004655 | 26/10/2020 | 298.90 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/10/2020 | 996.53 | 00011783730455 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE DESPESA COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/10/2020 | 996.53 | 00012601994444 | DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/10/2020 | 996.53 | 00070587082402 | RONALDO FERREIRA GUEDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/10/2020 | 996.53 | 00014164950455 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/10/2020 | 996.53 | 00005299256485 | ALEXANDRE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/10/2020 | 996.53 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/10/2020 | 996.53 | 00012871379467 | EGNALDO JUNIOR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/10/2020 | 996.53 | 00007932080410 | ANDRE DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/10/2020 | 996.53 | 00034511217866 | LUCIANA NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/10/2020 | 996.53 | 00007881744448 | ANDRESA ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/10/2020 | 996.53 | 00007932080410 | ANDRE DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/10/2020 | 996.53 | 00010225136481 | JOANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/10/2020 | 996.53 | 00013318339490 | ELIVELTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/10/2020 | 996.53 | 00070846917408 | BEATRIZ LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/10/2020 | 996.53 | 00013761506465 | LUCIA DE FATIMA ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/10/2020 | 996.53 | 00010227500466 | SUELYTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/10/2020 | 996.53 | 00005040820437 | MARIA NUCILIA SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/10/2020 | 996.53 | 00005095149443 | KACIANA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/10/2020 | 996.53 | 00098121812453 | FRANCISCA FABIA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/10/2020 | 996.53 | 00012973397464 | CATARINA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/10/2020 | 996.53 | 00070842773401 | ANA CAROLINA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/10/2020 | 996.53 | 00013384863496 | MARILIA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004679 | 26/10/2020 | 12091.46 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/10/2020 | 1856.00 | 00021973121468 | MARIA MENDES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 60 LENCOIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/10/2020 | 996.53 | 00034539551884 | FABIO AMADEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/10/2020 | 996.53 | 00010876985452 | MATIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/10/2020 | 996.53 | 00010658648411 | ANNA KARINA DE PAULA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/10/2020 | 600.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/10/2020 | 491.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/10/2020 | 1489.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/10/2020 | 765.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/10/2020 | 927.85 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA H1N1 NA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/10/2020 | 185.57 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA H1N1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/10/2020 | 309.28 | 00002747927458 | JOAO BARROSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA CANINA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/10/2020 | 309.28 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA CANINA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/10/2020 | 185.57 | 00012310799408 | JOAO FELIPE DE SOUSA ADLER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA H1N1 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/10/2020 | 185.57 | 00005284010418 | ALINE BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA H1N1 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/10/2020 | 309.28 | 00003307304445 | FELISBERTO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA CANINA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/10/2020 | 309.28 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA CANINA 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/10/2020 | 453.61 | 00008290426445 | GENICLEIA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA H1N1 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/10/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/10/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/10/2020 | 996.53 | 00009650338489 | JOSE DARLAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO RIACHAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/10/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/10/2020 | 350.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/10/2020 | 996.53 | 00070527289400 | ALICIARA ANACLETO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UBS DO SITIO TRES IRMAO PARA SUPRIR NECESSIDADES NO PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/10/2020 | 1546.39 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/10/2020 | 996.53 | 00010552438448 | MARIA DE FATIMA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SUPLEMENTAR AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/10/2020 | 1546.39 | 00028441390860 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/10/2020 | 4250.00 | 00007797328471 | FRANCISCO EDSON DANTAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALCAO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/10/2020 | 4250.00 | 00007797328471 | FRANCISCO EDSON DANTAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/10/2020 | 135.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2375-2 EM 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/10/2020 | 216.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/10/2020 | 107.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/10/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6392-4 EM 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/10/2020 | 996.53 | 00007941766400 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/10/2020 | 996.53 | 00004352609447 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOES GERAISJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/10/2020 | 996.53 | 00010893387401 | FERNANDA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/10/2020 | 996.53 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/10/2020 | 996.53 | 00012729050477 | WENIA ALEXANDRE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/10/2020 | 996.53 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/10/2020 | 996.53 | 00070306910403 | JESSICA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/10/2020 | 996.53 | 00013057585442 | ANA GEOVANA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/10/2020 | 996.53 | 00007015047497 | JOSÉ IVAN DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/10/2020 | 996.53 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/10/2020 | 996.53 | 00002580575480 | ELIEZER LIBERATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/10/2020 | 996.53 | 00070846940485 | HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/10/2020 | 996.53 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/10/2020 | 996.53 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/10/2020 | 3092.78 | 00047828919468 | JOAO BOSCO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/10/2020 | 7525.78 | 00003273207450 | GERALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/10/2020 | 996.53 | 00089349717387 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/10/2020 | 412.37 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/10/2020 | 996.53 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/10/2020 | 996.53 | 00002300166429 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/10/2020 | 1804.13 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA BANCADA DOS ONIBUS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 13187-3 NO DIA 28102020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/10/2020 | 1993.05 | 00011767233400 | FABIOLA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/10/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 28102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/10/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 28102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6392-4 EM 28102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/10/2020 | 2117.81 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE ARRECADACAO INTERNA COM PERIODO DE APURACAO RELATIVO A 31072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/10/2020 | 450.00 | 00005888308447 | DAVI LEITE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/10/2020 | 300.00 | 00005888308447 | DAVI LEITE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/10/2020 | 450.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/10/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/10/2020 | 242.27 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/10/2020 | 360.82 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/10/2020 | 700.00 | 00010121369498 | AUCICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/10/2020 | 350.00 | 00087295555668 | SIMONE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/10/2020 | 300.00 | 00087287404400 | MARIA NILZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/10/2020 | 600.00 | 00005449534442 | ANA RAQUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/10/2020 | 300.00 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/10/2020 | 400.00 | 00007908902405 | MAIANE SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/10/2020 | 500.00 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/10/2020 | 700.00 | 00002190185459 | MARIA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/10/2020 | 700.00 | 00007715562416 | ALCIONE FRANCISCA ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00009232308401 | MAIARA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/10/2020 | 800.00 | 00010895508478 | NATÁLIA APARECIDA MACIEL COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/10/2020 | 300.00 | 00002852819414 | FRANCILENE ANORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/10/2020 | 750.00 | 00004983373403 | ANTONIO AMADEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00002071644360 | JOSELIA BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00005564780450 | MARIA NIESIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/10/2020 | 1200.00 | 00002297408471 | JOSELITA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/10/2020 | 1500.00 | 00008293989459 | ANACLETA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/10/2020 | 600.00 | 00098122118453 | ESPEDITA ALVES MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/10/2020 | 1200.00 | 00034215367832 | LUCELIO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/10/2020 | 800.00 | 00005128312461 | MARIA JULIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/10/2020 | 650.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/10/2020 | 500.00 | 00007562655413 | RONALDO LOURENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/10/2020 | 300.00 | 00007781289382 | GERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/10/2020 | 1200.00 | 00073886262472 | GERALDA DALVA B.CLAUDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/10/2020 | 4000.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/10/2020 | 725.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004786 | 29/10/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/10/2020 | 49.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 29102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/10/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 - SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/10/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10882-0 EM 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2020 | 156.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1069-3 EM 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2020 | 10942.57 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/10/2020 | 109.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/10/2020 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/10/2020 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/10/2020 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/10/2020 | 10284.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 01 - SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/10/2020 | 2443.80 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/10/2020 | 2443.80 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/10/2020 | 996.53 | 00014006050402 | LAYANE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/10/2020 | 4590.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 - SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004805 | 30/10/2020 | 4000.00 | 36654837000100 | FIGUEIREDO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS NO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 - SECRET. DE ADMINIST. - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/10/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/10/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 44 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00096552859449 | JOSE FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVOCULTURAL PARA IMPLANTACAO DE MECANISMOS PARA O RECEBIMENTO DOS RECURSOS EMERGENCIAIS DA LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/10/2020 | 28875.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGTO DAS LOTACOES 010432330910131417202534404143444550 E 21 - RECURSOS ORDINARIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/10/2020 | 18017.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2020 | 0.07 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2 EM 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2020 | 1.73 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392-4 EM 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2020 | 2417.64 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 EM 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2020 | 2062.80 | 00051872528449 | JOAO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/10/2020 | 1368.42 | 00027694885890 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00003845654414 | MANOEL LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/10/2020 | 20977.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 40 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/10/2020 | 33740.78 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 - SEC. EDUC. AUX. SERV.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/10/2020 | 1494.78 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/10/2020 | 32723.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 15 - PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/10/2020 | 52571.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 016 - EDUC. PROFES. REITE. FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/10/2020 | 3487.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/10/2020 | 236400.48 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 05 - EDUC. PROF. EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/10/2020 | 21786.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 37 - SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/10/2020 | 2740.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/10/2020 | 2344.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 60 - PROFESSORES EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/10/2020 | 13585.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 57 SEC. EDUCACAO AUXILIARES FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/10/2020 | 6870.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 58 - SEC EDUCACAO CONTRATAT. 40 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/10/2020 | 996.53 | 00004347976429 | MARTA REGINA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA EM UNIDADE ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/10/2020 | 5010.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 082020 DAS LOTACOES 08 E 60 - EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/10/2020 | 71023.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 082020 DAS LOTACOES 05151637 FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/10/2020 | 15441.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 082020 DAS LOTACOES 02075758 FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/10/2020 | 1157.89 | 00010119283450 | JUNIOR CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL JUNTO A ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/10/2020 | 22321.46 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 08 - EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/10/2020 | 42145.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 04 - SEC INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/10/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 - INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/10/2020 | 13920.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 50 - INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004846 | 30/10/2020 | 15356.10 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004847 | 30/10/2020 | 16510.