| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 119.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1028379 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 140.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1028378 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017340 RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 995.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESEMPENO DA ENGRENAGEM DA PATROL, MANUTENCAO NO POCO DO SITIO SERRINHA, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA BOMBA DO MATADOURO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17487 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 215.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1471 DESTINADOS AOS SERVICOS DE DESEMPENO DA ENGRENAGEM DA PATROL, MANUTENCAO NO POCO DO SITIO SERRINHA, MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DA BOMBA DO MATADOURO, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 1598.60 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 1598.60 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 1598.60 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 1598.60 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 1598.60 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 1598.60 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2020 | 1598.60 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 1598.60 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2020 | 1598.60 | 00009456804496 | ALAIDE BATISTA CORDEIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2020 | 1598.60 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FSCAL Nº 1360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N° 001, 002 E 003/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1009230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2020 | 41.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 250.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2020 | 250.00 | 00010695633406 | ROSIELI ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2020 | 250.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 2935.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL E DO TRATOR AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2020 | 370.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA PATROL TROCA DE OLEO E REPOSICAO DE CORRENTE E NO TRATOR TROCA DO RADIADOR DE AGUA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2020 | 715.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2020 | 1095.87 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM DESCONTO DE 104,13 (CENTO E QUANTRO REAIS E TREZE CENTAVOS) AUTORIZADO PELA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2020 | 1500.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA/OPERADOR NO CAMINHAO DO LIXO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2020 | 1500.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE TRANSPORTES COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2020 | 145.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS GOL QFS 3714, GOL QFX 0674 ALEM DE SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO PIPA NQH 8202, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2020 | 998.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2020 | 1060.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 311, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2020 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO Nº 9, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2020 | 5861.70 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20904 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2020 | 4650.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2020 | 250.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE UM CATA - VENTO NO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2020 | 1000.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE DOIS CACAMBOES DE PEDRA PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2020 | 1297.40 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2020 | 998.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2020 | 998.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2020 | 998.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2020 | 998.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2020 | 998.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2020 | 998.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2020 | 1075.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS NA PATROL, ENCHEDEIRA, CARREGADEIRA HINDAY, CAMINHAO DO LIXO PLACA MZG 1510: CONSERTO DE PNEU E SERVICO EM ROSA, CACAMBAO SOLDA NO PARACHOQUE TRASEIRO E CONSERTODE PNEU, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2020 | 1150.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 POR VINTE E TRÊS DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2020 | 1150.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS SERVICOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 POR VINTE E TRÊS DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2020 | 998.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2020 | 980.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 TAMBORES (CENTO E QUARENTA) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 18 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 12 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 18 PARA O GINASIO, 34 PRO POSTO NOVO, 10 PARA O AUDITORIO, 2 PRO CEMITERIO E 4 PRO PETI, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2020 | 1297.40 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE COM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2020 | 998.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2020 | 998.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2020 | 998.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2020 | 4350.50 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2020 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2020 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2020 | 998.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2020 | 200.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO DURANTE FESTIVIDADES DE REVEION 2019, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2020 | 998.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO, SEC DE AGRICULTURA E O TELECENTRO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2020 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2020 | 998.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2020 | 998.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2020 | 998.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2020 | 998.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2020 | 998.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2020 | 50.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGC 5259 E OGE 3720 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2020 | 1100.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ALEM DE OUTROS SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2020 | 998.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2020 | 998.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2020 | 998.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 4492.50 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LINHAS 4 E 5, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2020 | 3914.30 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LINHAS 1, 2 E 3, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 260 EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2020 | 5626.95 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LINHAS 6 E 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 262 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2020 | 9873.86 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2020 | 26637.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2020 | 25898.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2020 | 9842.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2020 | 17.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CID DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2020 | 3008.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2020 | 4872.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2020 | 1033.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2020 | 25749.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2020 | 8.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2020 | 219.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2020 | 6144.87 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO - ART DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2020 | 9161.75 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM CONSERTOS E REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2020 | 1733.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS (MORTUARIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTACAO) ALEM DE CORTEJO E COROA DE FLORES, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7599 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2020 | 210.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2020 | 280.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DEPOSITO E POSTERIOR DISTRIBUICAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2020 | 150.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1353, DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6231 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2020 | 1200.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRACAO, DURANTE REUNIOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2020 | 800.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE CORPO ATRAVES DA TANATOPRAXIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2020 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS TUBOS DA BR E DOIS KILOMETROS DE ROCO NA BR 195 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2020 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2020 | 926.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 283327 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2020 | 222.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.440.957 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2020 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.430.417 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2020 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.419.908 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2020 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.010.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2020 | 1779.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.012.787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2020 | 48.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.013.897 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2020 | 9.73 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2020 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.419.894 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2020 | 180.88 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOC 4971, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2020 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.419.986 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2020 | 7387.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.451.000 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2020 | 256.79 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NQH 8202, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2020 | 2454.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.013.907 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.419.993 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2020 | 116.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.420.002 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2020 | 113.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.014.248 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2020 | 204.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.011.054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2020 | 42.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.432.750 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2020 | 120.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE UMA FONTE PARA RELOGIO DE PONTO DIOMETRICO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000558 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2020 | 504.90 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2020 | 113.78 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 09/01/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2020 | 35.71 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DE JUROS/MULTA PELO ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS ORGAOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.462.443 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2020 | 1410.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.014.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2020 | 121.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES A SEC DE EDUCACAO E O TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.447.726 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2020 | 6377.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.011.355 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO QSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2020 | 464.23 | 08761132000148 | Secretaria de Educação/Tesouro do Estado | DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 407/2017, TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO QSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 53.689 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2020 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 53.692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2020 | 1307.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2020 | 54.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE OLIVEDOS - PB DIA 18/01 E CUBATI - PB DIA 19/01, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2020 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUZA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2020 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 53.691 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2020 | 8830.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 4.961 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA DE SERVICO 420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2020 | 3650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 2.051 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 422 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2020 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2020 | 300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS - 0577 POR: 169 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2020 | 5500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 3.090 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 E NOTA DE SERVICO 421 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2020 | 147.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.859.884 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2020 | 126.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.419.862 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2020 | 1.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.419.948 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2020 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.859.970 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2020 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2020 | 1035.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE TRÊS CARRADAS DE PEDRA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2020 | 250.00 | 00028390100894 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2020 | 150.00 | 00003314890400 | Estelita Joventina de Oliveira e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2020 | 1836.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/12/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2020 | 29.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.420.053 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2020 | 27.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE GURJAO - PB DIA 12/01/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2020 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 24/01/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2020 | 54.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS AS CIDADES DE SANTA LUZIA E CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2020 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS AS CIDADES DE ASSUNCAO - PB DIA 25/01 E CARNAuBA DOS DANTAS - RN DIA 26/01, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2020 | 436.54 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 108 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CENTRO DO IDOSO, SCFV, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2020 | 36.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE PARELHAS E EQUADOR - RN, DIA 27/01, COM A FINALIDADE DE SE DIRIGIREM AO CONSELHO TUTELAR E CREAS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTADE SERVICOS ELETRONICA Nº 6709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2020 | 8946.55 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 107 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS: SEDE DA PREFEITURA, CORREIO, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTE, MERCADO PuBLICO,POSTO DE IDENTIFICACAO, DELEGACIA, EMATER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2020 | 500.00 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2020 | 120.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2020 | 900.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2020 | 122.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1074372 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2020 | 145.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1074371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2020 | 998.40 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BARRAGEM DO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADA PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 13.306 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2020 | 72.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.880.879 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2020 | 2040.00 | 00003078460401 | FABIOLA MARINHO GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA DE LAZER, LOCALIZADA NA FAZENDA JANDAIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO - PB, INCLUINDO CAFE E ALMOCO PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DIA 29 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2020 | 420.00 | 26194106000590 | MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2020 | 672.00 | 31251573000111 | G2 SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 8, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM PASSEIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 3117.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 2504.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 428 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 1142.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 7119.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 7440.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 2500.00 | 00038196034415 | MANUEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 36.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 30/01/2020 PARA CIDADE DE PARELHAS - RN - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 5385.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 5733.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 29/01/2020 COM OS ALUNOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA MOMENTO DE LAZER EM PATOS - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 10650.41 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 30743.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 250.00 | 00003398116418 | Damião Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR VIAGEM, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 17963.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 5733.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL, LICITACAO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017621 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 10021.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 8504.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 3333.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 10.41 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 6400.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 2024.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2020 E NOTA DE SERVICO 427 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 14576.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 68845.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 3983.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 138250.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 18356.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 9329.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 7276.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2020 | 2069.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11656 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2020 | 2800.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 1585.15 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2020 | 7377.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2020 | 1244.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 4.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2020 | 2572.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11653 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 150.00 | 00005902226430 | DAMIANA ROSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2020 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2020 | 150.00 | 00070270184465 | ARIANA FERNANDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2020 | 250.00 | 00005762369420 | IVO NEPOMUCENO DE ARAUJO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2020 | 17790.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 3780.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 150.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2020 | 18532.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11658 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 388891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2020 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUZA - PB, DIA 01/02/2020 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2020 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2020 | 150.00 | 00006342356483 | LUCIANO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2020 | 250.00 | 00003379766437 | ADRIANA FELINTO DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2020 | 25.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2020 | 71.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2020 | 25.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2020 | 2.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2020 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDOPELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA E FACEBOOK KHZ AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 7778 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2020 | 3738.65 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20880 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000767 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2020 | 42.93 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2020 | 1000.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE DOIS CACAMBOES DE PEDRA PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2020 | 460.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMANDO AUTOMATICO E TROCA DE RELE DE NIVEL SITIO SERRINHA, MANUTENCAO E TROCA DE PECA DE DUAS BOMBAS DE POCO SITIO CACHOEIRINHA ENTRE OUTROS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7798 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2020 | 952.20 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1491 DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMANDO AUTOMATICO E TROCA DE RELE DE NIVEL SITIO SERRINHA, MANUTENCAO E TROCA DE PECA DE DUAS BOMBAS DEPOCO SITIO CACHOEIRINHA ENTRE OUTROS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1491 EM ANEXO, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2020 | 36.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVEREM ASSUNTOS RELATIVOS A SUA FUNCAO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2020 | 72.00 | 00099617293404 | Maria Edilene dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE PARELHAS E EQUADOR - RN, DIA 27/01, E PARA CAMPINA GRANDE - PB DIA 05/02 COM A FINALIDADE DE DESEMPENHAR ATIVIDADES DE SUA FUNCAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2020 | 450.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2020 | 1575.00 | 00014215008840 | EDVAN DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRINTA DIARIAS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2020 | 2370.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRINTA DIARIAS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2020 | 2370.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRINTA DIARIAS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2020 | 25.00 | 00006354499438 | JOSILENE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 567 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000226 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Pagamento a Confederacao e Associacao de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Ou | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2020 | 7944.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - ANO DE 2020, CONFORME DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2020 | 180.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2020 | 9218.66 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS IVECO OFC 1849 E VW/15.190 PLACA OET 7106, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 781 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2020 | 250.00 | 00070270042407 | DANILO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM DO PARA - PA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2020 | 10614.24 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PLACA NQH 8202 E CAMINHAO BASCULHANTE PLACA OGB 5569, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 779 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2020 | 2225.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS NA PATROL, ENCHEDEIRA, CAMINHAO DO LIXO PLACA MZG 1510 ALEM DE SOLDA NO CHACI, E TROCAS DE PECAS NO CAMINHAO MZG 1510: TABUAS, LIMA, DOBRADICAS E PARAFUSOS, LIMPEZA NO TANQUE DA RETRO ESCAVADEIRA E RECUPERACAO DE 4 UNHAS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2020 | 1050.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ALEM DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2020 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2020 | 1100.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2020 | 1470.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2020 | 1050.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2020 | 1400.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 (VINTE DIAS) DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DA COLETA DE LIXO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ, 521, CENTRO TENORIO - PB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2020 | 215.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS NO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202, LUBRIFICACAO NO TRATOR, CONSERTO DO PNEU DO ARADO DO TRATOR, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2020 | 180.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS GOL OGB 9141, ONIBUS QFG 1353, PEJO MOC 4971 E FIESTA MOR 3271 ALEM DE SERVICOS DE CONSERTO NA BASE DO PEJO MOC 4971, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2020 | 1039.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO- PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2020 | 1350.70 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2020 | 950.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE JANIERO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2020 | 10670.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (TRATIR, MOTONIVELADORA CATERPILLAR, GOL QFS 3714, ONIBUS IVECO OFC 1849, ONIBUS VOLARE OGC 5259, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E CATERPILLAR), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 27 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2020 | 13940.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 7.831 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA DE SERVICO 436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2020 | 7180.80 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 16, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2020 | 5839.50 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2020 | 5035.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 2.829 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 437 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2020 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 10/02/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS, SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2020 | 1036.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2020 | 3017.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2020 | 7754.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2020 | 69721.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2020 | 834.78 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2020 | 834.78 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2020 | 2151.00 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2020 | 3650.00 | 04216207000159 | SER HUMANO TREINAMENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA DE INTRUTORIA EM METODOS E TECNICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 2, REALIZADA ATRAVES DA SEC DE EDUCACAO DE TENORIO - PB, PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO DE FONTES RANGEL, POR OCASIAO DA MOSTRA PEDAGOGICA, REALIZADA DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2020 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2020 | 4400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 2.472 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 438 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2020 | 4950.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23587 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2020 | 1045.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM TORNO DA BR 195 QUE LIGA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB A BR 230, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2020 | 938.