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004849 | 30/10/2020 | 4250.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004850 | 30/10/2020 | 23180.07 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/10/2020 | 1578.94 | 00002261395493 | JOSÉ WELINTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/10/2020 | 3865.98 | 00002261395493 | JOSÉ WELINTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/10/2020 | 45979.79 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 03 - SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004802 | 30/10/2020 | 2200.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004803 | 30/10/2020 | 3040.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004804 | 30/10/2020 | 537.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/10/2020 | 3545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 012 - SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/10/2020 | 13518.94 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 022 - SECRET DE SAuDE - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/10/2020 | 5848.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 - SECRET SAuDE BUCAL - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/10/2020 | 31699.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 024 - SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/10/2020 | 15985.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 - SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/10/2020 | 11580.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 35 - SECRET DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/10/2020 | 10245.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 - SECRET DE SAuDE BUCAL - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/10/2020 | 18630.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 - SAuDE - CONT. EXP. INT. PuBLICO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/10/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 54 - AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/10/2020 | 2330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 - AGENTE COMBATE A ENDEMIAS - EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/10/2020 | 12400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 56 - NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/10/2020 | 4075.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 - SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/10/2020 | 1800.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 62 - FARMACIA BASICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/10/2020 | 18053.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 63 - SEC. DE SAuDE COVID 19 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/10/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO CONTROLE E GESTAO FOLHA E SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/10/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO CONTROLE E GESTAO FOLHA E SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/10/2020 | 13582.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 082020 DAS LOTACOES 0312 E 28 - SAuDE 15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/10/2020 | 30284.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 082020 DAS LOTACOES 22232431616235363951545556 E 63 - CUSTEIO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/10/2020 | 12816.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/10/2020 | 1017.50 | 00008143818470 | MORGANNA MOREIRA LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/10/2020 | 4365.00 | 00007797328471 | FRANCISCO EDSON DANTAS DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE DE TRIUNFOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE – MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/10/2020 | 9120.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 31 - AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFET. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/10/2020 | 16295.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 - SEC. SAuDE PAB - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/10/2020 | 5442.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 014 - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 34 - SECRET DE ACAO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00020367821400 | JOAO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00040041697391 | GERALDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/10/2020 | 1370.00 | 00010783197403 | THAIS FERREIRA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00003912616493 | FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AULIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/10/2020 | 500.00 | 00043793436420 | MARIA ELZA DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AULIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 - SEC. DE ASSIST. SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/10/2020 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 42 - SEC. ACAO SOCIAL CRAS EFETIVOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/10/2020 | 1789.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 072020 DAS LOTACOES 3034 E 42- ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 25718-4 NO DIA 30102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/10/2020 | 1993.05 | 00009365236460 | SANTANA LIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/10/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 32 - SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/10/2020 | 5635.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 43 - SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/10/2020 | 9345.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 09 - GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/10/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DAS ATIV. ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/10/2020 | 3352.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 020 - SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/11/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/11/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/11/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/11/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/11/2020 | 150.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/11/2020 | 2989.58 | 00001815397489 | LEOMAR MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA MUNICIPAL EM UNIDADE ESCOLAR NO SITIO CAJUI. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/11/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 13187-3 NO DIA 03112020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/11/2020 | 3986.10 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM UNIDADE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/11/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11010-8 EM 03112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 2375-2 EM 04112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/11/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11010-8 EM 04112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/11/2020 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3 EM 04112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/11/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/11/2020 | 490.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/11/2020 | 3680.00 | 00009702868483 | JOSE GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO SIMPLES ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EMISSAO DE BOLETIM DE MEDICAO LAUDOS PARECER ALIMENTACAO DE SISTEMAS FEDERAIS ESTADUAL E MUNICIPAL GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES AO TCEPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/11/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/11/2020 | 2989.58 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004931 | 04/11/2020 | 4827.75 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004933 | 04/11/2020 | 3915.01 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004934 | 04/11/2020 | 3985.59 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004935 | 04/11/2020 | 4018.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004937 | 04/11/2020 | 3629.23 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/11/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/11/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/11/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/11/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/11/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/11/2020 | 618.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004921 | 04/11/2020 | 1617.10 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004922 | 04/11/2020 | 2211.75 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004923 | 04/11/2020 | 578.10 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004924 | 04/11/2020 | 2845.20 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004925 | 04/11/2020 | 9035.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COMBATE A PANDEMIA PROVOCADO PELO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004927 | 04/11/2020 | 995.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004928 | 04/11/2020 | 226.80 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/11/2020 | 996.53 | 00007055202426 | CLEONECE LOURENÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/11/2020 | 996.53 | 00007055202426 | CLEONECE LOURENÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/11/2020 | 1993.05 | 00075946351400 | CLEODEJANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/11/2020 | 2175.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/11/2020 | 996.53 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/11/2020 | 996.53 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/11/2020 | 996.53 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/11/2020 | 996.53 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/11/2020 | 996.53 | 00005482892476 | INAÉLIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25709-5 EM 04112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/11/2020 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 25718-4 NO DIA 04112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/11/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 26499-7 EM 04112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/11/2020 | 996.53 | 00005768218459 | LUCINEIDE ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/11/2020 | 996.53 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 04/11/2020 | 996.53 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/11/2020 | 996.53 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/11/2020 | 1478.16 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/11/2020 | 1478.16 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/11/2020 | 996.53 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/11/2020 | 996.53 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 04/11/2020 | 996.53 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/11/2020 | 996.53 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/11/2020 | 996.53 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/11/2020 | 996.53 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/11/2020 | 2061.86 | 00007881741422 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCACAO SANITARIA NO COMBATE DE EMERGENCIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 05/11/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/11/2020 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO EM BIOSSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 LIMPEZA NA DESINFECCAO DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/11/2020 | 5000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO DE MANEJO CLINICO DO NOVO CORONA VIRUS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTINADO A PROFESSORES E SUPERVISORES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/11/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/11/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 05/11/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/11/2020 | 450.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 05/11/2020 | 2989.58 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/11/2020 | 5618.56 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/11/2020 | 996.53 | 00070846930412 | ANTONIO GENILDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 13187-3 NO DIA 05112020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/11/2020 | 996.53 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/11/2020 | 1546.39 | 00008542328426 | FRANCISCO JACKSON CESARIO BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/11/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11010-8 EM 05112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/11/2020 | 14.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3 EM 05112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/11/2020 | 600.00 | 00003173774426 | GIRLEUZA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DO CAJUI DISTRITO DE TRIUNFO-PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/11/2020 | 1700.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEIS DE CADEIRAS CONFECCOES DE MESAS E CAPAS PARA CADEIRAS PARA CAMPANHAS DE PREVENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO SETEMBRO AMARELO OUTUBRO ROSA E ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/11/2020 | 3390.55 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/11/2020 | 2061.86 | 00008901691442 | MAYSSON DAVID TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA IMPLANTACAO E ENVIO DE INFORMACOES NOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE - CNES E SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/11/2020 | 5102.00 | 29566592000195 | JOSE JOCIEL DE FREITAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00070148529496 | LUANA DE SOUSA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/11/2020 | 400.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00012871352429 | NICOLY KIDMAN SOARES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/11/2020 | 900.00 | 00011335431462 | DOUGLAS DE ANDRADE VALDIVINO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/11/2020 | 500.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/11/2020 | 300.00 | 00007708094488 | LUIZ DOMINGOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/11/2020 | 900.00 | 00003306937436 | AURISBERTO ROSENDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00010119283450 | JUNIOR CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/11/2020 | 400.00 | 00006703164401 | MARCIOS ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/11/2020 | 900.00 | 00003334184412 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/11/2020 | 400.00 | 00004835788435 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/11/2020 | 250.00 | 00050046047468 | FRANCISCA F. E SILVA LUNA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/11/2020 | 770.00 | 00002967381403 | LUZIA LEITE DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/11/2020 | 600.00 | 00034511217866 | LUCIANA NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/11/2020 | 400.00 | 00003307729454 | JOANA DARCK SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/11/2020 | 600.00 | 00001187707309 | CLAUDIA MIGUEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/11/2020 | 550.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/11/2020 | 750.00 | 00087290405404 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/11/2020 | 900.00 | 00010891289402 | ANTONIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00054961823368 | MARILENE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00003215809400 | ADENILDA ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/11/2020 | 450.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00013018600851 | GILBERTO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/11/2020 | 400.00 | 00018216102453 | MARIA DE FATIMA LIBANIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004992 | 09/11/2020 | 2546.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 09/11/2020 | 996.53 | 00071426201451 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11010 EM 09112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/11/2020 | 219.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10882-0 EM 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/11/2020 | 727.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3 EM 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/11/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11010-8 EM 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/11/2020 | 177.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 2375-2 EM 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/11/2020 | 996.53 | 00035868218833 | JOSE HILTON DIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/11/2020 | 5326.74 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 EM 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/11/2020 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBRFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589LEI 12.8102013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/11/2020 | 16653.