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 134 TAMBORES (CENTO E TRINTA E QUATRO) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 18 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 18 PARA O GINASIO, 28 PRO POSTO NOVO, 16 PARA O AUDITORIO E 4 PRO CEMITERIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2020 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2020 | 2081.00 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2020 | 2060.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS - 0577 POR: 1.157 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 442 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2020 | 250.00 | 00058642773472 | Antonio Valdemar dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2020 | 120.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2020 | 1045.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleão Laureano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 345/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI , A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2020 | 1045.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 345/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI , A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2020 | 1733.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS (MORTUARIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTACAO) ALEM DE CORTEJO E COROA DE FLORES, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7905 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2020 | 250.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CATA VENTO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2020 | 1538.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2020 | 1366.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2020 | 1000.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS IVECO OFC 1849 (TROCA DE PIVOS E LONAS DE FREIO) E NO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC 5259 (TROCA DE OLEO, LONAS DE FREIOS TRASEIRAS E ANTEIRAS E FILTROS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2020 | 2866.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA CONSTRUCAO DE UM FRALDARIO NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2020 | 125.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ, 521, CENTRO TENORIO - PB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2020 | 4115.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2020 | 700.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR (REVISAO E TROCA DE FILTRO E OLEO), TRATOR (SERVICO E MONTAGEM DE CAIXA DE TRANSFERENCIA) E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR (TROCAS DE REPARO DO CILINDRO, FILTROS DE COMBUSTIVEIS E UNHAAS, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2020 | 1151.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2020 | 250.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2020 | 250.00 | 00010909212414 | JOZEILMA ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2020 | 504.90 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00000983060495 | VLADIA MARIA EULALIO RAPOSO FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAO COM OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2020 | 188.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO (SALGADOS) PARA O EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS E SUPLENTES PARA A GESTAO 2020-2023, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2020 | 4217.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2427 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2020 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.994.848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2020 | 247.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.005.749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2020 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.440.958 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37655649 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2020 | 1476.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37658930 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2020 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37658559 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2020 | 1806.79 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2020 | 144.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.012.634 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2020 | 3321.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37656719 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2020 | 51.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.997.357 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2020 | 105.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.985.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2020 | 58.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.985.367 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2020 | 1347.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37655651 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2020 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.985.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.027.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2020 | 138.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.985.316 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37658915 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2020 | 147.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37656410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2020 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2020 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2020 | 100.00 | 00070270016406 | MAURICEIA GERMANO TOMAZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2020 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/N, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2020 | 4382.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38014837 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2020 | 2169.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37658568 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2020 | 1039.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2020 | 150.00 | 00007783584454 | Maria Vitoria de Oliveira Soares | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO Nº 9, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2020 | 96.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE DISPENSA N° 003/2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2020 | 200.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, REFERENTES A CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2020 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38985222 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao dos Carros Pipas Deste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2020 | 1200.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO MODULO DO ARLA, DO VEICULO DE PLACA NQH 8202, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2020 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2020 | 104.12 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ 5731, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2020 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2020 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FSCAL Nº 1370EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2020 | 200.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURIDICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2020 | 280.00 | 00001156029414 | Josilene Corina Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM DIARIAS DE PEDREIRO DESTINADAS A UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008719758405 | LIDIANE DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2020 | 500.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE UM CACAMBAO DE PEDRA PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2020 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 05/11/2019, AUTORIZADA PELA SEC DE TRANSPORTES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2020 | 36.00 | 00005990891482 | Flaviana Josefa Gomes | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2020 | 36.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2020 | 36.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000482 | 20/02/2020 | 39780.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 234 (DUZENTAS E TRINTA E QUATRO) HRS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 8012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2020 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 57880 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2020 | 134.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2020 | 841.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 57878 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2020 | 1300.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5280, OET 7106 E OGE 3720, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2020 | 7242.45 | 23684213000185 | L M L CONSTRU??ES EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000066 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2020 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 57881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2020 | 300.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGB 5569, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2020 | 200.00 | 00004538113883 | Maria das Dores | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2020 | 250.00 | 00009507446893 | RENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2020 | 250.00 | 00070940382407 | JOAO PAULO HENRIQUE DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2020 | 6.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2020 | 267.80 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO (SALGADOS) PARA O GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE REALIZACAO DE EVENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2020 | 120.60 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 4726, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFX 0674 AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2020 | 270.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 5122, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFX 0674 AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2020 | 1149.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2020 | 5345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2020 | 5225.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2020 | 166.71 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 111 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CENTRO DO IDOSO, SCFV, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2020 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2020 | 2510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2020 | 3135.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2020 | 4045.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2020 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2020 | 1519.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2020 | 1310.79 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DA ESCOLA EMILIA, CRECHE, ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2020 | 7048.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2020 | 7333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2020 | 162862.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2020 | 58007.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2020 | 10013.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2020 | 6645.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2020 | 900.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2020 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2020 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2020 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2020 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2020 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38985262 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2020 | 18632.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2020 | 30945.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2020 | 8007.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2020 | 800.00 | 00006122072427 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2020 | 500.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE TURBOS PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, EM VEICULO DE PLACA XYF 2199, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA DE SERVICOS ELETRONICA Nº 6781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2020 | 1805.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/12/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2020 | 214.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS MULTA/JUROS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/12/2019, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2020 | 1694.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/01/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2020 | 16.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS MULTA/JUROS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/01/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2020 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2020 | 1352.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11902 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2020 | 14349.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11903 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2020 | 4934.13 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2253 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2020 | 2468.44 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2020 | 5199.85 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2254 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL, LICITACAO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017931 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000802 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2020 | 2581.27 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2256 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2020 | 814.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11900 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2020 | 6544.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11901 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2020 | 4365.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11904 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2020 | 8850.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11905 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2020 | 1467.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2020 | 625.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11896 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2020 | 3888.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11897 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2020 | 150.00 | 00007392897489 | Edianne Figueiredo Tiago | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2020 | 1350.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NOS VEICULOS ONIBUS OGD 5280 COM TROCA DE ROLAMENTO, NA PA CARREGADEIRA COM LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA E NO AR DA MAQUINA PATROL COM LIMPEZA NA CAIXA EVAPORADORA, CONFORME NOTA FISCAL N° 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2020 | 3397.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11891 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2020 | 4010.82 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2255 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2020 | 3457.82 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2258 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2020 | 22061.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11894 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 E NOTADE SERVICO 446 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2020 | 150.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2020 | 150.00 | 00070694316431 | FRANCINEIDE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 445 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2020 | 122.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1119261 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2020 | 164.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1119260 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONTRUBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DA UNDIME/PB, REPRESENTANTE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2020 | 4549.13 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2262 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2020 | 36.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE OURO BRANCO - RN, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAODO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2020 | 63.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE JUNCO DO SERIDO - PB DIA 29/01 E CACIMBAS - PB DIA 03/03, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2020 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE JUNCO DO SERIDO - PB DIA 09/02 E A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIA 23/02, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2020 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE ASSUNCAO - PB DIA 15/02 E TAPEROA - PB DIA 16/02, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2020 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2020 | 150.00 | 00082648000410 | Antonio José de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2020 | 395.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO DESSALINIZADOR DO POCO DO SITIO LAGOA, SOLDA NA CONEXAO NO CILINDRO DA GRADE ARADORA E ENCHIMENTO E USINAGEM DE EIXO DO ARADO PRA REABRIR ROSCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8162 EMANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2020 | 330.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1517 DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO DESSALINIZADOR DO POCO DO SITIO LAGOA, SOLDA NA CONEXAO NO CILINDRO DA GRADE ARADORA E ENCHIMENTO E USINAGEM DE EIXO DO ARADO PRA REABRIR ROSCA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2020 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 03/03/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2020 | 2500.00 | 00038196034415 | MANUEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2020 | 1875.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2020 | 767.00 | 34976884000136 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 133, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2020 | 542.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO E CONCLUSAO NOS SERVICOS DE ADAPTACAO DE UM BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2020 | 235.30 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 30134, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2020 | 179.40 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 10.717, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 576 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2020 | 29.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2020 | 1250.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO COMPLETA DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS NA CRECHE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 266 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2020 | 518.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4946 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2020 | 1300.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4945 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2020 | 1200.00 | 07175974000155 | M R COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2020 | 4454.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS ENTRE ELES ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, ANEXO, CONSELHO, SETOR DE LICITACAO, DELEGACIA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, AGRICULTURA, CULTURA, ESPORTES E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4948 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2020 | 1771.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS ENTRE ELES ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, ANEXO, CONSELHO, SETOR DE LICITACAO, DELEGACIA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, AGRICULTURA, CULTURA, ESPORTES E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4947 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000239 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2020 | 8186.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2020 | 140.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE UMA GELADEIRA COM TROCA DE PECA AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2020 | 120.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4943 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2020 | 450.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4944 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2020 | 250.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE SERGIPE - SE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/03/2020 | 150.00 | 00004662501423 | OLGA CECILIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/03/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 398470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 346 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO- PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2020 | 1358.50 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO Nº 9, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2020 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2020 | 400.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DA COLETA DE LIXO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ, 521, CENTRO TENORIO - PB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS) SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS, SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2020 | 2.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/03/2020 | 300.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACRESCIMO DE 300,00 AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VIAGENS EM FORA DE SEU HORARIO DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 568 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/03/2020 | 2600.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2020 | 150.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE UM CARROCAO DE TRATOR DE PEDRA PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/03/2020 | 320.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA DE QUATRO LETREIROS NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/03/2020 | 1330.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DEZENOVE DIARIAS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/03/2020 | 1330.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DEZENOVE DIARIAS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/03/2020 | 950.00 | 00014215008840 | EDVAN DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DEZENOVE DIARIAS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/03/2020 | 1050.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ALEM DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 (VINTE) DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/03/2020 | 1050.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/03/2020 | 1008.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144 TAMBORES (CENTO E QUARENTA E QUATRO) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 18 PARA O PREDIO DA DELEGACIA, 18 PARA O CEO, 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 14 PARA O CONSELHO TUTELAR, 14PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 22 PARA O GINASIO, 34 PRO POSTO NOVO, 8 PARA O AUDITORIO E 4 PRO CEMITERIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2020 | 1045.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleão Laureano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 345/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI , A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2020 | 1045.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 345/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI , A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2020 | 1870.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DA TV CABO BRANCO, MAIS REVISAO NO PARA RAIO DA TORRE EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO DA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2020 | 774.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE VINTE DIAS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2020 | 1045.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2020 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2020 | 1806.79 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2020 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2020 | 1806.79 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2020 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2020 | 1806.79 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2020 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2020 | 1806.79 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2020 | 1806.79 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE EDUCACAO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM ACRESCIMO DE 300,00 REFERENTE A HORAS EXTRA DO SEU EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2020 | 1039.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARCO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2020 | 2504.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2020 | 3267.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2020 | 177.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2020 | 1300.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZG 1510, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2020 | 680.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2020 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.005.750 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2020 | 490.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS NO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO NO TRATOR, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2020 | 1346.40 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2020 | 3095.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (TRATOR, GOL QFS 3714, GOL QFX 0674, HILUX QFT 2143, GOL OGB 9141 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 28 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2020 | 2074.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2020 | 950.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NOS VEICULOS GOL PLACAS QFS 3714, QFX 0674, OGB 9141 (TROCA DE OLEO E TROCA DE LAMPADAS DOS FAROIS, TRATOR (TROCA DE PARAFUSOS E SUBSTITUICAO DE FAROIS, PIPA NQH 8202 TROCA DE ARRUELAS E PARAFUSOS E MOTONIVELADORA CATERPILLAR LIMPEZA DE RADIADOR E EMENDA DA CORRENTE DE TRACAO, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2020 | 34092.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2020 | 219.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2020 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FSCAL Nº 1378 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2020 | 3883.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2020 | 256.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS E SOLDAGEM, CONSERTO DE PITO NA ENCHEDEIRA E REGULAGEM DE FREIO E NA MANGUEIRA DE FREIO DO CAMINHAO DO LIXO PLACA MZG 1510, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2020 | 271.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE VINTE DIAS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2020 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2020 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2020 | 150.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QFG 1353, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6324 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2020 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, REFERENTES A CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2020 | 2510.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS OGE 3720, OGE 5280, QFG 1353 E OGC 5259, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2020 | 560.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGC 5259, OGB 5569 E FABRICACAO DE TAMPA DE SEGURANCA PARA PORTAS NO ONIBUS DE PLACA QFG 1353 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2020 | 850.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEN OGE 3720 (LIMPEZA DO RADIADOR DE OLEO E SERVICOS DE SOLDA DO RESFRIADOR DE OLEO), ONIBUS QFG 1353 (TROCA DE OLEO E DO FILTRO DE LUBRIFICANTE), OGE 5280 (TROCA DE OLEO E DO FILTRO) ONIBUS VOLARE OGC 5259 (MAO DE OBRA DA TROCA DO ROLAMENTO TENSOR) E NO ONIBUS OGC 5259 (SERVICO COMPLETO DA SUSPENSAO TRASEIRA, TROCA DE MOLAS E PARAFUSOS DE CENTRO), AUTORIZADOS PELA SEC DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2020 | 10117.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2020 | 30975.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2020 | 560.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DEPOSITO E POSTERIOR DISTRIBUICAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10.504 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2020 | 1950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS - 0577 POR: 848 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2020 | 240.00 | 00097775029404 | DENIZE FERNANDES DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO PARA ABRIGAR A CRIANCA JOSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, MENOR, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, SEM TER ONDE MORAR E SE QUER PERNOITAR, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2020 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 1826 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2020 | 5100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 2.217 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 449 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDOPELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA E FACEBOOK KHZ AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 8305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2020 | 350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10.505 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2020 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2020 | 537.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), CAMINHAO BASCULHANTE OGB 5569 E NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DOMUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2020 | 6450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 1.680 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA DE SERVICO 448 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2020 | 400.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACOES RELATIVAS A INCENTIVO AO ESPORTES NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2446 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 26/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 26/02/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2020 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, COM ALUNOS PRO CURSO PRE VESTIBULAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2020 | 850.