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBRFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADIORDINARIO LEI 10.5222002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005084 | 10/11/2020 | 10040.01 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/11/2020 | 721.80 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/11/2020 | 996.53 | 00004591922480 | JOANA PAULA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/11/2020 | 996.53 | 00005219008404 | ISABEL CRISTINA GOMES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/11/2020 | 996.53 | 00004465498438 | INAELTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/11/2020 | 412.37 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/11/2020 | 996.53 | 00012729050477 | WENIA ALEXANDRE DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010893387401 | FERNANDA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/11/2020 | 2989.58 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/11/2020 | 996.53 | 00008160866488 | MARIA SUELY ALVES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/11/2020 | 996.53 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/11/2020 | 996.53 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/11/2020 | 996.53 | 00007736760403 | MARIA JANETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010833779494 | KARLA VALESKA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/11/2020 | 996.53 | 00009540738431 | FRANCICLEIDE GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/11/2020 | 996.53 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/11/2020 | 495.57 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ORGAO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/11/2020 | 996.53 | 00070306910403 | JESSICA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/11/2020 | 1993.05 | 00005768337466 | MARIA IRANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO CONSELHO M.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/11/2020 | 996.53 | 00011898964432 | GERLANDIO GERALDO TEODOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/11/2020 | 996.53 | 00003307275402 | ESPEDITA BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/11/2020 | 1993.05 | 00007767594424 | ISABELLE GUALBERTO DE SA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/11/2020 | 996.53 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/11/2020 | 1993.05 | 00002931468452 | MARIA MARILEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/11/2020 | 996.53 | 00003308834456 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/11/2020 | 996.53 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/11/2020 | 996.53 | 00004347976429 | MARTA REGINA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA EM UNIDADE ESCOLAR PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/11/2020 | 996.53 | 00009200759408 | ANTONOA ELIDA CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/11/2020 | 996.53 | 00002300166429 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/11/2020 | 996.53 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/11/2020 | 996.53 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/11/2020 | 996.53 | 00013057585442 | ANA GEOVANA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/11/2020 | 498.26 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/11/2020 | 996.53 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/11/2020 | 587.63 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/11/2020 | 391.75 | 00006220853440 | FLORIZA EVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/11/2020 | 2989.58 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/11/2020 | 498.26 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/11/2020 | 498.26 | 00011627935460 | EZIEL RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/11/2020 | 996.53 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/11/2020 | 498.26 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/11/2020 | 498.26 | 00002847881476 | FRANCISCO JOAQUIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010915596431 | GERALDO DIÊGO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/11/2020 | 498.26 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/11/2020 | 498.26 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/11/2020 | 996.53 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/11/2020 | 996.53 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDY ROSENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/11/2020 | 996.53 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/11/2020 | 996.53 | 00012206988496 | FRANCISCO GONÇALO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/11/2020 | 996.53 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005085 | 10/11/2020 | 10011.27 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/11/2020 | 996.53 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/11/2020 | 996.53 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/11/2020 | 1993.05 | 00009421470494 | FRANCIELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO SAO JOSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/11/2020 | 2268.04 | 00009304418429 | JAKSON GABRIEL MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/11/2020 | 996.53 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/11/2020 | 996.53 | 00002895840431 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/11/2020 | 996.53 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/11/2020 | 996.53 | 00029654059843 | SILVANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/11/2020 | 1993.05 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/11/2020 | 996.53 | 00012495836402 | LUCAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/11/2020 | 587.63 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/11/2020 | 516.13 | 00006365581424 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CANTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/11/2020 | 996.53 | 00004269992409 | PAULA FRANCINETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/11/2020 | 996.53 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/11/2020 | 996.53 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/11/2020 | 996.53 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/11/2020 | 996.53 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/11/2020 | 996.53 | 00004012847430 | FRANCISCO LEUDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/11/2020 | 996.53 | 00014429396485 | JOSE GERALDO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/11/2020 | 996.53 | 00070846940485 | HENRIQUE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/11/2020 | 996.53 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/11/2020 | 996.53 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/11/2020 | 996.53 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/11/2020 | 996.53 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/11/2020 | 618.56 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/11/2020 | 996.53 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/11/2020 | 996.53 | 00070527289400 | ALICIARA ANACLETO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UBS DO SITIO TRES IRMAOS PARA SUPRIR NECESSIDADES NO PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/11/2020 | 996.53 | 00007055202426 | CLEONECE LOURENÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/11/2020 | 996.53 | 00070587082402 | RONALDO FERREIRA GUEDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/11/2020 | 996.53 | 00012601994444 | DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/11/2020 | 996.53 | 00013318339490 | ELIVELTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/11/2020 | 996.53 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010737124431 | JOSE THALYS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/11/2020 | 996.53 | 00011783730455 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE DESPESA COVID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/11/2020 | 996.53 | 00070842773401 | ANA CAROLINA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010227500466 | SUELYTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/11/2020 | 996.53 | 00005040820437 | MARIA NUCILIA SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/11/2020 | 996.53 | 00098121812453 | FRANCISCA FABIA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/11/2020 | 996.53 | 00012973397464 | CATARINA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010658648411 | ANNA KARINA DE PAULA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010225136481 | JOANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMVALOR QUE SE EMPENHAO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/11/2020 | 996.53 | 00005095149443 | KACIANA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/11/2020 | 996.53 | 00034539551884 | FABIO AMADEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010876985452 | MATIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/11/2020 | 996.53 | 00070846917408 | BEATRIZ LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/11/2020 | 996.53 | 00013761506465 | LUCIA DE FATIMA ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010220307440 | JOCIELLY GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/11/2020 | 996.53 | 00012871379467 | EGNALDO JUNIOR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/11/2020 | 996.53 | 00005299256485 | ALEXANDRE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/11/2020 | 996.53 | 00007932080410 | ANDRE DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/11/2020 | 996.53 | 00009650338489 | JOSE DARLAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO RIACHAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/11/2020 | 996.53 | 00054962072315 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/11/2020 | 495.57 | 00005768343431 | FRANK LANDIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/11/2020 | 996.53 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/11/2020 | 996.53 | 00014164950455 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/11/2020 | 996.53 | 00034511217866 | LUCIANA NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/11/2020 | 996.53 | 00013384863496 | MARILIA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005081 | 10/11/2020 | 4800.65 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005082 | 10/11/2020 | 12999.20 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005083 | 10/11/2020 | 10895.19 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/11/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/11/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/11/2020 | 1993.05 | 00070306515458 | ANABELY ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/11/2020 | 996.53 | 00007881744448 | ANDRESA ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/11/2020 | 278.35 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - DEDETIZACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/11/2020 | 996.53 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO TECNICOA DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/11/2020 | 996.53 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/11/2020 | 1088.00 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/11/2020 | 996.53 | 00011096633400 | SARA VANESSA LISBOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/11/2020 | 996.53 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/11/2020 | 495.57 | 00008521268408 | LUCINEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/11/2020 | 742.99 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/11/2020 | 996.53 | 00011817726480 | ANDREIA ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA EM UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO JUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/11/2020 | 996.53 | 00004011397431 | ALEXANDRE TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE EM UBS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO JUA DISTRITO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/11/2020 | 464.23 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA H1N1 NA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/11/2020 | 996.53 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/11/2020 | 495.57 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/11/2020 | 495.57 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/11/2020 | 495.57 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/11/2020 | 495.57 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005157 | 10/11/2020 | 40237.28 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005158 | 10/11/2020 | 0.02 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 5157. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00067653820468 | ELIZABETH COSME DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00007484901407 | ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/11/2020 | 2500.00 | 00004808054400 | JOANA DARC CABOCLO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/11/2020 | 400.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/11/2020 | 400.00 | 00089346696400 | FRANCISCA MARIA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00061324641312 | ALLANA ALLYNE BENEDITO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00011898134405 | JOSUÉ FIRMINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/11/2020 | 900.00 | 00006116762492 | MARCIA ALMEIDA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/11/2020 | 300.00 | 00015178023420 | IGOR FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/11/2020 | 300.00 | 00070306914409 | MARIA VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/11/2020 | 1100.00 | 00003307240455 | ELIZABETE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00087398583400 | MARIA SALETE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/11/2020 | 700.00 | 00069562245349 | FRANCISCA MENDES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00008249241428 | ALBA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/11/2020 | 800.00 | 00006287939443 | MARIA DAS DORES FÉLIX DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/11/2020 | 750.00 | 00087288605434 | MARIA NATIVIDADE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 25718-4 NO DIA 10112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005086 | 10/11/2020 | 10002.08 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/11/2020 | 996.53 | 00009365236460 | SANTANA LIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Saneamento | Recursos Hidrícos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/11/2020 | 2989.69 | 00003273207450 | GERALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/11/2020 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 25718-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV.CONV.FORT. DE VICULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/11/2020 | 996.53 | 00036096040420 | MARIA MARCIA ALVES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRETAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV.CONV.FORT. DE VICULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/11/2020 | 996.53 | 00070306914409 | MARIA VANESSA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRETAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV.CONV.FORT. DE VICULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/11/2020 | 996.53 | 00003153483485 | JOANA DARCK PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRETAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/11/2020 | 996.53 | 00089349717387 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 25/11/2020 | 996.53 | 00008546814422 | FRANCISCO RAFAEL MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 25/11/2020 | 1993.05 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 25/11/2020 | 996.53 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/11/2020 | 250.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/11/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/11/2020 | 600.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DA BARRA DO JUA DISTRITO DE TRIUNFO-PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/11/2020 | 800.00 | 00004591922480 | JOANA PAULA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/11/2020 | 1027.45 | 00010334056470 | DANILA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/11/2020 | 618.56 | 00007584908446 | THAMYRES EMANUELLA SÁ E SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/11/2020 | 464.23 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/11/2020 | 1030.93 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/11/2020 | 3000.00 | 00021973121468 | MARIA MENDES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 1200 MASCARAS DE TECIDO TRIPLO NO VALOR DE R 250 CADA PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/11/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/11/2020 | 969.07 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PLANTOES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005199 | 25/11/2020 | 15000.01 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/11/2020 | 526.31 | 00020352530472 | ELIAS MOREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/11/2020 | 1422.68 | 00007878425400 | DAYANE TAIS DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/11/2020 | 996.53 | 00007881741422 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCACAO SANITARIA NO COMBATE DE EMERGENCIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/11/2020 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/11/2020 | 405.