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEN OGE 3720 (LIMPEZA DO RADIADOR DE OLEO E SERVICOS DE SOLDA DO RESFRIADOR DE OLEO), ONIBUS QFG 1353 (TROCA DE OLEO E DO FILTRO DE LUBRIFICANTE), OGE 5280 (TROCA DE OLEO E DO FILTRO) ONIBUS VOLARE OGC 5259 (MAO DE OBRA DA TROCA DO ROLAMENTO TENSOR) E NO ONIBUS OGC 5259 (SERVICO COMPLETO DA SUSPENSAO TRASEIRA, TROCA DE MOLAS E PARAFUSOS DE CENTRO), AUTORIZADOS PELA SEC DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2020 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2020 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/N, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2020 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 346, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2020 | 100.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Assistência Social - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2020 | 549.00 | 08995631004006 | N CLAUDINO & CIA LTDA - SOLEDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, CONFORME NOTA FISCAL N° 8472 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2020 | 1238.00 | 00018126574712 | SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2020 | 1035.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2020 | 180.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40577131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2020 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40566091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2020 | 39.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40555954 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2020 | 1566.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39146525 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39143552 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2020 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39146269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2020 | 57.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40568497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2020 | 150.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA COM VALIDADE DE UM ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2020 | 54.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES AO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/03/2020 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40565908 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2020 | 1614.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39146617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2020 | 250.00 | 00010277973422 | VANESSA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2020 | 250.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2020 | 109.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.566.048 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40556039 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40598960 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2020 | 182.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39144230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2020 | 136.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39146511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2020 | 6000.00 | 00070219181438 | JOZIELTON SEVERIANO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOT 5050, CHEVROLET, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2020 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40556032 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2020 | 3953.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.664.843 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2020 | 2286.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39146278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2020 | 5870.40 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LINHAS 2, 3, 4 E 5, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 268 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2020 | 4927.95 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LINHAS 6 E 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 269 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2020 | 100.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2020 | 79.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39146439 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2020 | 4538.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39144511 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2020 | 440.88 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DA ESCOLA EMILIA, CRECHE, ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2020 | 1050.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TAMPAS PARA CISTERNAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ENTRE ELES: UBS, CISTERNA PUBLICA, CAIXA DE AGUA QUE ABASTECE A CIDADE, ENTRE OUTROS CONSERTOS NO PARA CHOQUE DO CAMINHAO E CANO DE ESCAPE DOONIBUS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2020 | 29.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40555940 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2020 | 1346.40 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2020 | 1346.40 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2020 | 1346.40 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2020 | 1346.40 | 01612452000197 | MDA-Ministério de Desenvolvimento Agrário | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRIBUICAO DO SEGURO - SAFRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2020 | 241.09 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 112 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CENTRO DO IDOSO, SCFV, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2020 | 150.00 | 00006311498480 | LUZIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 14/03/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, COM ALUNOS PRO CURSO PRE VESTIBULAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/03/2020 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE ASSUNCAO - PB DIA 07/03 E SANTA LUZIA - PB DIA 08/03, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2020 | 3301.11 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 115 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS: SEDE DA PREFEITURA, CORREIO, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTE, MERCADO PuBLICO,POSTO DE IDENTIFICACAO, DELEGACIA, EMATER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/03/2020 | 65.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40556097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2020 | 558.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2020 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 62465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2020 | 300.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACAS OGE 5280 (DIAGNOSTICO E REPROGRAMACAO), AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2020 | 152.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.583.988 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2020 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 20/03/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO, COM ALUNOS PRO CURSO PRE VESTIBULAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2020 | 1800.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGB 5569, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 68 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2020 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 62464 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutencao dos Carros Pipas Deste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2020 | 1500.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PIPA PLACA NQH 8202, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 69, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2020 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.577.132 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2020 | 500.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE UMA CACAMBA DE PEDRA PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2020 | 29.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE PESSOAS CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.567.137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2020 | 31.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE PESSOAS CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38.996.007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2020 | 900.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2020 | 137.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2020 | 1.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2020 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/03/2020 | 1519.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/03/2020 | 654.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/03/2020 | 10301.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/03/2020 | 6645.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/03/2020 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/03/2020 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/03/2020 | 200.00 | 00069568162453 | DALVA SUSANA DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/03/2020 | 18233.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/03/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/03/2020 | 32530.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/03/2020 | 8007.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2020 | 6655.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2020 | 7333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/03/2020 | 168366.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/03/2020 | 58398.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2020 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2020 | 3135.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2020 | 2510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/03/2020 | 1149.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/03/2020 | 5345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/03/2020 | 5225.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/03/2020 | 3522.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/03/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 25/03/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 25/03/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO,CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2020 | 1733.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS (MORTUARIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTACAO) ALEM DE CORTEJO E COROA DE FLORES, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 8439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA DE SERVICOS ELETRONICA Nº 6849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2020 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2020 | 754.63 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2020 | 3528.49 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2020 | 2081.43 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2277 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2020 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2020 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2020 | 6599.96 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2276 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2020 | 1707.38 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2275 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2020 | 1733.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO UMA MORTUARIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTACAO, CORTEJO PARA O CEMITERIO E COROA DE FLORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8447, AUTORIZADO PELASEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2020 | 15000.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 (SEIS) DIARIAS COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM CAMINHAO SUGADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2020 | 1793.81 | 00089769384453 | RAFAEL DE MEDEIROS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 5.000 (CINCO MIL) PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2020 | 18747.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12218 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2020 | 4828.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12213 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2020 | 13695.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12217 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL, LICITACAO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018233 RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2020 E NOTA DE SERVICO 460 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2020 | 8113.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 E NOTA DESERVICO 461 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2020 | 26786.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12219 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2020 | 2025.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12215 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2020 | 0.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 8471 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2020 | 512.65 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Despesa que se empenha para atender a devolucao de saldo de Convênio nº 0162/2018, para a Conta Salario Educacao, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000242 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2020 | 1674.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE 1/2 DO CAMINHAO PIPA, CONFECCAO DE PORCA SEXTAVADA PARA GRADE ARADORA E CARRETEL ESPACADOR PARA TRATOR, MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO DO SITIO PONTA DO POCO, MANUTENCAO NOS POCOS DOS SITIOS GRUTA, SERRINHA, CACHOEIRINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8570 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2020 | 2047.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1563, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE INSTALACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE 1/2 DO CAMINHAO PIPA, CONFECCAO DE PORCA SEXTAVADA PARA GRADE ARADORA E CARRETEL ESPACADOR PARA TRATOR, MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO DO SITIO PONTA DO POCO, MANUTENCAO NOS POCOS DOS SITIOS GRUTA, SERRINHA, CACHOEIRINHA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2020 | 27.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 01/03/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2020 | 1500.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2020 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 01/03/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2020 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 02/04 E 03/04, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO- PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2020 | 1358.50 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NO HORARIO DE 15HS DA TARDE AS 21H DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2020 | 122.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1162976 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2020 | 170.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1162975 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ, 521, CENTRO TENORIO - PB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS, SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2020 | 54.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 30/03 E 03/04, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2020 | 27.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 27/03 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAODO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2020 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 25/03 E 02/04, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2020 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, REFERENTES A CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2020 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2020 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2020 | 100.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2020 | 1500.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, COM ACRESCIMO DE 300,00 (TREZENTOS REAIS) REFERENTE A HORAS TRABALHADAS FORA DE SEU EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS) SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2020 | 1500.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE EDUCACAO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM ACRESCIMO DE 300,00 REFERENTE A HORAS EXTRA FORA DE SEU EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2020 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2020 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2020 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/N, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2020 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 346, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO Nº 9, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2020 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2020 | 155.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHARIAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA MZG 1510, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2020 | 700.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM 200,00 (DUZENTOS REAIS) A MAIS RETROATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DA COLETA DE LIXO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/04/2020 | 200.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CATA VENTO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRINHA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/04/2020 | 350.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CINCO DIARIAS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/04/2020 | 250.00 | 00014215008840 | EDVAN DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CINCO DIARIAS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/04/2020 | 350.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CINCO DIARIAS NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2020 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2020 | 7680.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA O JEJUM DA SEMANA SANTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2020 | 1806.79 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/04/2020 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/04/2020 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2020 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2020 | 1806.79 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/04/2020 | 1806.79 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/04/2020 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/04/2020 | 1806.79 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/04/2020 | 1806.79 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00009006182486 | NELSON PATRICIO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2020 | 4432.80 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LINHAS 2, 3 E 4, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/04/2020 | 5212.20 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LINHAS 5, 6 E 7, CONFORME PROCESSO N° 013/2019 E TOMADA DE PRECOS Nº 008/2019, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2020 | 85.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS MULTA/JUROS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29/02/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2020 | 1729.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29/02/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2020 | 647.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/04/2020 | 9009.20 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/04/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/04/2020 | 272.00 | 00005609611466 | RICARDO JORGE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 9 (NOVE) HORAS AULAS EM INFORMATICA AUTORIZADO SEC EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/04/2020 | 460.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OFC 1849, QFG 0643, OGE 3720 E ONIBUS DE PLACA QFG 1353 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/04/2020 | 726.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/04/2020 | 1345.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS NO CAMINHAO DO LIXO PLACA MZG 1510, SOLDAGENS, SERVICOS NOS BANCOS DO CAMINHAO PLACA MZG 1510, CONSERTOS E SERVICO NO PARACHOQUE DO CASSAMBAO OGB 5569, PINTURA EMDOZE PECAS DE ANDAIME, CONSERTO EM PNEU DO GOL PLACA QFS 3714 E NO FIESTA PLACA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DAS DUAS PRACAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ALEM DE UMA PARTE DA BR 195 (DE GABRIEL DE DINALVA ATE A ENTRADA), AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/04/2020 | 1100.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ALEM DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTEO MES DE MARCO DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/04/2020 | 1100.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA LIMPEZA URBANA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/04/2020 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA LIMPEZA URBANA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/04/2020 | 1150.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS COM CAMARA DE AR, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO DO TRATOR E FABRICACAO DE DUAS EMBRACADEIRAS PARA O TANQUE DO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2020 | 27.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 08/04 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAODO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/04/2020 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 07/04/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/04/2020 | 30.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/04/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/04/2020 | 292.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2020 | 82902.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS (SEC DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, ESPORTES, EDUCACAO) DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2020 | 15.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/04/2020 | 3953.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2020 | 2907.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/04/2020 | 1042.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ABRIL/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/04/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2020 | 55.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2020 | 830.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SEC DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2020 | 50.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFC 1849 (SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA), AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2020 | 6547.40 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2020 | 1000.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA PATROL (DIAGNOSTICO DO SISTEMA ELETRICO E DETECCAO E REMOCAO DE FALHAS DA CENTRAL, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2020 | 763.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109 TAMBORES (CENTO E NOVE) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 18 PARA O CEO, 14 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 16 PARA O GINASIO, 18 PRO POSTO NOVO, 8 PARA O AUDITORIO, 3 PRO CEMITERIO E 10 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2020 | 550.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA OGB 5569 (TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM, SUBSTITUICAO DE COLAR DE EMBREAGEM E TROCA DE DUAS LAMPADAS) E NO TRATOR (SUBSTITUICAO DOS FAROIS DE ANTEIRO) AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2020 | 515.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2020 | 258.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE PELICULAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MZG 1510 E PARA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/04/2020 | 3027.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (TRATOR, GOL QFS 3714, CAMINHAO MZG 1510, CAMINHAO OGB 5569, RETRO NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA PATROL ERETROESCAVADEIRA CATERPILLAR), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2020 | 537.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NOS VEICULOS MOTOCICLETAS PLACAS KLL 6344 E MMR 4575, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 10/04/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2020 | 1045.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 345/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI , A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2020 | 1045.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleão Laureano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 345/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI , A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2020 | 442.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS IVECO OFC 1849 E ONIBUS VOLARE OGC 5259, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/04/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2020 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 573 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/04/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000072 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/04/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2020 | 447.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/04/2020 | 115.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/04/2020 | 32.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE PESSOAS CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.574.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/04/2020 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE PESSOAS CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39.002.712 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/04/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 356 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2020 | 8230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 2.143 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA DE SERVICO 469 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2020 | 1030.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS - 0577 POR: 448 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2020 | 5015.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 2.180 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 471 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2020 | 420.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DEPOSITO E POSTERIOR DISTRIBUICAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10.638 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2020 | 280.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10.639 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2020 | 1680.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 730 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2020 | 1754.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40707922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/04/2020 | 1571.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFS 3714, AUTORIZADOS PELA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 799 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2020 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42133127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/04/2020 | 17041.74 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS QFG 1353, OGC 5259 E OGE 3720, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCALNº 800 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.711.494 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2020 | 6561.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40709134 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2020 | 429.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DETETIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/04/2020 | 7076.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULOS CAMINHAO PLACA MZG 1510, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2020 | 2575.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40711317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2020 | 4180.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41.231.843 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/04/2020 | 13554.00 | 00079898580453 | CICERO MANOEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS AO JEJUM DA SEMANA SANTA PARA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 015254 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/04/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.120.321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.120.313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/04/2020 | 91.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.120.214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2020 | 129.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.711.574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2020 | 244.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40708786 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/04/2020 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.130.763 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40707923 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2020 | 1452.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40711589 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2020 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40711308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Governamental | Construcao de Portal nas Entradas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2020 | 12000.64 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO E DISPENSA DE LICITACAO N° 010/2020 E NOTA FISCAL N° 1000001 EM ANEXO. | 00202020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2020 | 10000.00 | 05222431000116 | Construtora Perfuraçao Agua Viva Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO EM DOIS POCOS ARTESIANOS NO SITIO AREIA E LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Construcao, Ampliacao e Reforma - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/04/2020 | 83408.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 647005-5 REFERENTE A CONSTRUCAO DO CRAS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2020 | 978.53 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 116 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL: SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CENTRO DO IDOSO, SCFV, REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2020 | 711.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/04/2020 | 3000.00 | 00070219181438 | JOZIELTON SEVERIANO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOT 5050, CHEVROLET, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2020 | 3492.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 647025-0 REFERENTE A PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/04/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2020 | 4408.74 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 118 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS: SEDE DA PREFEITURA, CORREIO, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTE, MERCADO PuBLICO,POSTO DE IDENTIFICACAO, DELEGACIA, EMATER, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2020 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FSCAL Nº 1384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2020 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.120.370 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2020 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 66187 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2020 | 758.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2020 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.148.367 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 66184 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2020 | 100.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2020 | 8832.35 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2020 | 250.00 | 00006354501432 | JOSE DE ARIMATEIA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2020 | 81.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 14/04, 15/04 E 20/04, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2020 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 66186 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2020 | 54.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 06/04 E 14/04, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2020 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.141.420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2020 | 700.00 | 29780740000170 | J. ZIMAR FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM VAZAO DE DOIS POCOS UM NO SITIO LAGOA E OUTRO NO SITIO AREIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 1495 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2020 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 17/04/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2020 | 200.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2020 | 1742.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03-2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2020 | 4264.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saneamento | Abastecimento | Meio Ambiente e Vida | Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001105 | 23/04/2020 | 52679.03 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D AGUA CONVÊNCIO 856311/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 188 EM ANEXO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2020 | 110.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2020 | 200.00 | 00008233286435 | JOSE ADRIANO DELFINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.120.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2020 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40.555.994 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2020 | 2.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2020 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2020 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2020 | 1519.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA DE SERVICOS ELETRONICA Nº 6899 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2020 | 9271.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2020 | 6645.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2020 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2020 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2020 | 18328.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2020 | 29900.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2020 | 8007.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2020 | 6655.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2020 | 7333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2020 | 158628.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2020 | 59270.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2020 | 1149.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2020 | 5345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2020 | 5225.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2020 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2020 | 3135.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2020 | 2510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2020 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2020 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA AO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 406302 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2020 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42120228 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 E NOTA DESERVICO 483 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2020 | 8065.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12474 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2020 | 9847.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2020 | 2271.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12470 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2020 E NOTA DE SERVICO 484 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2020 | 7657.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12472 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2020 | 155.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1205747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2020 | 117.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1205748 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42163137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 8847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL, LICITACAO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018516 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000877 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2020 | 632.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA DA FOLHA DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/05/2020 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2020 | 25.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2020 | 46.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2020 | 387.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, VENCIMENTO 14/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/05/2020 | 387.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, VENCIMENTO 01/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2020 | 387.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, VENCIMENTO 01/08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/05/2020 | 387.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, VENCIMENTO 01/09/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2020 | 250.00 | 00006595540460 | ELIZABETH LIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/05/2020 | 50.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1006582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2020 | 290.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO DO SITIO GRUTA COM TROCA DE CAPACITOR, MANUTENCAO E RETIRADA DA BOMBA DO POCO DO SITIO PONTA DO POCO E MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E INSTALACAO DA BOMBA DO POCO DOSITIO PONTA DO POCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8967 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/05/2020 | 530.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1578, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO DO SITIO GRUTA COM TROCA DE CAPACITOR, MANUTENCAO E RETIRADA DA BOMBA DO POCODO SITIO PONTA DO POCO E MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E INSTALACAO DA BOMBA DO POCO DO SITIO PONTA DO POCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8967 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2020 | 290.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO DO SITIO GRUTA COM TROCA DE CAPACITOR, MANUTENCAO E RETIRADA DA BOMBA DO POCO DO SITIO PONTA DO POCO E MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E INSTALACAO DA BOMBA DO POCO DOSITIO PONTA DA SERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8967 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2020 | 530.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1578, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO DO SITIO GRUTA COM TROCA DE CAPACITOR, MANUTENCAO E RETIRADA DA BOMBA DO POCODO SITIO PONTA DA SERRA E MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E INSTALACAO DA BOMBA DO POCO DO SITIO PONTA DA SERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8967 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001186 | 05/05/2020 | 54400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 320 (TREZENTAS E VINTE) HRS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCALN° 8970 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2020 | 250.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OGE 3720, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6374 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000247 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2020 | 20.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2020 | 28.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS, SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/05/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/05/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/05/2020 | 28.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/05/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 576 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/05/2020 | 900.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/05/2020 | 210.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/05/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ, 521, CENTRO TENORIO - PB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/05/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/05/2020 | 552.00 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 016107 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/05/2020 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2020 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, REFERENTES A CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/05/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/05/2020 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/05/2020 | 100.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/05/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO Nº 9, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2020 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/05/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/05/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/05/2020 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/05/2020 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/05/2020 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 346, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2020 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/N, CENTRO, TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/05/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/05/2020 | 250.00 | 00031212549449 | LUCIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/05/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Governamental | Construcao de Portal nas Entradas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/05/2020 | 11978.89 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO E DISPENSA DE LICITACAO N° 010/2020 E NOTA FISCAL N° 1000002 EM ANEXO. | 00202020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/05/2020 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 29/04/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2020 | 108.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 22/04, 30/04, 04/05/2020 E 06/05/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO- PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2020 | 1358.50 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0001268 | 07/05/2020 | 3250.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO GOL QFX 0674 ( SUBSTITUICAO DOS FAROIS DE ANTEIRO), PA CARREGADEIRA HYUNDAI (SERVICO NA BALANCA, TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO) E NO CAMINHAO MZG 1510(CONSERTO DA BOMBA INJETORA, SERVICO NO EMBUXAMENTO DO EIXO DE DIANTEIRO, SERVICO NOS FREIOS E CONSERTO DA ELETRICA) AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/05/2020 | 108.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 18/04, 21/04, 26/04 E 30/04, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/05/2020 | 150.00 | 00009392154461 | JECKSON DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/05/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/05/2020 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/05/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/05/2020 | 27.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 24/04 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/05/2020 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 05/05/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/05/2020 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 02/04 E 06/04, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS) SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE EDUCACAO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/05/2020 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/05/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/05/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/05/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/05/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2020 | 406.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2020 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2020 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2020 | 3680.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2020 | 2840.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2020 | 1045.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2020 | 60975.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS (SEC DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, ESPORTES, EDUCACAO) DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00099653583468 | ANCELMO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ELABORACAO DO PROJETO PEDAGOGICO E CONSELHOS DIRECIONADOS A EDUCACAO, ORGANIZACAO DA MATRIZ CURRICULAR PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/05/2020 | 1806.79 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/05/2020 | 1806.79 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/05/2020 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/05/2020 | 1806.79 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/05/2020 | 1806.79 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2020 | 1806.79 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/05/2020 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/05/2020 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/05/2020 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/05/2020 | 935.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS NO CAMINHAO DO LIXO PLACA MZG 1510, TRATOR E FABRICACAO DE BUCHA E RECUPERACAO DE BALANCA DA ENCHEDEIRA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001285 | 08/05/2020 | 5337.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS E MANUTENCAO NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 940-9, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2020 | 6221.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29350 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/05/2020 | 80.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS GOL OGB 9141, AMBULANCIA QFF 8007 E GOL QFX 0674, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001284 | 08/05/2020 | 3337.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (GOL QFX 0674 E CHEVROLET D12000 MZG 1510), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 08/05/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2020 | 7000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM-3078 POR: 1.823 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA DE SERVICO 486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2020 | 245.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2020 | 4200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ-3657, POR: 1.826 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 E NOTA DE SERVICO 488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2020 | 434.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 TAMBORES (SESSENTA E DOIS) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 12 PARA O CEO, 8 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 8 PARA O CONSELHO TUTELAR, 10 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 22 PRO POSTONOVO, 2 PRO CEMITERIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ALEM DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS NA LIMPEZA URBANA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS NA LIMPEZA URBANA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DAS DUAS PRACAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ALEM DE UMA PARTE DA BR 195 (DE GABRIEL DE DINALVA ATE A ENTRADA), AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2020 | 200.00 | 00013644083843 | MANOEL DANTAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2020 | 200.00 | 00005977774460 | IRACEMA BARBOSA DE SOUZA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2020 | 1045.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 345/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI , A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2020 | 1045.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleão Laureano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 345/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI , A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2020 | 323.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2020 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 957 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 E NOTA DE SERVICO 487 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2020 | 3847.42 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 119 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS: SEDE DA PREFEITURA, CORREIO, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTE, MERCADO PuBLICO,POSTO DE IDENTIFICACAO, DELEGACIA, EMATER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2020 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2020 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2020 | 120.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCUCAO E PRODUCAO DE VINHETAS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/05/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/05/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/05/2020 | 2901.50 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86.490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/05/2020 | 666.67 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO DA COLETA DE LIXO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE DEZ DIAS NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/05/2020 | 2454.55 | 00070219181438 | JOZIELTON SEVERIANO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOT 5050, CHEVROLET, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/05/2020 | 200.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM CATA VENTO, LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/05/2020 | 900.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MEIO FIO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/05/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2020 | 250.00 | 00009899358410 | ANA CLARA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS COM PASSAGEIRO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DO SITIO PRIMAVERA A CIDADE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2020 | 635.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NOS VEICULOS MOTOCICLETAS PLACAS KLL 6344 E MMR 4575, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/05/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/05/2020 | 3478.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/05/2020 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FSCAL Nº 1398 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/05/2020 | 4300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGB 5569 (REVISAO NO CHICOTE ELETRICO, SERVICO DE SUSPENSAO COMPLETA, LUBRIFICACAO EM GERAL, REGULAGEM DE FREIOS E TROCA DE OLEO) ENA MAQUINA RETRO NEW HOLLANDE ( TROCA DE PINOS E BUCHAS DA CONCHA, TROCA DE OLEO DA TRANSMISSAO E SUBSTITUICAO DOS DENTES DA CONCHA), AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/05/2020 | 10000.00 | 36186976000148 | EVANDRO H DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 6, DESTINADO A CONFECCAO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO A PESSOAS CARENTES, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/05/2020 | 560.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 ( SOLDA NO TANQUE, TROCA DAS ABRACADEIRAS DO FEIXE DE MOLAS E REGULAGEM DE FREIOS), AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/05/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPENCAO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2020 | 81.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS PB DIA 12/05 E CAMPINA GRANDE - PB DIAS 15/05 E 18/05, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/05/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 364 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/05/2020 | 1700.00 | 00002958755428 | Maria Betania Morais Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS E DECORACAO DO ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/05/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/05/2020 | 500.00 | 00010303757477 | JESSIKA MARIA MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE REFORMAR UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/05/2020 | 500.00 | 00070218974485 | DINEIMAR FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE REFORMAR UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/05/2020 | 250.00 | 00003862723445 | JOAO ANAINAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2020 | 278.50 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITACAO TP 042020 PUBLICADA DIA 14 DE MAIO E CIRCULADA DIA 15 05 2020 NA PAGINA 165 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/05/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/05/2020 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.434.851 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/05/2020 | 145.10 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.423.489 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/05/2020 | 101.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.423.292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/05/2020 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.425.616 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE PESSOAS CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.423.284 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/05/2020 | 223.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 318, DESTINADAS A DETETIZACAO EM CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO COMBATE A PRAGAS, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2020 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.431.569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2020 | 1218.52 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2315 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2020 | 11115.45 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2314 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2020 | 4659.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2020 | 777.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2020 | 74.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2020 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2020 | 74.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.467.671 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2020 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 70834 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 70831 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/05/2020 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIA 20/05/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2020 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB DIA 13/05, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2020 | 9098.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2020 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 70833 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/05/2020 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 13/05/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 20/05/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2020 | 27.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 20/05/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/05/2020 | 340.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2235 EM ANEXO, AUTORIZADA PELA SEC DE AGRICUKTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2020 | 16874.60 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2318, COM A FINALIDADE DE CONFECCIONAR KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS MAES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2020 | 1.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/05/2020 | 150.00 | 00008719758405 | LIDIANE DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/05/2020 | 390.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SELAGEM E AFERICAO E 01 BOBINA ACTIVA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQH 8202 DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/05/2020 | 106.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.444.540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/05/2020 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.425.630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/05/2020 | 27.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 25/05/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/05/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 22/05/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/05/2020 | 81.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 16/05 E JOAO PESSOA - PB DIA 25/05, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/05/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/05/2020 | 4.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS MULTA/JUROS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/04/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/05/2020 | 1260.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/04/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/05/2020 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/05/2020 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0001392 | 27/05/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA DESERVICOS ELETRONICA Nº 6966 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2020 | 8674.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2020 | 6645.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/05/2020 | 125.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1247510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/05/2020 | 135.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 1247509 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/05/2020 | 6259.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12696 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/05/2020 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/05/2020 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2020 | 1519.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2020 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/05/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/05/2020 | 11.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/05/2020 | 14988.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12697 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2020 | 29900.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/05/2020 | 8007.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/05/2020 | 2221.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12693 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/05/2020 | 18328.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/05/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2020 | 6655.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2020 | 7333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/05/2020 | 157154.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/05/2020 | 59317.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/05/2020 | 1999.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12695 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/05/2020 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/05/2020 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/05/2020 | 3135.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/05/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/05/2020 | 2510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2020 | 5225.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/05/2020 | 15346.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2020 | 1149.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/05/2020 | 5345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/05/2020 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2020 | 7.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000911 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL, LICITACAO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018813 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2020 | 900.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2020 E NOTA DE SERVICO 497 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2020 | 632.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA DO MÊS DE MAIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2020 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2020 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB DIA 22/05, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2020 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 23/05 E 27/05, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELASEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2020 | 12100.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE VESTUARIO DESTINADO AOS GARIS DO MUNICIPIO DE TENORIO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 496 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2020 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 27/05 E 29/05, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE NAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.273.904 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2020 | 520.