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/11/2020 | 328.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/11/2020 | 1122.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/11/2020 | 5224.65 | 29566592000195 | JOSE JOCIEL DE FREITAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/11/2020 | 996.53 | 00003068292409 | MARIA REINALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/11/2020 | 600.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/11/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/11/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 25/11/2020 | 3534.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005230 | 25/11/2020 | 31000.01 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/11/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 25/11/2020 | 2345.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 25/11/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 25/11/2020 | 12820.45 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 25/11/2020 | 2400.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 25/11/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 25/11/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 25/11/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/11/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 25/11/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005242 | 25/11/2020 | 26000.02 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005243 | 25/11/2020 | 1138.54 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005246 | 25/11/2020 | 5839.04 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 25/11/2020 | 1000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 25/11/2020 | 13235.70 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES IMUNORAPIDO COVID-19 IGGIGM MASCARAS DESCARTAVEIS E TERMOMETRO INFRAVERMELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 25/11/2020 | 3190.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 25/11/2020 | 996.53 | 00071426201451 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 25/11/2020 | 996.53 | 00006691548493 | VANUSSIA ANACLETO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 25/11/2020 | 996.53 | 00006340309496 | FRANCISCO SALATIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005264 | 25/11/2020 | 2095.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO ENFRETAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005265 | 25/11/2020 | 630.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005266 | 25/11/2020 | 375.19 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005267 | 25/11/2020 | 1128.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005269 | 25/11/2020 | 2095.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO ENFRETAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/11/2020 | 328.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005272 | 25/11/2020 | 578.70 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/11/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/11/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/11/2020 | 996.53 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/11/2020 | 996.53 | 00070683097474 | RONALDO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/11/2020 | 498.26 | 00003940133876 | FRANCISCO MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005218 | 25/11/2020 | 29102.82 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005222 | 25/11/2020 | 1017.18 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 5218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 25/11/2020 | 2989.58 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 25/11/2020 | 4097.94 | 00002261395493 | JOSÉ WELINTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/11/2020 | 996.53 | 00022176449800 | ALEX JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 13187-3. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/11/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 13187-3. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/11/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 13187-3. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/11/2020 | 996.53 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/11/2020 | 996.53 | 00004352609447 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOES GERAISJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/11/2020 | 996.53 | 00003273219467 | RAIMUNDA IVONETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE ESCOLAR NO SITIO SACO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DOS EFEITOS DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/11/2020 | 12371.13 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/11/2020 | 498.26 | 00007879113487 | FRANCISCO DIONIZIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/11/2020 | 498.27 | 00024990972805 | GERALDO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005207 | 25/11/2020 | 6200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/11/2020 | 996.53 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 25/11/2020 | 1570.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 25/11/2020 | 2154.64 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 25/11/2020 | 376.29 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE DOIS 2 AR CONDICIONADOS NA CRECHE VOVO LAURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/11/2020 | 4.37 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 16511-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/11/2020 | 996.53 | 00010552438448 | MARIA DE FATIMA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SUPLEMENTAR AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/11/2020 | 996.53 | 00014006050402 | LAYANE MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/11/2020 | 1371.13 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/11/2020 | 515.46 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 25/11/2020 | 2000.00 | 00096552859449 | JOSE FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVOCULTURAL PARA IMPLANTACAO DE MECANISMOS PARA O RECEBIMENTO DOS RECURSOS EMERGENCIAIS DA LEI N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 25/11/2020 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005248 | 25/11/2020 | 5606.22 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ONIBUS NO PERIODO ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005249 | 25/11/2020 | 4762.06 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ONIBUS NO PERIODO ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 25/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 25/11/2020 | 869.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0005263 | 25/11/2020 | 3027.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0005268 | 25/11/2020 | 2016.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/11/2020 | 83.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/11/2020 | 62.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 25/11/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/11/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/11/2020 | 114.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10882-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10882-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 25/11/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10882-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/11/2020 | 996.53 | 00005949972325 | GESSICA TAMARA NEVES ROLIM DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/11/2020 | 1993.05 | 00009127928411 | ANNA CAROLINA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/11/2020 | 498.27 | 00007941766400 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 2375-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 25/11/2020 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 25/11/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/11/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11010-8 NO DIA 25112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/11/2020 | 218.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TRÊS IRMAOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/11/2020 | 190.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO TRÊS IRMAOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/11/2020 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO CAJUI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/11/2020 | 183.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/11/2020 | 158.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CAJUI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/11/2020 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO BARRA DO JUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO BARRA DO JUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/11/2020 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/11/2020 | 321.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/11/2020 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005295 | 27/11/2020 | 1642.35 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS ME - SACOLÃO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/11/2020 | 174.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/11/2020 | 309.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/11/2020 | 1958.76 | 00009055127400 | ROMARIO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/11/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/11/2020 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 2375-2 NO DIA 27112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1069-3 NO DIA 27112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/11/2020 | 245.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/11/2020 | 109.02 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392-4 NO DIA 27112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2020 | 11420.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 01 - SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2020 | 4590.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 - SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 - SECRET. DE ADMINIST. - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/11/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 44 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/11/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 - SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TOP DE SERIE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005354 | 30/11/2020 | 4000.00 | 36654837000100 | FIGUEIREDO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO CONFORME CONTRATO 00222020 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/11/2020 | 28793.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 092020 DAS LOTACOES 0104323309101314172025404143444550 E 21 - RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/11/2020 | 15651.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TOP DE SERIE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TOP DE SERIE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/11/2020 | 2280.33 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/11/2020 | 0.09 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA A CONTA 8306-2 ITR EM 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2020 | 2.74 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392-4 NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005352 | 30/11/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2020 | 56.95 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO NA CONTA 4373-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2020 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2020 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 EM 17032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2020 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2020 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2020 | 56.95 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO NA CONTA 4373-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2020 | 104.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/11/2020 | 1829.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEESPESA COM ADITIVOS DE COMVENIOS COM A CAIXA ECONOMICA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/11/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEESPESA COM ADITIVOS DE COMVENIOS COM A CAIXA ECONOMICA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 NO DIA 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2020 | 40358.18 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 04 - SEC INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 - INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2020 | 5500.00 | 00003480612423 | ADIZEGIO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA HZZ 6323 PARA ATENDER AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOS E DEMAIS SECRETARIAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005348 | 30/11/2020 | 11231.75 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/11/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 10M³ DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO EFEITOS DA CRISE CONVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2020 | 14170.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 50 - INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005382 | 30/11/2020 | 3080.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005383 | 30/11/2020 | 6950.01 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005384 | 30/11/2020 | 26150.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005385 | 30/11/2020 | 12130.70 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO EFEITOS DA CRISE CONVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2020 | 8900.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO EFEITOS DA CRISE CONVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2020 | 3300.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2020 | 3500.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 10M³ DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/11/2020 | 4736.84 | 00002261395493 | JOSÉ WELINTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 10M³ DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2020 | 20948.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 40 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2020 | 33392.45 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 - SEC. EDUC. AUX. SERV.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2020 | 21374.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 08 - EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/11/2020 | 31678.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 15 - PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2020 | 52571.26 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 016 - EDUC. PROFES. REITE. FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2020 | 3487.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2020 | 232402.72 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 05 - EDUC. PROF. EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/11/2020 | 21786.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 37 - SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2020 | 2690.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2020 | 13585.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 57 SEC. EDUCACAO AUXILIARES FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2020 | 7170.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 58 - SEC EDUCACAO CONTRATAT. 40 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2020 | 2344.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 60 - PROFESSORES EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DOS EFEITOS DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2020 | 5500.00 | 00003480612423 | ADIZEGIO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA HZZ 6323 PARA ATENDER AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOS DA EDUCACAO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2020 | 4897.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 092020 DAS LOTACOES 08 E 60 - EDUCACAO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/11/2020 | 71580.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 092020 DAS LOTACOES 05151637 FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2020 | 15965.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 092020 DAS LOTACOES 02075758 FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0005418 | 30/11/2020 | 2100.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/11/2020 | 996.63 | 00010729924424 | JOSEFA REJANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2020 | 44009.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 03 - SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2020 | 2709.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 012 - SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2020 | 15428.