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DA BOMBA DO POCO DO SITIO CACHOEIRINHA – DAMIAO DE JOCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9286 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2020 | 1375.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.273.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.270.298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2020 | 2571.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.273.913 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2020 | 4081.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.951.287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.274.192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2020 | 163.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.271.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.274.110 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2020 | 3452.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.271.553 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2020 | 13.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2020 | 36.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 9268 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2020 | 1456.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.270.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2020 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2020 | 1806.79 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2020 | 1806.79 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2020 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2020 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2020 | 1806.79 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/06/2020 | 1806.79 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/06/2020 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2020 | 1806.79 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2020 | 150.00 | 00011392176409 | AILMA ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/06/2020 | 220.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM UMA PEQUENA REFORMA NUM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2020 | 150.00 | 00010695687409 | IONARIA ALVRES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR MACIEL ALVES FIDELIS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/06/2020 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 26/05/2020, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A POLICIA FEDERAL, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/06/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2020 | 700.00 | 00010594773431 | JOSE AELLYSON DA SILVA HENRIQUE | DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO, FORNECIMENTO DE FLORES E PRESTACAO DE SERVICOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADE ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DO MÊS DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2020 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/06/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/06/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO Nº 9, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/06/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/06/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ, 521, CENTRO TENORIO - PB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/06/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS, SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/06/2020 | 28.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/06/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 06/06/2020 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/06/2020 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 01/06 E 03/06, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/06/2020 | 1358.50 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO- PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS) SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE EDUCACAO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/06/2020 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/06/2020 | 1140.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,COM DESCONTO DE UMA FALTA DIA 27 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/06/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/06/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/06/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, AUTORIZADOPELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/06/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/06/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2020 | 3469.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTARIO DA CIDADE DE TENORIO/PB, COM FILMAGENS E EDICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/06/2020 | 4.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2020 | 1006.58 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMAS E MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS, AUTORIZADA PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 16934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/06/2020 | 956.43 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMAS E MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS, AUTORIZADA PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 16938 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/06/2020 | 4880.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR (DESMONTAGEM E CONSERTO, TROCA DE CALCO DO BORDOSO DA LAMINA E TROCA DA LAMINA BORDA CORTANTE), E NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND(SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS, REVISAO DE RODAS, REVISAO NO CHICOTE ELETRICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO), AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/06/2020 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 06/06/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/06/2020 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB DIA 05/06, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/06/2020 | 27.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 08/06 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/06/2020 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICO - RN, DIA 04/06, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001549 | 08/06/2020 | 225.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO OFC 1849, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001554 | 08/06/2020 | 300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OFC 1849 (REFORCO DOS FEIXOS DE MOLA), AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/06/2020 | 500.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 (SUBASTITUICAO DO SUPORTE DO CARDA, SOLDA NA TUBULACAO DA BOMBA) E NO TRATOR (CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E SERVICO NO COMANDO HIDRAULICO), AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/06/2020 | 81.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 03/06, 05/06 E 08/06, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001550 | 08/06/2020 | 1481.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (GOL QFX 0674, MOTONIVELADORA CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 45 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062019 | 0001553 | 08/06/2020 | 270.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO GOL QFX 0674 (TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA) E NO PEUGEOT MOC 4971 (TROCA DE BUCHAS DA SUSPENSAO E SERVICO DE SOLDA NA BANDEIJA), AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/06/2020 | 255.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/06/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09/06/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA LEVAR O ONIBUS OGE 3720 PARA VISTORIA VEICULAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/06/2020 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.444.541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/06/2020 | 700.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS NO TRATOR, SOLDAGEM NO TRATOR E TROCA DE ROLAMENTO, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/06/2020 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 1353, DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 725 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/06/2020 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106, DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/06/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09/06/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA LEVAR O ONIBUS QFG 1353 PARA VISTORIA VEICULAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA DE AGUA, NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/06/2020 | 250.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIO CACAMBAO DE PEDRA PARA CONSTRUCAO DE 10 METROS DE MEIO FIO NA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO POSSE, SITIO CACHOEIRINHA (AREIA) E SITIO SERRINHA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, ALEM DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTEO MES DE MAIO DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA LIMPEZA URBANA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/06/2020 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA LIMPEZA URBANA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/06/2020 | 504.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 TAMBORES (SETENTA E DOIS) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 12 PARA O CEO, 8 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 8 PARA O CONSELHO TUTELAR, 8 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 32 PRO POSTO NOVO E 4 PRO CEMITERIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/06/2020 | 1375.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE PNEUS NO CAMINHAO DO LIXO PLACA MZG 1510, CONSERTO EM PNEU DO CARRO DE SOM, FIESTA MOR 3271, ENCHEDEIRA, PATROL, SERVICO EM FERROLHO DA PORA DE VIDRO DO CRAS E SOLDA EMCARRINHO DE MAO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/06/2020 | 150.00 | 00002834137439 | Maria Vitória da Silva Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM UMA PEQUENA REFORMA EM UMA CASA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/06/2020 | 4459.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000088 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2020 | 280.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 10.869 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0001580 | 10/06/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 579 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2020 | 7061.80 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2020 | 292.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2020 | 58.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2020 | 14373.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSSEMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2020 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 346, CENTRO, TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2020 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/N, CENTRO, TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2020 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2020 | 250.00 | 00070218983476 | JOSE QUAIQUE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/06/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 10/06/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA LEVAR O ONIBUS OGE 5280 PARA INSPECAO VEICULAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2020 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 10/06, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2020 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280, DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2020 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720, DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2020 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2020 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, REFERENTES A CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2020 | 48009.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSSEMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MAGISTERIO E APOIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2020 | 1600.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Governamental | Construcao de Portal nas Entradas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2020 | 8967.14 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE DE TENORIO PB, CONFORME CONTRATO E DISPENSA DE LICITACAO N° 010/2020 E NOTA FISCAL N° 1000003 EM ANEXO. | 00202020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 10/06/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA LEVAR O ONIBUS OET 7106 PARA VISTORIA VEICULAR, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2020 | 128.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 46, AUTORIZADO PELA SEC DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/06/2020 | 54.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 08/06/2020, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/06/2020 | 5532.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS E REPAROS DIVERSOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/06/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/06/2020 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FSCAL Nº 1401 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/06/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/06/2020 | 4221.98 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 121 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS: SEDE DA PREFEITURA, CORREIO, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTE, MERCADO PuBLICO,POSTO DE IDENTIFICACAO, DELEGACIA, EMATER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/06/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NO HORARIO DE 15HS DA TARDE AS 21H DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/06/2020 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46.007.745 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/06/2020 | 1302.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.661.341 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/06/2020 | 49.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.660.280 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/06/2020 | 2650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM3078 POR: 690 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA DE SERVICO 499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/06/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 370 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.664.098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46.009.293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46.011.474 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/06/2020 | 66.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.980.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/06/2020 | 1592.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.660.283 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/06/2020 | 5200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ3657, POR: 2261 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 500 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/06/2020 | 2935.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.664.112 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/06/2020 | 4224.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.103.725 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/06/2020 | 150.00 | 00004082106480 | Josenilda Margarida da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.664.439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/06/2020 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.661.326 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/06/2020 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46.036.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.664.326 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/06/2020 | 3655.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.660.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/06/2020 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DIAS 11/06 E 15/06, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/06/2020 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DIA 16/06/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/06/2020 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 11/06, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001632 | 17/06/2020 | 2253.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO UMA MORTUARIA, ROUPA, FLORES E ORNAMENTACAO, TRASLADO DO IML CAMPINA GRANDE PB PARA TENORIO E CORTEJO PARA O CEMITERIO, ALEM DE COROADE FLORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9395, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/06/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/06/2020 | 54.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DIAS 12/06 E 15/06, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/06/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 17/06/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/06/2020 | 81.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/06/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 414781 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/06/2020 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO 414779 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/06/2020 | 320.15 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFS 3714, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/06/2020 | 183.85 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QSA 6094, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/06/2020 | 5.76 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOU 2226, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/06/2020 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SPCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/06/2020 | 27.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PB DIA 11/06, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/06/2020 | 131.46 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO PLACA QFG 0643, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/06/2020 | 619.52 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFG 1353, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/06/2020 | 386.88 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO PLACA OET 7106, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/06/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/06/2020 | 49.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/06/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 19/06/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/06/2020 | 54.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE PB DIAS 20/06 E 22/06, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/06/2020 | 210.00 | 00006323509466 | José Jorge de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/06/2020 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.980.605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/06/2020 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.980.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/06/2020 | 8225.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 22/06/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/06/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 19/06/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/06/2020 | 2557.05 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFT 2143, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/06/2020 | 1363.76 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFX 0674, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/06/2020 | 800.30 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEICULO PLACA QFX 0674, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/06/2020 | 3454.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/06/2020 | 27.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DIA 19/06/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/06/2020 | 117.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46.028.786 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/06/2020 | 2800.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 (Conserto do cardan, Troca da ponteira, Substituicao da luva deslizante, Balanceamento do cardan e Usinagem de torno), AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/06/2020 | 550.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/06/2020 | 3623.11 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEICULO PLACA QFT 2143, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/06/2020 | 0.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CFM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0001676 | 25/06/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA DESERVICOS ELETRONICA Nº 7030 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/06/2020 | 410.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 105, NO VEICULO PLACA OET 7106, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/06/2020 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA PB DIA 25/06/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/06/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 23/06/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/06/2020 | 6655.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/06/2020 | 7333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/06/2020 | 15171.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO MDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2020 | 3579.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2020 | 143833.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/06/2020 | 53180.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/06/2020 | 30388.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/06/2020 | 8007.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/06/2020 | 18778.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/06/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/06/2020 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/06/2020 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/06/2020 | 9654.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/06/2020 | 6645.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/06/2020 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.980.755 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/06/2020 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/06/2020 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/06/2020 | 3.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS MULTA/JUROS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/05/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/06/2020 | 1130.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/05/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/06/2020 | 1519.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/06/2020 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2020 | 57.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/06/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 24/06/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/06/2020 | 3427.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/06/2020 | 5225.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/06/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/06/2020 | 3135.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/06/2020 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/06/2020 | 2510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/06/2020 | 27.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DIA 23/06/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR PECA PARA O VEICULO PIPA NQH 8202, CONFORMEAUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/06/2020 | 1149.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/06/2020 | 5345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/06/2020 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 E NOTA DESERVICO 503 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2020 | 30028.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12934 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2020 | 1044.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12931 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2020 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2020 E NOTA DE SERVICO 502 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2020 | 7112.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12932 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000945 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL, LICITACAO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019086 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2020 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FSCAL Nº 1405 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2020 | 2824.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12929 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2020 | 20693.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12933 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2020 | 2528.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12.935 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BRASIL CARINHOSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MEREND, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 9585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2020 | 1650.26 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO PARA CONTINUACAO DO CONTARTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EMANEXO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2020 | 635.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2020 | 793.87 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2020 | 25.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2020 | 25.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45.980.315 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/07/2020 | 1370.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1616, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DO MATADOURO, NA BOMBA DO POCO DO SITIO TENORIO DE BAIXO, NA BOMBA DO LAVA JATO DA PREFEITURA MUNICIPAL E UMA BOMBA NOVA PRO POCO DO SITIO CACHOEIRINHA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/07/2020 | 1200.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/07/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 27/06/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2020 | 459.57 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33.504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/07/2020 | 48.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1006705 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/07/2020 | 110.00 | 00005858434495 | Josias Ferreira Bandeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/07/2020 | 150.00 | 00004380842410 | ERIVANEIDE ESTER ANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/07/2020 | 350.00 | 00062892185491 | RIVALDO SOUZA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/07/2020 | 325.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 71.245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001768 | 03/07/2020 | 74193.44 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB TP N° 014/2019, CONTRATO Nº 308/2019, CONTRATO DE REPASSE N° 106233129/2018, REFERENTE A UMA PARTE DA PRIMEIRA MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM NAEXO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000262 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/07/2020 | 118.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NFST Nº 1287698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/07/2020 | 155.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, CONFORME NFST Nº 1287697 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/07/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/07/2020 | 1090.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO COMANDO ELETRICO DA BOMBA DO MATADOURO E NA BOMBA DO POCO DO SITIO TENORIO DE BAIXO, EMENDA DE 15 MTS DE MANGUEIRA NA BOMBA DO LAVA JATO, RETIRADA DA BOMBA E INSTALCAO DE UMA NOVA NO POCO DO SITIO CACHOEIRINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9617 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/07/2020 | 3.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS MULTA/JUROS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/01/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/07/2020 | 18.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS MULTA/JUROS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29/02/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/07/2020 | 16.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE RETENCAO DO PASEP DO PERIODO 31/01/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/07/2020 | 85.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE RETENCAO DO PASEP DO PERIODO 29/02/2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/07/2020 | 150.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/07/2020 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/07/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/07/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO Nº 9, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONAURBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/07/2020 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/07/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/07/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA HORAS) SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/07/2020 | 29.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS, SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/07/2020 | 1427.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/07/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/07/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/07/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ, 521, CENTRO TENORIO PB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/07/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/07/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/07/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/07/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO FM, 87.9, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/07/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/07/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/07/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/07/2020 | 1358.50 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIOPB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE EDUCACAO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/07/2020 | 2150.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO COMPLETA DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E 9000 BTUS NA CRECHE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 275 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/07/2020 | 85.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE UMA BOMBA PERIFERICA, COM TROCA DE ROLAMENTO E DO SELO MECANICO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/07/2020 | 8205.61 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS E REPAROS DIVERSOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33809 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/07/2020 | 9174.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/07/2020 | 2500.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE TRêS CACAMBAS DE PEDRA PARA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/07/2020 | 630.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 16 PARA O CEO, 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 14 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 28 PRO POSTO NOVO, 6 PARA OAUDITORIO E 4 PRO CEMITERIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001839 | 09/07/2020 | 400.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE OGC 5259 (TROCA DE INTERRUPTOR DO ALERTA E SUBSTITUICAO DA MOLA DO FEIXE), AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2020 | 1045.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/07/2020 | 1806.79 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2020 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2020 | 1806.79 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2020 | 1806.79 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/07/2020 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/07/2020 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/07/2020 | 1806.79 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/07/2020 | 1806.79 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/07/2020 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/07/2020 | 350.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 10.977 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/07/2020 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 09/07/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/07/2020 | 2873.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/07/2020 | 3762.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2020 | 520.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQH 8202 (REVISAO DO CHICOTE ELETRICO, SUBSTITUICAO DE PARAFUSOS, TROCA DE ABRACADEIRAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DOS FAROIS), AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001837 | 09/07/2020 | 1130.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO MZG 1510 (LUBRIFICACAO, REGULAGEM DAS LONAS DE FREIO, VERIFICACAO DOS NIVEIS DE OLEO E REGULAGEM DO PINO DE PORTA) E NO VEICULO CAMINHAO PLACA OGB 5569 (MANUTENCAO EM QUATRO RODAS , SOLDA NO SUPORTE DO TANQUE E TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR), AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/07/2020 | 420.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS PALIO OGB 5043, CAMINHAO MZG 1510, TRATOR, ENCHEDEIRA, CACAMBAO OGB 5569, FIESTA MOR 3271, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/07/2020 | 450.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2020 | 1651.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NOS VEICULOS MOTOCICLETAS PLACAS KLL 6344 E MMR 4575, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2020 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 77486 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2020 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46.029.787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NO HORARIO DE 15HS DA TARDE AS 21H DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2020 | 292.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2020 | 17356.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSSEMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2020 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 77487 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2020 | 100.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2020 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2020 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2020 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, REFERENTES A CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 77484 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2020 | 47221.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSSEMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MAGISTERIO E APOIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2020 | 754.50 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS PRACAS CICERO BATISTA E JOAQUIM MOTA NETO, LIMPEZA NA MURADA DA RADIO TENORIO FM E NA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA LIMPEZA URBANA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA LIMPEZA URBANA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2020 | 1100.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, ALEM DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2020 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 346, CENTRO, TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2020 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/N, CENTRO, TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2020 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2020 | 200.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2020 | 112.02 | 00062892185491 | RIVALDO SOUZA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2020 | 250.00 | 00004465425473 | MARIA LUCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0001886 | 13/07/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/07/2020 | 504.90 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONTARTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/07/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/07/2020 | 688.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/07/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/07/2020 | 904.00 | 37339544000192 | N. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIs PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS PARA MITIGAR O CONTAGIO DO NOVO CORONA VIRUS/COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001885 | 13/07/2020 | 765.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, (CAMINHAO MZG 1510, CAMINHAO OGB 5569, CAMINHAO PIPA NHQ 8202 E ONIBUS VOLARE OGC 5259), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 47 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/07/2020 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM3078 POR: 729 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA DE SERVICO 511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/07/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/07/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/07/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/07/2020 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 1.522 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 512 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/07/2020 | 250.00 | 00004154917463 | DAMIAO JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/07/2020 | 250.00 | 00009665555464 | MICHAEL MAQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/07/2020 | 250.00 | 00003485514446 | Zenobio Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/07/2020 | 3580.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ3657, POR: 1.557 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 513 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/07/2020 | 54.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB DIA 11/07 E PATOS PB DIA 14/0719/01, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/07/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 11/07/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/07/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000097 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/07/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9699 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/07/2020 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO DIA 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/07/2020 | 1555.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PECAS, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/07/2020 | 54.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, RELATIVA AS VIAGENSNOS DIAS 26/062020 E 12/07/2020 PARA CAMPINA GRANDEPB, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS, NAQUELA CIDADE. CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/07/2020 | 31.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.565.943 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/07/2020 | 89.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO TENORIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.595.557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/07/2020 | 146.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIODE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.550.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/07/2020 | 72.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGEM NO DIA 16/07/2020 A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/07/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47596450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/07/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/07/2020 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 047.576.927 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/07/2020 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGEM NP DIA 16/07/2020 PARA CIDADE DE PARELHASRN, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES, NAQELA CIDADE. CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001912 | 16/07/2020 | 16980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE, RETRO ESCAVADEIRA E PATROL, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/07/2020 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.585.929 SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/07/2020 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE PESSOAS CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.569.630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/07/2020 | 60.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.569.638 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/07/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/07/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2020 | 2400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/07/2020 | 759.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/07/2020 | 611.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/07/2020 | 4497.05 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 121 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS: SEDE DA PREFEITURA, CORREIO, MATADOURO, CONSELHO TUTELAR, GINASIO DE ESPORTE, MERCADO PuBLICO,POSTO DE IDENTIFICACAO, DELEGACIA, EMATER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2020 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 87055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2020 | 828.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME BOLETO EMITIDO PELA ENERGISA COM CODIGO DE AGRUPAMENTO 0282/001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/07/2020 | 4407.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2020 | 3300.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/07/2020 | 5500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2020 | 288.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DO PETI, CONSELHO TUTELAR E CRAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME BOLETO EMITIDO PELA ENERGISA COM CODIGODE AGRUPAMENTO 0282/001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2020 | 9100.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/07/2020 | 2150.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/07/2020 | 4120.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA E AGRUPAMENTO Nº 0282/005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0001931 | 20/07/2020 | 9841.50 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS E MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA(TAMPA CIL, PINO B95B, MOLA CIL, BUCHA, ANEL, CINTA, GAXETA, ESPACADOR, ARRUELA LISA ETC...), AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2020 | 14240.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2020 | 4001.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/07/2020 | 2778.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA Nº DE AGRUPAMENTO 282/002 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/07/2020 | 1010.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME N ° DE AGRUPAMENTO 0282/002 DO BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/07/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 87052 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/07/2020 | 159.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME BOLETO EMITIDO PELA ENERGISA COM CODIGO DE AGRUPAMENTO 0282/001 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2020 | 3312.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2020 | 3665.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/07/2020 | 81347.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/07/2020 | 28369.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/07/2020 | 5761.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPL DE TENORIO E PELA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB,CONFORME Nº DOCUMENTO 0282/001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2020 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME BOLETO EMITIDO PELA ENERGISA COM CODIGO DE AGRUPAMENTO 0282/001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2020 | 4431.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E POCOS ARTESIANOS AUTORIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO E PELA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME Nº DOCUMENTO 0282/001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/07/2020 | 2672.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/07/2020 | 574.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/07/2020 | 650.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2020 | 1816.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/07/2020 | 2352.00 | 37339544000192 | N. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIs PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS PARA MITIGAR O CONTAGIO DO NOVO CORONA VIRUS/COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/07/2020 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 87054 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/07/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/07/2020 | 1566.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/07/2020 | 732.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/07/2020 | 1254.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2020 | 2517.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZACAO ART, FISCALIZACAO DE OBRA PARA A PAVIMENTACAO DAS RUAS CICERO LEITE E JOAO DE FONTES NO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/07/2020 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO DIA 18/07/2020 RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS RN, COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CONSTRUCAO, NAQUELA CIDADE, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/07/2020 | 5999.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/07/2020 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 20/07/2020 PARA CIDADE DEJOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES, NAQUELA CIDADE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/07/2020 | 3180.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO HYLUX ( PLACA QFT2143), COM TROCAS DE PECAS( COMPRESSOR, 5GK DE GAS DE LIMPEZA, CARGA DE GAS, 3 OLEOS, CONDENSADOR, MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO ATE O LOCAL), CONFORME NOTA FISCAL N° 60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/07/2020 | 125.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/07/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/07/2020 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 18/07/2020 PARA JUAZEIRINHOPB, COM AQ FINALIDADE DE LEVAR O CAMINHAO ( PLACA MZG1510) PARA COLOCAR ADESIVOS, NAQUELA CIDADE, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/07/2020 | 99.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS, RELATIVA A VIAGEM NOS DIAS 11/07/2020 PARA CAMPINA GRANDEPB E NO DIA 19/07/2020 A CIDADE DE RECIFEPE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/07/2020 | 902.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/07/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/07/2020 | 77.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/07/2020 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47566717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/07/2020 | 1418.70 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2370 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/07/2020 | 12501.65 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR, PARA A DISTRIBUICAO DE KITS SITUACAO EMERGENCIAL PANDEMIA COVID19, DO MUNICIPIO DE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2369 EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001977 | 23/07/2020 | 3233.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO UMA MORTUARIA, ROUPA, FLORES E ORNAMENTACAO, TRASLADO DO IML CAMPINA GRANDE PB PARA TENORIO E CORTEJO PARA O CEMITERIO, ALEM DE COROADE FLORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9803, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/07/2020 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE PESSOAS CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.565.148 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/07/2020 | 27.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA PB, DIA 24/04 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NAQUELA CIDADE. CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/07/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/07/2020 | 26.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0001988 | 27/07/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA DESERVICOS ELETRONICA Nº 7105 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/07/2020 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 27/07/2020 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES, NAQUELA CIDADE, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001990 | 27/07/2020 | 1883.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO UMA MORTUARIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTACAO, CORTEJO PARA O CEMITERIO E COROA DE FLORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9831, AUTORIZADO PELASEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001989 | 27/07/2020 | 12631.26 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA 1ª MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB TP N° 014/2019, CONTRATO Nº 038/2019, CONTRATO DE REPASSE N° 106233129/2018, REFERENTE AO RESTANTE DA PRIMEIRA MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 EM NAEXO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/07/2020 | 28994.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/07/2020 | 8007.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/07/2020 | 19129.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/07/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/07/2020 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DIA 28/07/2020,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA RETORNO MEDICO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/07/2020 | 6655.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/07/2020 | 7333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/07/2020 | 159005.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/07/2020 | 54063.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2020 | 3579.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/07/2020 | 133.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, CONFORME NFST Nº 1326719 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/07/2020 | 122.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, CONFORME NFST Nº 1326720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/07/2020 | 10092.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/07/2020 | 6645.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/07/2020 | 10909.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/07/2020 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/07/2020 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/07/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/07/2020 | 26.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/07/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/07/2020 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/07/2020 | 1519.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/07/2020 | 1149.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/07/2020 | 5345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/07/2020 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/07/2020 | 4045.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/07/2020 | 5225.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/07/2020 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/07/2020 | 3135.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/07/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/07/2020 | 2510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2020 | 1403.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29/07/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/07/2020 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2020 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2020 | 528.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE DISPENSA N° 005/2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000979 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019384 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2020 E NOTA DE SERVICO N° 521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00043299989200 | FLAVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOACAO PARA PAGAR ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2020 | 10000.00 | 05222431000116 | Construtora Perfuraçao Agua Viva Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO AREIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 E NOTA DESERVICO N° 520 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2020 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2020 | 724.63 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 2994, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2020 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE PESSOAS CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.560.439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE PESSOAS CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.538.871 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2020 | 724.63 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 2994, DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 124257 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 114227 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 124257 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 130125 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 147435 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 152463 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2020 | 1.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 168319 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 172421 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17680X CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2020 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2020 | 10.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2020 | 1.23 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TELPA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CONCURSO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2020 | 5476.53 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 2993, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002046 | 31/07/2020 | 5500.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002047 | 31/07/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO), ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/08/2020 | 512.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE DISPENSA N° 006/2020, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/08/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 9922 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/08/2020 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/08/2020 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DIA 28/07/2020,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA RETORNO MEDICO, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/08/2020 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47550734 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/08/2020 | 63.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NO DIA 31/07/2020 PARA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB E NO DIA 01/08/2020 PARA JUAZEIRINHO PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E PEGAR MUDANCA, NAQUELAS CIDADES, CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/08/2020 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/08/2020 | 184.40 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFF 8007, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/08/2020 | 17500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA ME | Despesa que se Empenha para pagamento dos servicos de consultoria em saneamento ambiental, sobre as condicionantes para a elaboracao do plano de gestao integrada de residuos solidos PGIRS. Referente a regulamentacao da Prefeitura de Tenorio PB com a Leinº 12.305/2010 e do Decreto regulamentador nº 7.404 2020, que estabelecem as diretrizes nacionais para a Politica Nacional de Residuos solidos, bem como doEstatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001), que estabelece diretrizes gerais da politi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/08/2020 | 150.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, ISLANE MARIA ALVES DINIZ, RG 4207546 , CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/08/2020 | 200.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDAE DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, INCLUINDO DESPESAS DIARIAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTACAO, NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/08/2020 | 1806.79 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/08/2020 | 1806.79 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/08/2020 | 1806.79 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/08/2020 | 1806.79 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/08/2020 | 1806.79 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/08/2020 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/08/2020 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/08/2020 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/08/2020 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/08/2020 | 25.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/08/2020 | 25.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/08/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/08/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/08/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/08/2020 | 1.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 124257 CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/08/2020 | 4111.20 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1668, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES E PATROL E NAS MANUTENCOES DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB , AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/08/2020 | 2000.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS LOZALIZADOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9661 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/08/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/08/2020 | 2602.00 | 08865584000170 | K&M COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO LAGOA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1747 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/08/2020 | 126.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E PARELHAS RN, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA FAP E FAZER EXAMES, NAQUELAS CIDADES, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/08/2020 | 1658.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13311 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/08/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ, 521, CENTRO TENORIO PB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/08/2020 | 3355.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/08/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/08/2020 | 8232.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/08/2020 | 19718.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/08/2020 | 28370.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13315 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Acao Governamental | Construcao de Portal nas Entradas do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/08/2020 | 7609.54 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE DE TENORIO PB, CONFORME CONTRATO E DISPENSA DE LICITACAO N° 010/2020 E NOTA FISCAL N° 1000006 EM ANEXO. | 00202020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO, SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NO HORARIO DE 15HS DA TARDE AS 21H DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/08/2020 | 1500.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/08/2020 | 750.00 | 18947356000100 | CELIO FELIX DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBAS, LIMPEZA DE POCOS E VAZAO NO SITIO LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/08/2020 | 1358.50 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0002162 | 10/08/2020 | 1270.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, (GOL QFS 3714,CAMINHAO CHEVROLET D12000 MZG 1510, CAMINHAO VOLKSWAGEN 31280 OGB5569, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS PRACAS CICERO BATISTA E JOAQUIM MOTA NETO, LIMPEZA NA MURADA DA RADIO TENORIO FM E NA SEDE DA SEC DE AGRICULTURA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/08/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, ALEM DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS NA LIMPEZA URBANA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA DA UBS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/08/2020 | 1470.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA DA UBS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/08/2020 | 120.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM E REVESTIMENTO FUMÊ NO CAMINHAO (PLACA MZG1510), AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA Nº 10031 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/08/2020 | 150.00 | 00008880608401 | SUNEIDE DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNLO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/08/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/08/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/08/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/08/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/08/2020 | 1045.