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 022 - SECRET DE SAuDE - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2020 | 8872.49 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 - SECRET SAuDE BUCAL - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2020 | 18728.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 - SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE – MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2020 | 9586.66 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 31 - AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFET. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/11/2020 | 13558.06 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 35 - SECRET DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/11/2020 | 11907.05 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 - SECRET DE SAuDE BUCAL - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2020 | 19750.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 - SAuDE - CONT. EXP. INT. PuBLICO - SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2020 | 16187.46 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 - SEC. SAuDE PAB - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/11/2020 | 3242.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 54 - AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/11/2020 | 2330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 - AGENTE COMBATE A ENDEMIAS - EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2020 | 13970.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 56 - NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2020 | 5016.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 - SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2020 | 1800.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 62 - FARMACIA BASICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2020 | 20474.37 | 21211907000170 | F E TAVARES ENGEFRANCE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLICACAO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2020 | 5500.00 | 00003480612423 | ADIZEGIO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA HZZ 6323 PARA ATENDER AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOS DA SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ENFRENTAMENTO EMERGECIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2020 | 17148.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 63 - SEC. DE SAuDE COVID 19 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2020 | 1340.21 | 00007974697458 | ANTÔNIO EDILBERTO ROSENDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 35 TRINTA E CINCO ADESIVOS 100 CEM CADERNETAS DE GESTANTE 10 ADESIVOS E 100 CEM BOLETINS DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2020 | 4705.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2020 | 373.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005358 | 30/11/2020 | 823.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2020 | 493.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2020 | 2183.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2020 | 1300.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETH MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DE APOIO DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/11/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2020 | 500.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0005364 | 30/11/2020 | 8432.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005365 | 30/11/2020 | 12999.68 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO CRISE PROVOCADA PELO COVID19 FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2020 | 9000.13 | 36612892000129 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE 14021199845 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2020 | 4000.16 | 36612892000129 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE 14021199845 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO CRISE PROVOCADA PELO COVID19 FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0005370 | 30/11/2020 | 12002.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO CRISE PROVOCADA PELO COVID19 FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/11/2020 | 6830.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO CRISE PROVOCADA PELO COVID19 FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2020 | 3210.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2020 | 13337.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 092020 DAS LOTACOES 0312 E 28 - SAuDE 15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/11/2020 | 30784.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 092020 DAS LOTACOES 22232431353639515455566162 - CUSTEIO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/11/2020 | 34762.78 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 024 - SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2020 | 3600.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2020 | 1200.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMu. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2020 | 8480.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2020 | 2815.07 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005435 | 30/11/2020 | 30326.24 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2020 | 5442.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 014 - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 34 - SECRET DE ACAO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2020 | 1789.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 092020 DAS LOTACOES 3034 E 42 - FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/11/2020 | 2700.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2020 | 1120.00 | 00011718764405 | JUCIELDO VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 - SEC. DE ASSIST. SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2020 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 42 - SEC. ACAO SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/11/2020 | 6310.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 25718-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 32 - SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/11/2020 | 5635.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 43 - SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2020 | 12280.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 09 - GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2020 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DAS ATIV. ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2020 | 3352.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 020 - SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2020 | 5312.86 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO RELATIVO A POEMAS EMBALADOS NA MODALIDADE LITERATURA NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2020 | 5312.86 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO RELATIVO A ENCANTOS E CORES NA MODALIDADE ARTES VISUAIS NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2020 | 5310.00 | 00011331783402 | MARIA CYNTHIA SOARES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO CRIATIVA CESTAS NA MODALIDADE ARTESANATO NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2020 | 5310.00 | 00007881734485 | ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO CONTANDO O CANGACO ATRAVES DA DANCA NA MODALIDADE CULTURA POPULAR NO MUNICIPIODE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2020 | 5300.00 | 00026750695825 | ANA CLEIDE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO ARTESANATO VARIADO NA MODALIDADE ARTESANATO NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2020 | 5250.00 | 00005850097406 | GERALDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO JUNINA LUAR DO SERTAO NA MODALIDADE CULTURA POPULAR NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2020 | 5305.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO MUNDOS NA MODALIDADE LITERATURA NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2020 | 5312.86 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO AMPLIACAO SONORA DOS GRUPOS DE ORIGEM DO NORDESTE NA MODALIDADE MUSICA NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2020 | 5250.00 | 00009482789431 | JÚNIOR EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO XICAS NA MODALIDADE CULTURA POPULAR NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2020 | 5312.00 | 00070846737418 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO RESGATANDO UM SAO JOAO PERDIDO NA MODALIDADE CULTURA POPULAR NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2020 | 5312.86 | 00003377842306 | LORHANA LISBOA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO BALLET PARA TODOS NA MODALIDADE ARTES CENICASNO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2020 | 5312.86 | 00010873607490 | MICHEL PLATINY ANACLETO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO BANDA FILARMONICA JOAQUIM MOREIRA E SILVA NA MODALIDADE MUSICA NO MUNICIPIO DETRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2020 | 5100.00 | 00003308971445 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO BANDA CABACAL - PREAMBULO DA CULTURA QUILOMBOLA EM TRIUNFOPB NA MODALIDADE CULTURA POPULAR NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2020 | 5312.86 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO ARTES SEM LIMITE NA MODALIDADE ARTESANATO NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2020 | 5312.86 | 00060351330453 | NAIR MARCELINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO EM INCENTIVO CULTURAL REFERENTE A LEI ALDIR BLANC DESTIUNADA A PROJETO SELECIONADO EM EDITAL CLASSIFICATORIO DENOMINADO RESTAURACAO DO MINI MUSEU QUILOMBOLA DOS 40 NA MODALIDADE CULTURA POPULAR NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/12/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/12/2020 | 300.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/12/2020 | 1017.50 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005439 | 01/12/2020 | 173.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005440 | 01/12/2020 | 415.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005441 | 01/12/2020 | 668.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/12/2020 | 14568.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005443 | 01/12/2020 | 3003.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005444 | 01/12/2020 | 3684.60 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005445 | 01/12/2020 | 3037.22 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/12/2020 | 1317.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/12/2020 | 843.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/12/2020 | 1696.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/12/2020 | 1743.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA.148228 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/12/2020 | 656.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA.148228 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO CRISE PROVOCADA PELO COVID19 FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005453 | 01/12/2020 | 42000.01 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/12/2020 | 2680.41 | 00030277019400 | GERALDO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/12/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 NO DIA 01122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/12/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 NO DIA 01122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0005451 | 01/12/2020 | 5004.70 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/12/2020 | 41.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 NO DIA 02122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/12/2020 | 4200.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/12/2020 | 11000.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/12/2020 | 9850.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PECAS DE REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/12/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/12/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/12/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/12/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/12/2020 | 8140.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/12/2020 | 3500.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/12/2020 | 3000.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES OU A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMu. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005474 | 03/12/2020 | 5513.37 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SAMU A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005477 | 03/12/2020 | 14507.52 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SAMU A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/12/2020 | 1365.98 | 00047828919468 | JOAO BOSCO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005475 | 03/12/2020 | 17011.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005476 | 03/12/2020 | 4150.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 6392-4 NO DIA 03122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/12/2020 | 3680.00 | 00009702868483 | JOSE GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO SIMPLES ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EMISSAO DE BOLETIM DE MEDICAO LAUDOS PARECER ALIMENTACAO DE SISTEMAS FEDERAIS ESTADUAL E MUNICIPAL GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES AO TCEPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 NO DIA 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 NO DIA 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/12/2020 | 1993.05 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 04/12/2020 | 3288.66 | 00069036829453 | ODIVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TERRAPLANAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 04/12/2020 | 2491.31 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO CRISE PROVOCADA PELO COVID19 FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005483 | 07/12/2020 | 4480.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005485 | 07/12/2020 | 7560.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005484 | 07/12/2020 | 2720.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005486 | 07/12/2020 | 4904.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/12/2020 | 996.53 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/12/2020 | 996.53 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/12/2020 | 996.53 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/12/2020 | 1478.17 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0005497 | 08/12/2020 | 6839.40 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/12/2020 | 1478.17 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/12/2020 | 1993.05 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/12/2020 | 996.53 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/12/2020 | 996.53 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/12/2020 | 996.53 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/12/2020 | 996.53 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/12/2020 | 996.53 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/12/2020 | 996.53 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/12/2020 | 996.53 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/12/2020 | 996.53 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/12/2020 | 996.53 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/12/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 26499-7 EM 08122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/12/2020 | 73.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 25718-4 NO DIA 08122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/12/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25709-5 EM 08122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005511 | 08/12/2020 | 3501.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005512 | 08/12/2020 | 9005.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005513 | 08/12/2020 | 3801.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005514 | 08/12/2020 | 4806.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005515 | 08/12/2020 | 10802.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/12/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005487 | 08/12/2020 | 11905.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005488 | 08/12/2020 | 15574.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005489 | 08/12/2020 | 16712.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 NO DIA 08122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/12/2020 | 1569.07 | 00001883967481 | APARECIDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/12/2020 | 300.00 | 00006740104425 | GILMARIA GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS ARCADAS PELA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PELOS CORREIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/12/2020 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/12/2020 | 3754.84 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 09122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 NO DIA 09122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 10882-0 NO DIA 09122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005520 | 09/12/2020 | 15456.52 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SAMU A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005526 | 09/12/2020 | 76000.