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/08/2020 | 3165.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/08/2020 | 1051.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARC60 DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS, SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/08/2020 | 506.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 0343/16, REFERENTE A MELHORIAS SANITARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/08/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/08/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/08/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/08/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/08/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FSCAL Nº 1417EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/08/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO Nº 9, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONAURBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/08/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/08/2020 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/08/2020 | 1050.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS NA LIMPEZA URBANA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/08/2020 | 525.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 10 PARA O CEO, 08 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 08 PARA O CONSELHO TUTELAR, 16 PARA O GINASIO, 12 PARA UBS, 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, 6 PARA O AUDITORIO E 03 PARA O CEMITERIO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/08/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/08/2020 | 815.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/08/2020 | 1259.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/08/2020 | 2343.18 | 00958548000572 | Drogaria Drogavista Ltda. | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 11742, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/08/2020 | 1350.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES DE AGUA NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/08/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/08/2020 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA: KHM3078 POR: 911 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA DE SERVICO 525 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/08/2020 | 6500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA: JDQ3657, POR: 2.826 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 527 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/08/2020 | 300.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | PRESTACAO DE SERVICO PADRAO DE ENERGIA DO POCO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/08/2020 | 480.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS 0577 POR: 448 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 530 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/08/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE EDUCACAO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DURANTE O MÊS DE JUNlO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/08/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/08/2020 | 150.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 11.099 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/08/2020 | 4550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720, POR 1.978 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 526 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/08/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ, 521, CENTRO TENORIO PB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/08/2020 | 27.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/08/2020 | 688.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/08/2020 | 292.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/08/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/08/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/08/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/08/2020 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, REFERENTES A CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/08/2020 | 100.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/08/2020 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/08/2020 | 54.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/08/2020 | 144.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DIA 31/07/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/08/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/08/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/08/2020 | 250.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/08/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 386 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/08/2020 | 480.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA: MNS 0577 POR: 448 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 530 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente e Vida | Manutencao e Conservacao do Meio Ambiente Neste Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/08/2020 | 144.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVA A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 31/07/2020 E NO DIA 13/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHAS FUNCOES, PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/08/2020 | 99.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.139.286 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/08/2020 | 27.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DIA 15/08/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, A SERVICO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/08/2020 | 400.00 | 18947356000100 | CELIO FELIX DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE POCOS E VAZAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 EM ANEXO, COMP AGO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/08/2020 | 1670.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.795.521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.792.165 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.796.330 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE PESSOAS CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.129.641 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/08/2020 | 60.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.129.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/08/2020 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.796.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/08/2020 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.793.121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/08/2020 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.129.634 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/08/2020 | 4209.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48.154.387 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/08/2020 | 2622.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.796.343 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/08/2020 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44.450.664 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/08/2020 | 68.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.156.807 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/08/2020 | 2355.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.793.611 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.141.624 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO DIA 17 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/08/2020 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.171.897 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/08/2020 | 120.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.129.511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/08/2020 | 1447.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.792.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/08/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/08/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE, INCLUINDO DESPESAS COM XEROX, APOSTILAS EALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/08/2020 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX, APOSTILAS E ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/08/2020 | 500.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE DOIS POCOS DE CATA VENTO LOCALIZADOS NO SITIO TENORIO DE BAIXO E CATOLE, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/08/2020 | 960.00 | 00008906032439 | FERNANDO MANOEL DE MEDEIROS PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DOZE DIARIAS DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO CARIRI, AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/08/2020 | 600.00 | 00012208881419 | EDMUNDO LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DOZE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADA PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/08/2020 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/08/2020 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS, 346, CENTRO, TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/08/2020 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, NA RUA MINERVINA CORDEIRO, S/N, CENTRO, TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/08/2020 | 300.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGEM A CIDADE DE QUIXABA PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/08/2020 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.129.556 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/08/2020 | 1045.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 345/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI , A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/08/2020 | 1045.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleão Laureano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 345/2019, COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI , A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/08/2020 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.129.698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/08/2020 | 1500.00 | 00009705178402 | GLEYDSON MENDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/08/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/08/2020 | 664.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/08/2020 | 0.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/08/2020 | 250.00 | 00005876416495 | MARIA APARECIDA GOMES DINIZ DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/08/2020 | 250.00 | 00001102527483 | Helio Oton de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/08/2020 | 27.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE POMBAL PB DIA 19/08/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/08/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 21/08/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/08/2020 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 97708 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/08/2020 | 204.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.149.987 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/08/2020 | 1475.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AOS 68 ANOS DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/08/2020 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/08/2020 | 3780.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1560 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/08/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 97706 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Construcao, Reforma, Ampliacao das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0002285 | 21/08/2020 | 51682.96 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRU??ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO 017/2020, CONTRATO 039/2020 E BOLETIM 001 EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO | 00032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO DIA 21 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO DIA 21 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/08/2020 | 79.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/08/2020 | 1000.00 | 00009899897477 | DIEGO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/08/2020 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 97709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/08/2020 | 557.22 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONTARTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/08/2020 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FSCAL Nº 1416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/08/2020 | 105.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/08/2020 | 1371.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/2020, CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/08/2020 | 1800.00 | 00008981666407 | CLAUDIANO AGENOR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA VACINACAO DE 1200 DOSES EM REBANHOS DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/08/2020 | 1532.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/08/2020 | 6345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/08/2020 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/08/2020 | 3135.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/08/2020 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/08/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NA FUNCAO DE PSICOLOGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/08/2020 | 2510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/08/2020 | 5225.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/08/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/08/2020 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/08/2020 | 1519.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/08/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA DE SERVICOS ELETRONICA Nº 7178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/08/2020 | 11922.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/08/2020 | 5345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/08/2020 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/08/2020 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/08/2020 | 6655.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/08/2020 | 7333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/08/2020 | 159005.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/08/2020 | 56138.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/08/2020 | 28506.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/08/2020 | 8007.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/08/2020 | 200.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/08/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/08/2020 | 17179.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002318 | 27/08/2020 | 1883.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADULTO, INCLUINDO UMA MORTUARIA, VELAS, FLORES, E ORNAMENTACAO, CORTEJO PARA O CEMITERIO E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM, CONFORME NOTA FISCALNº 10181, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E MARCACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE QUINZE DIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES, AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/08/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/08/2020 | 1149.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/08/2020 | 1244.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/08/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL, LICITACAO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019369 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/08/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACAO SOCIAL, LICITACAO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019723 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/08/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/08/2020 | 2070.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/08/2020 | 114.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/08/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/08/2020 | 642.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA DO MÊS DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2020 | 504.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CONCURSO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2020 | 29.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS (www.tenorio.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002344 | 31/08/2020 | 29937.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13.479 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/08/2020 | 1083.29 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2020 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 536 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002340 | 31/08/2020 | 8120.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13478 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2020 | 3.32 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12425-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7990-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 11422-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13012-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14743-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15246-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17242-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17680-X CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002338 | 31/08/2020 | 3954.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13475 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002341 | 31/08/2020 | 29937.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13479 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002349 | 31/08/2020 | 7283.33 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR, EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS, COM CAPACIDADE DE DE CAIXA DE LITRO DE 12,00 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB,NO PERIODO DE 13/08/2020 A 31/08/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002339 | 31/08/2020 | 1466.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 E NOTA DESERVICO 535 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2020 | 2588.00 | 18947356000100 | CELIO FELIX DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE POCOS E VAZAO NO SITIO PONTA DA SERRA, TENORIO DE BAIXO, LAGOA DE TENORIO E TENORIO, TROCA DE RELE DE NIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO, COMP AGO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002342 | 31/08/2020 | 28863.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13480 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002359 | 01/09/2020 | 3216.49 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA PARA PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA FO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2020 | 408.39 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2020 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2020 | 108.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NO DIA 29/08/2020 E DIA 30/08/2020 PARA AS CIDADES DE JARDIM DO SERIDO RN E CAMPINA GRANDE PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2020 | 950.00 | 00012208881419 | EDMUNDO LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DEZENOVE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADA PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2020 | 1520.00 | 00008906032439 | FERNANDO MANOEL DE MEDEIROS PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DEZENOVE DIARIAS DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO CARIRI, AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2020 | 300.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2020 | 27.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA PB, DIA 30/08 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, NAQUELA CIDADE. CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO IND FM 107.7 DE SERRA BRANCA AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 10220 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2020 | 60.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DECORACAO DE ESPACO PARA O EVENTO ALUSIVO AOS 68 ANOS DE FUNDACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2020 | 300.00 | 00010189925450 | JEFERSON DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SESSOES VIRTUAIS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos - Administracao e Pl | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2020 | 4307.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5085 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2020 | 4669.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2020 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2020 | 34.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/09/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/09/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/09/2020 | 2.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/09/2020 | 1492.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/09/2020 | 2000.00 | 00010594773431 | JOSE AELLYSON DA SILVA HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADEQUACAO DOS ESPACOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/09/2020 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 26/08/2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/09/2020 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DIA 27/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/09/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA, COM CARGA HORARIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/09/2020 | 1806.79 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2020 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2020 | 1806.79 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2020 | 1806.79 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2020 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI I, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E HORAS) SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2020 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2020 | 1806.79 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2020 | 1806.79 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/09/2020 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBII, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/09/2020 | 76.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PB DIA 01/09/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/09/2020 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 01/09/2020 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002381 | 02/09/2020 | 5022.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS E MANUTENCAO NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 9409, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 62 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002380 | 02/09/2020 | 3754.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, (GOL QFS 3714, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, CAMINHAO MZG 1510 E CAMINHAO OGB 5569), CONFORME NOTA FISCALELETRONICA N° 60 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/09/2020 | 550.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DE 1/2 CV DO POCO LOCALIZADO NO POCO DO SITIO LAGOA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10256 EM ANEXO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/09/2020 | 295.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1694, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DO POCO DO SITIO LAGOA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/09/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/09/2020 | 1500.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS NO HORARIO DE 15HS DA TARDE AS 21H DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/09/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/09/2020 | 1358.50 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO- PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, MEDINDO 24.200M² (110X220), DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONAURBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/09/2020 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2002 PLACA MOT 7988PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/09/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/09/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CONFORME CREA 3407PB RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/09/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO Nº 9, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/09/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/09/2020 | 150.00 | 00005881450418 | MARIA DA VITORIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/09/2020 | 150.00 | 00011240706480 | IARA CRISTINA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIO DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/09/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL, ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/09/2020 | 119.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NFST Nº 1364361 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/09/2020 | 135.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO PB, CONFORME NFST Nº 1364360 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/09/2020 | 342.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA001/004 DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, VENCIMENTO 10/09/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/09/2020 | 342.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 002/004 DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, VENCIMENTO 30/10/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/09/2020 | 342.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 003/004 DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, VENCIMENTO 30/11/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/09/2020 | 342.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 004/004 DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, VENCIMENTO 30/12/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/09/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/09/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ, 521, CENTRO TENORIO PB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR, SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/09/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000280 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/09/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/09/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/09/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS OFICIAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/09/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS 2 VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/09/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 AUTORIZADOPELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM VEICULO MOTOCICLETA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/09/2020 | 1045.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO S/N CENTRO, TENORIO PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS, SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/09/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/09/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10275 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/09/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/09/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/09/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/09/2020 | 100.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/09/2020 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/09/2020 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/09/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/09/2020 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTES A CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE - PBCONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/09/2020 | 700.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/09/2020 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS 346 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/09/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/09/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/09/2020 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/09/2020 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/09/2020 | 150.00 | 00003485514446 | Zenobio Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/09/2020 | 200.00 | 00006264762407 | Rosinaldo Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/09/2020 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/09/2020 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 05092020 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/09/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/09/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/09/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA REFERENTE A AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FSCAL N 1419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/09/2020 | 551.25 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONTARTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/09/2020 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/09/2020 | 0.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/09/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/09/2020 | 1349.94 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 14 HORAS EXTRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/09/2020 | 1285.71 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE EDUCACAO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 8 HORAS EXTRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/09/2020 | 1160.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS COM DESCONTO DE UMA FALTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/09/2020 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 09092020 PARA CIDADE DEJOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/09/2020 | 250.00 | 00014215008840 | EDVAN DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/09/2020 | 250.00 | 00010695633406 | ROSIELI ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/09/2020 | 140.00 | 00007032143490 | Gabriel Calixto de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/09/2020 | 532.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 SETENTA E SEIS TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 16 PARA O CEO 8 PARA ACADEMIA DE SAUDE 7 PARA O CONSELHO TUTELAR 12 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE 8 PARA O AUDITORIO 3 PRO CEMITERIO E 22 PRO GINASIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/09/2020 | 1150.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA URBANA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/09/2020 | 1150.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRES DIAS NA LIMPEZA URBANA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/09/2020 | 1150.