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS KITS MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/12/2020 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E ENVIO DE SIOPE EDUCACAO PARA O SISTEMA DE INFORMACAO DO GOVERNO FEDERAL COMPETENCIA 5 BIMESTRE DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/12/2020 | 350.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/12/2020 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO CRISE PROVOCADA PELO COVID19 FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/12/2020 | 1450.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E ENVIO DE SIOPS SAuDE PARA O SISTEMA DE INFORMACAO DO GOVERNO FEDERAL COMPETENCIA 5 BIMESTRE DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005529 | 09/12/2020 | 49000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO - DISTRIBUIDOR FORD. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO FORD FLEX BRANCO ARTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROTECAO DA SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005530 | 09/12/2020 | 49000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO - DISTRIBUIDOR FORD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005522 | 09/12/2020 | 5000.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/12/2020 | 4503.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00009365810426 | KARLA FERNANDA GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTESMS n 302014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00006753384170 | MIRALDO ORDUNEZ SAMON | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICO A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTESMS N° 302014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00006330409404 | JAKELLINY AEDYLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTESMS n 302014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. DESPESA DO MÊSSETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2020 | 150.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2020 | 300.00 | 00001123522863 | GENIVAL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00004873982464 | JOAO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DE TRIUNFOPB PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DO SETOR RESPONSAVEL NA MARCACAO DE EXAMES JUNTO AOS ORGAOS DE SAUDE DA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DEVIDODEMANDA EXCESSIVA NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/12/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/12/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/12/2020 | 1604.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/12/2020 | 2100.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/12/2020 | 2783.51 | 00089122224300 | ROSA HELENA DOURADO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE JALECOS EM TNT PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/12/2020 | 2371.14 | 00005950711475 | ELIS BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE KITS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/12/2020 | 2136.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/12/2020 | 6272.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/12/2020 | 4028.44 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/12/2020 | 1791.18 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/12/2020 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSSESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/12/2020 | 2550.00 | 00009399229408 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/12/2020 | 3320.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/12/2020 | 3348.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005534 | 10/12/2020 | 18280.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005535 | 10/12/2020 | 11300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005536 | 10/12/2020 | 8130.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005548 | 10/12/2020 | 13430.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005531 | 10/12/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005532 | 10/12/2020 | 6500.00 | 32160370000182 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/12/2020 | 2450.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO SETOR DE LICITACOES DURANTE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2020 | 3600.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFOPB DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/12/2020 | 7100.00 | 37033102000113 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES PARA PESQUISA E COLETA DE DADOS NECESSARIOS PARA ELABORACAO DE RELATORIO DE DEFESA DE ANALISE DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2019 DESTA EDILIDADE REALIZADOS NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/12/2020 | 4400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 TOP DE SERIE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2020 | 2450.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACOES PARA REVISAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2020 | 1250.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB NA MANUTENCAO DAS INFORMACOES DO DEPARTAMENTO PESSOAL E ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE PERIODO EM DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/12/2020 | 2450.00 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE DEMANDA EXCESSIVA NA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/12/2020 | 3680.00 | 00009702868483 | JOSE GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO SIMPLES ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EMISSAO DE BOLETIM DE MEDICAO LAUDOS PARECER ALIMENTACAO DE SISTEMAS FEDERAIS ESTADUAL E MUNICIPAL GEOREFERENCIAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES AO TCEPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/12/2020 | 2990.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/12/2020 | 3750.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/12/2020 | 2440.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMÁTICA E SERVIÇOS TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARES E HARDWARES DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE TRIUNFO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/12/2020 | 350.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/12/2020 | 996.53 | 00007881744448 | ANDRESA ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/12/2020 | 996.53 | 00011096633400 | SARA VANESSA LISBOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/12/2020 | 996.53 | 00010737124431 | JOSE THALYS GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE DESINFECCAO SANITARIA NO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/12/2020 | 68.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/12/2020 | 179.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/12/2020 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/12/2020 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/12/2020 | 129.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/12/2020 | 124.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 15/12/2020 | 82.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/12/2020 | 996.53 | 00030851042830 | CROCIVANIA MATIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 16/12/2020 | 996.53 | 00008143818470 | MORGANNA MOREIRA LIBANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/12/2020 | 4681.38 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE MESES TRABALHADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 17/12/2020 | 250.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 17/12/2020 | 450.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/12/2020 | 498.26 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/12/2020 | 996.53 | 00004320692403 | MARIA MAIZA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/12/2020 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/12/2020 | 45372.10 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 03 - SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/12/2020 | 40981.78 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 03 - SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/12/2020 | 2300.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 012 - SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/12/2020 | 5548.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 - SECRET SAuDE BUCAL - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/12/2020 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 28 - SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE – MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/12/2020 | 8400.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 31 - AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFET. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/12/2020 | 15980.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 35 - SECRET DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/12/2020 | 14050.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 51 - SEC. SAuDE PAB - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/12/2020 | 2090.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 54 - AGENTE DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/12/2020 | 2330.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 55 - AGENTE COMBATE A ENDEMIAS - EXCEP. INT. PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/12/2020 | 12450.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 56 - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/12/2020 | 2150.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 62 - FARMACIA BASICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ENFRENTAMENTO EMERGECIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/12/2020 | 15245.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 63 - SEC. DE SAuDE COVID 19 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/12/2020 | 18113.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 03 - SEC SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/12/2020 | 4930.83 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 022 - SECRET DE SAuDE - PSF - EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/12/2020 | 2438.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 023 - SECRET SAuDE BUCAL - PSF - EFETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/12/2020 | 14000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 024 - SAUDE AGENTES PAB RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/12/2020 | 3966.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 31 - AGENT DE COMBAT ENDEMIAS-EFET. RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/12/2020 | 750.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 56 - NASF RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/12/2020 | 2002.92 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 - SAMU EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/12/2020 | 750.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 62 - FARMACIA BASICA EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/12/2020 | 14863.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 022 - SECRET DE SAuDE - PSF - EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/12/2020 | 31216.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 024 - SAUDE AGENTES PAB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/12/2020 | 5645.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 36 - SECRET DE SAuDE BUCAL - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/12/2020 | 18630.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 39 - SAuDE - CONT. EXP. INT. PuBLICO - SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/12/2020 | 5155.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 61 - SAMU EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/12/2020 | 1050.00 | 00005888308447 | DAVI LEITE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/12/2020 | 3250.00 | 00005888308447 | DAVI LEITE NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/12/2020 | 700.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSRCIMENTO DE RECURSO POR COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VIAJEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2020 | 300.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/12/2020 | 600.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/12/2020 | 300.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/12/2020 | 600.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/12/2020 | 1400.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0005701 | 28/12/2020 | 9491.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/12/2020 | 12024.63 | 21211907000170 | F E TAVARES ENGEFRANCE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLICACAO DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPb SEGUNDA MEDICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/12/2020 | 2330.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA- G. MOVEIS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MOBILIA PARA A SEDE DO SAMU DE TRIUNFO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2020 | 15421.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 102020 DAS LOTACOES 0312 E 28 - SAuDE 15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/12/2020 | 27873.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 102020 DAS LOTACOES 22232431353639515455566162 - CUSTEIO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/12/2020 | 16010.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 102020 DAS LOTACOES 0104323309101314172025404143444550 E 21 - RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/12/2020 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/12/2020 | 506.00 | 00005768343431 | FRANK LANDIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO TRÊS IRMAOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00011817726480 | ANDREIA ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA EM UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO JUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/12/2020 | 506.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/12/2020 | 506.00 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/12/2020 | 506.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2020 | 506.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/12/2020 | 506.00 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00010187714410 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00010334056470 | DANILA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO TECNICOA DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00011096633400 | SARA VANESSA LISBOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/12/2020 | 506.00 | 00008521268408 | LUCINEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00004011397431 | ALEXANDRE TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE EM UBS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO JUA DISTRITO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00054962072315 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/12/2020 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA H1N1 NA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/12/2020 | 1110.90 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/12/2020 | 210.52 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/12/2020 | 2105.26 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/12/2020 | 78.63 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO TECNICOA DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/12/2020 | 314.58 | 00007878434409 | JOSE OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS PLANTOES MEDICOS EXECUTADOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2020 | 589.47 | 00070842773401 | ANA CAROLINA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00011783730455 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE DESPESA COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00010225136481 | JOANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMVALOR QUE SE EMPENHAO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00007932080410 | ANDRE DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00005040820437 | MARIA NUCILIA SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO CRISE PROVOCADA PELO COVID19 FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/12/2020 | 3712.30 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E ENVIO DE SIOPS SAuDE PARA O SISTEMA DE INFORMACAO DO GOVERNO FEDERAL COMPETENCIA 5 BIMESTRE DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/12/2020 | 947.36 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BOMBAS SUBMERSAS EM POCOS ARTESIANOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/12/2020 | 474.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE SAuDE JOSE BERNARDINO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/12/2020 | 474.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA H1N1 NA UBS MARIA DO SOCORRO ADRIANO DE COMPETÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00005666119451 | FRANCIELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/12/2020 | 526.31 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/12/2020 | 506.00 | 00006496755418 | LIGIA ADRIANO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2020 | 506.00 | 00002968638408 | MARIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2020 | 506.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2020 | 506.00 | 00030305263803 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DO SITIO CAJUI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2020 | 506.00 | 00027693843841 | IZABEL DANTAS ESTRELA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00009440332450 | IANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES COMO TECNICOA DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2020 | 1110.90 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2020 | 1263.15 | 00005017207406 | ITATYANE BATSITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00011096633400 | SARA VANESSA LISBOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00013775662421 | ANTONIA FRANCIILDA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00011817726480 | ANDREIA ALVES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA EM UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO JUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00004011397431 | ALEXANDRE TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE EM UBS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO JUA DISTRITO DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00054962072315 | FRANCISCA MATIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00010334056470 | DANILA LISBOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2020 | 1452.63 | 00007878425400 | DAYANE TAIS DE SÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2020 | 842.10 | 00004591922480 | JOANA PAULA CORAGEM LISBOA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00030851042830 | CROCIVANIA MATIAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00007881744448 | ANDRESA ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO SANITARIO NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005827 | 28/12/2020 | 9150.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETERIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00010225136481 | JOANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMVALOR QUE SE EMPENHAO AUXLIAR DE APOIO SANITARIO NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00011783730455 | MARIA APARECIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE BASICA DE SAuDE DESPESA COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/12/2020 | 1740.71 | 00029574361837 | CRISTIANY BERNARDINO DANTAS | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005837 | 28/12/2020 | 391.80 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MEDICAMENTO DE DISTRIBUICAO GRATUIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005838 | 28/12/2020 | 9579.75 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005839 | 28/12/2020 | 1805.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO CRISE PROVOCADA PELO COVID19 FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005840 | 28/12/2020 | 2136.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MEDICAMENTO PARA OS POSTOS DE SOuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO CRISE PROVOCADA PELO COVID19 FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005841 | 28/12/2020 | 1971.40 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MEDICAMENTO PARA OS POSTOS DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005842 | 28/12/2020 | 804.50 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MEDICAMENTO PARA OS POSTOS DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005843 | 28/12/2020 | 600.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/12/2020 | 1850.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REFERENTE AO PEDIDO 4320. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/12/2020 | 6190.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/12/2020 | 7835.56 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/12/2020 | 2600.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REFERENTE AO PEDIDO 4319. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005848 | 28/12/2020 | 304.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005849 | 28/12/2020 | 4533.26 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 ATENCAO BRASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0005850 | 28/12/2020 | 3400.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE OXIGENIO PARA PRINEIRO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAuDE E VEICULOS DE SOCORRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0005851 | 28/12/2020 | 3000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE OXIGENIO PARA PRINEIRO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAuDE E VEICULOS DE SOCORRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0005852 | 28/12/2020 | 3400.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE OXIGENIO PARA PRINEIRO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAuDE E VEICULOS DE SOCORRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2020 | 11500.58 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005854 | 28/12/2020 | 9794.56 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/12/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO CONTROLE E GESTAO FOLHA E SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/12/2020 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE TECNICO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ARQUIVOS PESSOAIS NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO CONTROLE E GESTAO FOLHA E SAGRES PESSOAL DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/12/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/12/2020 | 92.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/12/2020 | 92.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS AO SAMU - TELEFONE FIXO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO CRISE PROVOCADA PELO COVID19 FUNDO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005863 | 28/12/2020 | 15494.81 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005867 | 28/12/2020 | 9200.00 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005868 | 28/12/2020 | 9200.00 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/12/2020 | 20800.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/12/2020 | 1273.68 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | REFERENTE A SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS E AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005885 | 28/12/2020 | 8324.51 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005886 | 28/12/2020 | 3126.30 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE COMBUSTIVAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/12/2020 | 5000.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | REFERENTE A SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS E AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005888 | 28/12/2020 | 1201.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0005891 | 28/12/2020 | 4300.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE OXIGENIO PARA PRINEIRO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAuDE E VEICULOS DE SOCORRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2020 | 6000.00 | 00005656628302 | JAMILLES MORAIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA BOLSA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE TRIUNFO- PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2020 | 198.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2020 | 300.00 | 00003173774426 | GIRLEUZA MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DO CAJUI DISTRITO DE TRIUNFO-PB REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2020 | 300.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA ZONA RURAL DA BARRA DO JUA DISTRITO DE TRIUNFO-PB REFERENTE AOS MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2020 | 4927.76 | 00028607805215 | VALMIR COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO CONCEDIDO A MEDICO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/12/2020 | 500.00 | 00003273207450 | GERALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONCEDIDO A MEDICA A SERVICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA SGTESMS n 302014 QUE DETERMINA A REFERIDA DESPESA COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005907 | 28/12/2020 | 14114.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA PREVENSAO A COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005908 | 28/12/2020 | 7175.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA PREVENSAO A COVID 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005909 | 28/12/2020 | 3270.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA PREVENSAO A COVID 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/12/2020 | 1125.26 | 18630831000102 | FRANCISCO PETRONIO DANTAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/12/2020 | 7410.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/12/2020 | 2100.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REFERENTE AO PEDIDO 4709. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO COVID19 LEI 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2020 | 4700.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CAMISA SUBLIMADA DE COR E COLETES PARA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00070527289400 | ALICIARA ANACLETO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A UBS DO SITIO TRES IRMAOS PARA SUPRIR NECESSIDADES NO PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Administração Geral | SAUDE NA COMUNIDADE | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 28/12/2020 | 7808.50 | 29566592000195 | JOSE JOCIEL DE FREITAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA E ALCOOL 70 PARA USO DA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005937 | 28/12/2020 | 6496.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005938 | 28/12/2020 | 7000.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/12/2020 | 3174.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/12/2020 | 3174.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE TRIUNFO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA FIXO/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/12/2020 | 5875.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE TRIUNFO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO - FMST | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005965 | 28/12/2020 | 5000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE UMA BALANCA INFANTIL DE PENDULO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/12/2020 | 1676.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 014 - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/12/2020 | 2612.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 34 - SECRET DE ACAO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/12/2020 | 2035.01 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/12/2020 | 1509.28 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA TRIUNFO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00070846827409 | LEIDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/12/2020 | 996.53 | 00006038801421 | MARIA HELENA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/12/2020 | 2035.01 | 00070306324431 | RENATA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00006481369495 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE MOURA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CADASTRADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00011730481469 | LUZIA CELESTINA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/12/2020 | 2035.01 | 00003040596411 | ANA CLESIA LISBOA MONTEIRO | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/12/2020 | 2443.80 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/12/2020 | 2443.80 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005707 | 28/12/2020 | 6000.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISTRIBUIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005708 | 28/12/2020 | 8905.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/12/2020 | 720.00 | 00010119283450 | JUNIOR CESAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00009421470494 | FRANCIELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERSA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/12/2020 | 3800.00 | 00061324641312 | ALLANA ALLYNE BENEDITO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2020 | 3157.89 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00009828777495 | MENESES MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00009724223400 | GEOVANE NUNES SOARES EVANGELISTA | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00010374383456 | ARTHUR JERÔNIMO ALVES FONSECA | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00010878903496 | RAFAELA EVANGELISTA DE MENEZES | REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADORA NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | REFERENTE A SERVICOS COMO ORIENTADOR NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00005768218459 | LUCINEIDE ALVES NETA | REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT. DAS ATIV. ART. E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/12/2020 | 3352.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 020 - SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 30 - SEC. DE ASSIST. SOCIALCRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/12/2020 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 42 - SEC. ACAO SOCIAL CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/12/2020 | 5225.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 34 - SECRET DE ACAO SOCIAL - ELETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/12/2020 | 4397.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 014 - ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/12/2020 | 21000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 21 GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/12/2020 | 7135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 09 - GAB. DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/12/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/12/2020 | 1045.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 32 - SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/12/2020 | 3545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 43 - SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/12/2020 | 522.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 32 - SECRET. DE AGRICULTURA EFEVITO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00009365236460 | SANTANA LIVIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/12/2020 | 230120.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 05 - EDUC. PROF. EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/12/2020 | 51919.55 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 016 - EDUC. PROFES. REITE. FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/12/2020 | 3487.15 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/12/2020 | 21385.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 37 - SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/12/2020 | 6025.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 58 - SEC EDUCACAO CONTRATAT. 40 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/12/2020 | 112076.31 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 05 - EDUC. PROF. EFETIVOS FUNDEB 60 RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/12/2020 | 25263.90 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 016 - EDUC. PROFES. REITE. FUNDEF 60 RELATIVO A PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/12/2020 | 1676.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 017 - SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/12/2020 | 1172.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 60 - PROFESSOR EM DISPONIBILIDADE RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/12/2020 | 8725.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO LOTACAO 02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 40 RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/12/2020 | 15675.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 - SEC. EDUC. AUX. SERV. RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/12/2020 | 9143.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 08 - EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/12/2020 | 1676.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 020 - SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/12/2020 | 19980.55 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 02 - SECRETARIA DE EDUCACAO 40 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/12/2020 | 34257.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 07 - SEC. EDUC. AUX. SERV.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/12/2020 | 21373.13 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 08 - EDUCACAO MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/12/2020 | 31178.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 15 - PROFESSORES CONTRATADOS EXC. INT. PuBLICO 60 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - REMUNERACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/12/2020 | 2344.56 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 60 - PROFESSORES EM DISPONIBILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/12/2020 | 17076.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 102020 DAS LOTACOES 02075758 FUNDEB 40. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2020 | 31000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA102020 DAS LOTACOES 05151637 FUNDEB 60. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/12/2020 | 40840.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 102020 DAS LOTACOES 05151637 FUNDEB 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/12/2020 | 5203.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA 102020 DAS LOTACOES 08 E 60 - EDUCACAO MDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00045644682862 | JESSICA MARIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/12/2020 | 508.74 | 00017297918830 | FRANCISCO A. CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM UNIDADE ESCOLAR RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/12/2020 | 17500.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/12/2020 | 19572.88 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2020 | 694.73 | 00002809943460 | VANESSA BRITO DE OLIVEIRA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2020 | 2035.01 | 00011898964432 | GERLANDIO GERALDO TEODOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00007963959421 | MARIA JOSENILDA COSTA PINHEIRO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00010164390405 | FRANCISCA ARLENE OLIVEIRA DE MOURA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00008160866488 | MARIA SUELY ALVES GONZAGA | REFERENTE A SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2020 | 2035.01 | 00012155800452 | HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00042117028829 | MARIA LUTHINALE AMARO DANTAS | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2020 | 501.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO DE PLACA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/12/2020 | 501.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO OBRIGATORIO DE PLACA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2020 | 1280.66 | 00010997032472 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO GRADES E TRAVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005934 | 28/12/2020 | 7080.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005935 | 28/12/2020 | 7160.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005939 | 28/12/2020 | 4805.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005940 | 28/12/2020 | 4048.92 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005941 | 28/12/2020 | 1500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005942 | 28/12/2020 | 6086.59 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005943 | 28/12/2020 | 2700.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS MECANICOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/12/2020 | 6250.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005945 | 28/12/2020 | 5027.97 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/12/2020 | 2935.78 | 00088561720468 | MACARIO GONZAGA FERNANDES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/12/2020 | 2470.41 | 00005493804425 | THINALY SUELLEN SOUSA MACHADO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE TRIUNFO NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/12/2020 | 1375.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005962 | 28/12/2020 | 10544.46 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005963 | 28/12/2020 | 10492.82 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072020 | 0005964 | 28/12/2020 | 8941.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE educacao. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/12/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 013 - INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO EFEITOS DA CRISE CONVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/12/2020 | 2690.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 50 - INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/12/2020 | 18679.37 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO LOTACAO 04 - SEC INFRAESTRUTURA RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/12/2020 | 2105.26 | 00012258605474 | SAMUEL TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/12/2020 | 1926.31 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM UNIDADE ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00002815119420 | FRANCISCO ROSA FIDELES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00003950625437 | LINDOMAR PEREIRA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00029654059843 | SILVANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00009456524450 | FRANCISCO CEELIO VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00070683097474 | RONALDO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/12/2020 | 508.74 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00008416054401 | RICARDO FAGUNDY ROSENDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00012495836402 | LUCAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/12/2020 | 508.74 | 00047755318400 | SEBASTIAO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/12/2020 | 508.74 | 00013060075425 | MATEUS BEZERRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/12/2020 | 508.74 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/12/2020 | 508.74 | 00010000123447 | FRANCISCO ALAN LEITE DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/12/2020 | 600.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/12/2020 | 508.74 | 00003511331439 | CICERO FRANCISCO ROSENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/12/2020 | 508.74 | 00011553077474 | DIÊGO FERREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/12/2020 | 508.74 | 00011627935460 | EZIEL RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/12/2020 | 508.74 | 00005253806393 | AILTON FELIX QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00002895840431 | REGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00003307989448 | JOSEFA MARIA DE SA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/12/2020 | 2035.01 | 00093941552449 | JORGE LUIZ DA SILVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/12/2020 | 7500.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REFERENTE AO PEDIDO 4050. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/12/2020 | 6000.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REFERENTE AO PEDIDO 4054. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/12/2020 | 6450.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REFERENTE AO PEDIDO 4329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/12/2020 | 1596.48 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | REFERENTE A GRATIFICACAO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/12/2020 | 2640.00 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DOS TRABALHOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFOPB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/12/2020 | 1526.25 | 00011480266493 | MIGUEL MAQUI DANTAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/12/2020 | 1400.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXTRA PRESTADO COMO MOTORISTA RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO EFEITOS DA CRISE CONVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2020 | 320.00 | 22659328000157 | VALDEREIS GOMES | REFERENTE A SERVICO DE DISTRIBUICAO DE GAS E AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO EFEITOS DA CRISE CONVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/12/2020 | 2630.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REFERENTE AO PEDIDO 4697. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/12/2020 | 3968.42 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/12/2020 | 2631.57 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005925 | 28/12/2020 | 11715.47 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO EFEITOS DA CRISE CONVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0005926 | 28/12/2020 | 4500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO EFEITOS DA CRISE CONVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0005927 | 28/12/2020 | 800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005929 | 28/12/2020 | 4568.24 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID19 SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005930 | 28/12/2020 | 4568.24 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SERV. JARD. E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/12/2020 | 5263.15 | 00024583979304 | HUGO LOPES VIEIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM SERVICOS DE RETO ESCAVADEIRA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005956 | 28/12/2020 | 5929.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152020 | 0005957 | 28/12/2020 | 4007.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO EFEITOS DA CRISE CONVID19-INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/12/2020 | 10500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB MODELO ATEGO 1718 MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 10M³ DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/12/2020 | 115.17 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392-4 NO DIA 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/12/2020 | 2.85 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392-4 NO DIA 24122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/12/2020 | 0.19 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2 NO DIA 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/12/2020 | 0.04 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 8306-2 NO DIA 18122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/12/2020 | 5.29 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 16.511-5 NO DIA 23122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/12/2020 | 10862.22 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 01 - SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/12/2020 | 6250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 10 - SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/12/2020 | 1393.33 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 - SECRET. DE ADMINIST. - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/12/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 41 - SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/12/2020 | 2500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 44 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/12/2020 | 5000.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45 - SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/12/2020 | 3135.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO LOTACAO 01 - SEC ADM E FINANCAS RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/12/2020 | 522.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 33 - SECRET. DE ADMINIST. - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/12/2020 | 750.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTACAO 42 - SEC. ACAO SOCIAL CRAS EFETIVOS REFERENTE A 2 PARCELA DODECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/12/2020 | 1645.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 40 - SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/12/2020 | 21.22 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA18407-1 EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/12/2020 | 842.10 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/12/2020 | 2443.80 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/12/2020 | 4689.35 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 6392-4 NO DIA 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/12/2020 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBRFB-PREV-PARC53 PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 589LEI 12.8102013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2020 | 16653.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBRFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADIORDINARIO LEI 10.5222002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/12/2020 | 28000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA102020 DAS LOTACOES 0104323309101314172025404143444550 E 21 - RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE- MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/12/2020 | 2200.00 | 00070899591477 | ISMAEL GOMES RUFINO | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL TRIUNFOPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA CATALOGACAO DOS ARQUIVOS E DIGITACAO DE INFORMACOES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE- MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/12/2020 | 2200.00 | 00070899591477 | ISMAEL GOMES RUFINO | SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL TRIUNFOPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NA CATALOGACAO DOS ARQUIVOS E DIGITACAO DE INFORMACOES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/12/2020 | 508.74 | 00004465498438 | INAELTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE- MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/12/2020 | 737.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/12/2020 | 194.73 | 00017522049806 | GILBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE- MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00010893355470 | MARIA JESSICA MACHADO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO SOCIAL EXARADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2020 | 1534.34 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 18122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/12/2020 | 2660.22 | 60942638000173 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA 1069-3 NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MITIGACAO DA CRISE - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/12/2020 | 83580.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | MITIGACAO DA CRISE - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/12/2020 | 83580.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE- MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/12/2020 | 3063.15 | 00005952321402 | FRANCISCO ARLAN ROSENDO DE PAULA | REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE- MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/12/2020 | 3157.89 | 00008542328426 | FRANCISCO JACKSON CESARIO BRITO | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE- MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005932 | 28/12/2020 | 7800.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DISTRIBUIR COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/12/2020 | 52.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA16223-X NO DIA 17122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 NO DIA 17122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 13187-3 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/12/2020 | 377.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 11010-8 NO MES DE DEZEMDRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/12/2020 | 114.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA16223-X NO DIA 17122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/12/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/12/2020 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/12/2020 | 900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25709-5 NO DIA 18122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/12/2020 | 94.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 25718-4 NO DIA 18 e 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/12/2020 | 52.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 26499-7 NO DIA 18122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/12/2020 | 752.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 1069-3 NO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/12/2020 | 138.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 2375-2 NO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/12/2020 | 1017.50 | 00009127928411 | ANNA CAROLINA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/12/2020 | 56.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DEBITADAS NA CONTA 4373 NO DIA 08122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/12/2020 | 17400.00 | 21803466000103 | PRIMUS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A EQUIPE DE LICITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005865 | 28/12/2020 | 9200.00 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005866 | 28/12/2020 | 9200.00 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/12/2020 | 2105.26 | 26790769000144 | MARIA WELLITA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS E FINANCAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFOPB. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | MITIGACAO DA CRISE - SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/12/2020 | 100.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERNTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 122-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024