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 23 VINTE E TRES DIAS NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ALEM DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/09/2020 | 500.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA XYF 2199 PARA CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE TRAZER TURBOS PARA COSNTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VARZEA DO CARIRI AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/09/2020 | 605.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/09/2020 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE MULTA CONFORME CONTRATO N 99124524162018 DRPB NO VEICULO DE PLACA QFS 3714 PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/09/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 545 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002512 | 10/09/2020 | 2400.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO OGB 5043 NO PIPA PLACA NQH 8202 NO PEUGEOT MOC 4971 E NO TRATOR AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 3630 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2020 | 8050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA KHM-3078 POR 2.096 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA DE SERVICO 541 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002513 | 10/09/2020 | 2300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL740-9 REVISAO GERAL NOS EMBUCHAMENTOS DIANTEIRO SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS BUCHAS DISTANCIADORES E FLANGES AUTORIZADOS PELA SEC DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCAGEM DE MATO NO SITIO LAGOA AO SITIO TANQUES SITIO LAGOA AO SITIO BARRA DO RIACHO ATE A PASSAGEM MOLHADA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2020 | 5890.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA JDQ-3657 POR 2.561 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 543 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/09/2020 | 7860.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DO SINAL DAS TVS CABO BRANCO CORREIO E SBT MAIS A REVISAO DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/09/2020 | 1040.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA MNS - 0577 POR 584 KM A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 547 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2020 | 500.00 | 29753004000122 | EMANUEL AVELINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACAO E LENTE OCULAR DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA NOBERTO PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2 E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/09/2020 | 45910.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MAGISTERIO E APOIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/09/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/09/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/09/2020 | 1945.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/09/2020 | 1052.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SETEMBRO2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/09/2020 | 292.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/09/2020 | 25381.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS SEC DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ESPORTES ASSISTÊMCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2020 | 450.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 11.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/09/2020 | 5370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720 POR 2.335 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 542 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00009899897477 | DIEGO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/09/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/09/2020 | 689.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/09/2020 | 1045.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 3452019 COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/09/2020 | 1045.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleão Laureano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 3452019 COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/09/2020 | 1098.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/09/2020 | 54.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB NESTA DATA COM A FINALIDADE DE RESOLVEREM ASSUNTOS RELATIVOS A SUA FUNCAO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/09/2020 | 54.00 | 00099617293404 | Maria Edilene dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB NESTA DATA COM A FINALIDADE DE RESOLVEREM ASSUNTOS RELATIVOS A SUA FUNCAO COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/09/2020 | 108.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS NOS DIAS 0509 A EQUADOR - RN DIA 1209 A CAMPINA GRANDE - PB E A 1409 PARA CIDADE DE POMBAL - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/09/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/09/2020 | 4447.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00011616874406 | MONIELE DE FATIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/09/2020 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002546 | 15/09/2020 | 21256.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PLACA NQH 8202 CAMINHAO BASCULHANTE PLACA OGB 5569 E CAMINHAO CHEVROLET PLACA MZG 1510 PERTECENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002548 | 15/09/2020 | 4047.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS E MANUTENCAO NO VEICULO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 PIPA NQH 8202 CAMINHAO PLACA OGB 5569 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E MOTONIVELADORA CATERPILLAR AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 65 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002547 | 15/09/2020 | 1175.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PEUGEOT MOC 4971 E FIAT OGB 5043 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 63 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/09/2020 | 2800.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGENS AEREAS E EM SOLO EDICAO E PREDUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL TRANSMISSAO EM LIVE COM ENTREGA DE OBRAS EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 14 DE AGOSTO FESTA DE 68 ANOS DE FUNDACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49283894 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/09/2020 | 1651.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49287937 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/09/2020 | 6647.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 159 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/09/2020 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49149988 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/09/2020 | 52.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50730990 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/09/2020 | 94.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50755018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/09/2020 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49287617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/09/2020 | 2870.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49287629 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/09/2020 | 4224.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49730516 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/09/2020 | 8525.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49287918 SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/09/2020 | 156.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49284662 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/09/2020 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50764057 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/09/2020 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49129543 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/09/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 12092020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/09/2020 | 95.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 60726774 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49287828 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/09/2020 | 2379.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49284979 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/09/2020 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 60752749 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/09/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/09/2020 | 1475.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49283909 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/09/2020 | 173.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50774317 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/09/2020 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50747369 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Construcao, Reforma, Ampliacao das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0002578 | 17/09/2020 | 51682.96 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRU??ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0172020 CONTRATO 0392020 E BOLETIM 001 EM ANEXO E NOTA FISCAL N 169 EM ANEXO. OBS a presente nota fiscal substitui a sob o numero 164 em funcao da mesma ter sido pega pela fonte de recurso errada. | 00032020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/09/2020 | 1000.00 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO EM SUA PROPRIEDADE NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/09/2020 | 300.00 | 00070693832401 | VIVIANE CANDIDA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/09/2020 | 80.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Construcao, Reforma, Ampliacao das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0002579 | 18/09/2020 | 49742.90 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRU??ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0172020 CONTRATO 0392020 E BOLETIM 001 EM ANEXO E NOTA FISCAL N 170 EM ANEXO. | 00032020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/09/2020 | 35512.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 082020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/09/2020 | 10397.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 082020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/09/2020 | 25381.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SEC DE FINANCAS ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL INFRAESTRUTURA AGRICULTURA TRANSPORTE E CULTURA CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 082020 CONFORMEGPS E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/09/2020 | 715.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/09/2020 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/09/2020 | 900.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO POR ENCOMENDA DE UM EXTENSOR DE ALCOOL EM GEL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL N° 22652EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/09/2020 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 108428 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/09/2020 | 147.60 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 108434 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/09/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 21092020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/09/2020 | 205.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 60730989 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/09/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002589 | 21/09/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 588 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/09/2020 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50764855 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/09/2020 | 185.84 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/09/2020 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 108429 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/09/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 108426 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/09/2020 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 20092020 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/09/2020 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 05092020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/09/2020 | 63.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 1809 PARA JOAO PESSOA - PB E OUTRA DIA 2108 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/09/2020 | 250.00 | 00010374747407 | JOSE MARCIO SILVA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saneamento | Abastecimento | Meio Ambiente e Vida | Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0002603 | 22/09/2020 | 20000.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAIXA D AGUA ELEVADA NA CIDADE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1000011 EM ANEXO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/09/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 400 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/09/2020 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA DE PESSOAS CARENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50.763.271 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222020 | 0002608 | 23/09/2020 | 10800.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TOTEM MONUMENTO EM ACM LETRAGEM EM ALTO RELEVO BASES METALICAS INSTALADO NO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AS MARGENS DA BR 230 CONFORME NOTA N 106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/09/2020 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 23092020 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/09/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/09/2020 | 509.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SETEMBRO2020 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/09/2020 | 1333.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31082020 CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/09/2020 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50755016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/09/2020 | 32.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50775091 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/09/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTADE SERVICOS ELETRONICA N 7244 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/09/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/09/2020 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO DIA 19092020 RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/09/2020 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SPCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/09/2020 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/09/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 26092020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/09/2020 | 800.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 29280. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/09/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/09/2020 | 72.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 22092020 NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/09/2020 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 28092020 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002662 | 30/09/2020 | 2453.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 13770 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2020 | 300.00 | 04450916000102 | Itamar Sousa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE EM VEICULO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2020 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2020 | 3135.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NA FUNCAO DE PSICOLOGA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2020 | 2510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2020 | 5225.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2020 | 150.80 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 33.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 E NOTA DESERVICO 551 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2020 | 870.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2020 | 1149.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2020 | 5845.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002665 | 30/09/2020 | 41221.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 13773 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2020 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2020 | 6655.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2020 | 7333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2020 | 57563.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2020 | 158619.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002666 | 30/09/2020 | 3147.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 13774 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 11422-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12425-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13012-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETMBRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14743-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15246-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17242-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17680-X CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7990-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CONCURSO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2020 | 18746.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002661 | 30/09/2020 | 2919.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 13768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002624 | 30/09/2020 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOPERIODO DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2020 | 29434.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2020 | 8007.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002664 | 30/09/2020 | 26395.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 13772 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2020 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2020 | 1519.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2020 | 2.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2020 | 122.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2020 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2020 | 902.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA ACAO SOCIAL LICITACAO PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO CONFORME NOTA FISCAL N 1020226 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO IND FM107.7 DE SERRA BRANCA AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 10460 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2020 | 10979.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2020 | 5345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1001054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2020 E NOTA DE SERVICO 550 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2020 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2020 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002663 | 30/09/2020 | 13291.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 13771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2020 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2020 | 17914.20 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS E REPAROS DIVERSOS E PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 41321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/10/2020 | 36.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 01102020 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/10/2020 | 200.00 | 04450916000102 | Itamar Sousa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE EM VEICULO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1035 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/10/2020 | 650.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA PA CARREGADEIRA AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 82 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA COM CARGA HORARIA DE 30 TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/10/2020 | 1806.79 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/10/2020 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/10/2020 | 1806.79 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/10/2020 | 1806.79 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/10/2020 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/10/2020 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/10/2020 | 1806.79 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/10/2020 | 1806.79 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/10/2020 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/10/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/10/2020 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/10/2020 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/10/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/10/2020 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTES A CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE - PBCONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/10/2020 | 100.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/10/2020 | 1724.66 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM DESCONTO DE UMA FALTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00012208881419 | EDMUNDO LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VINTE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADA PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/10/2020 | 1600.00 | 00008906032439 | FERNANDO MANOEL DE MEDEIROS PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VINTE DIARIAS DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO CARIRI AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002684 | 02/10/2020 | 2278.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIO ASSISTÊNCIA SOCIAL ADULTO INCLUINDO UMA MORTUARIA TRASLADO DE CAMPINA GRANDE PB A TENORIO - PB E COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL N 10488 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/10/2020 | 250.00 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/10/2020 | 250.00 | 00070112743404 | DENILMARA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/10/2020 | 300.00 | 00005996152495 | JANE CLEIDE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DOIS OCULOS DE GRAUS UM DA BENEFICIARIA E OUTRO DA SUA FILHA MENOR JALINE ALVES DE OLIVEIRA CPF 169.700.964-67 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/10/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/10/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/10/2020 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/10/2020 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/10/2020 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/10/2020 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS 346 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/10/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/10/2020 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/10/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000285 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/10/2020 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 30092020 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/10/2020 | 131.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NFST N 1400924 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/10/2020 | 120.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NFST N 1400925 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/10/2020 | 946.97 | 00394460040950 | Scretaria do Tesouro Nacional Cofin | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/10/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 32 ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/10/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ 521 CENTRO TENORIO - PB DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/10/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/10/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10539 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/10/2020 | 1258.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/10/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002728 | 05/10/2020 | 3969.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM URNA FUNERARIA ADULTO INCLUINDO ROUPA COMPLETA VELAS COBERTURA COM FLORES E ORNAMNETACAO CORTEJO PARA O CEMITERIO E COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL N 10524 AUTORIZADO PELA SECDE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/10/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO N 9 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/10/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/10/2020 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/10/2020 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2002 PLACA MOT 7988PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/10/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/10/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/10/2020 | 1390.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1743 PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIODE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/10/2020 | 900.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE NOVE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL N 10512 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/10/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/10/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 604 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/10/2020 | 150.00 | 00009556116443 | UBALDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/10/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/10/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/10/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS OFICIAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/10/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS 2 VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/10/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM VEICULO MOTOCICLETA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIO DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/10/2020 | 700.00 | 00001031675442 | Gilberto Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO EM UMA PEQUENA REFORMA NO IMOVEL DA SENHORA FRANCINEIDE DINIZ LIMA DOS SANTOS PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/10/2020 | 250.00 | 00007513964432 | MARIA DE FATIMA NEVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/10/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CONFORME CREA 3407PB RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ASETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/10/2020 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO DIA 03102020 RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/10/2020 | 54.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIAS 2109 E 2409 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/10/2020 | 54.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 0310 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E NO DIA 0610 PARA SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 25082020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/10/2020 | 13.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE RETENCAO DO PASEP DO PERIODO 30062020 DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/10/2020 | 2.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS MULTAJUROS REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30062020 CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/10/2020 | 1302.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/10/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAISNO HORARIO DE 15HS DA TARDE AS 21H DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/10/2020 | 1358.50 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO- PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/10/2020 | 400.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/10/2020 | 1515.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 28 HORAS EXTRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/10/2020 | 840.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 COM DESCONTO DE UMA FALTA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/10/2020 | 1470.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 24 HORAS EXTRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/10/2020 | 1526.25 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE EDUCACAO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 29 HORAS EXTRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/10/2020 | 1357.50 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 14 HORAS EXTRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/10/2020 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS DIAS 0210 E 0810 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/10/2020 | 1045.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 3452019 COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/10/2020 | 1045.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleão Laureano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 3452019 COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/10/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FSCAL N 1427 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/10/2020 | 15480.00 | 10580684000100 | ITS SERVI?OS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPORTE AOS SERVICOS DE INVENTARIO PATRIMONIALTOMBAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONSTANDO DE LEVANTAMENTO ETIQUETAGEM E CONFECCAO DE RELATORIO CONFORME NOTA FISCAL N° 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/10/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/10/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/10/2020 | 3231.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/10/2020 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/10/2020 | 15.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/10/2020 | 1054.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A OUTUBRO2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/10/2020 | 303.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/10/2020 | 35.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/10/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/10/2020 | 375.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/10/2020 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/10/2020 | 375.00 | 00008201817494 | ERINALDO JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM DIARIAS DE PEDREIRO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCAGEM DE MATO NO SITIO BARRA DO RIACHO AO SITIO SERRINHA ATE A ENTRADA DA BR BR 230 AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA URBANA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA URBANA E EM CALCAMENTO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/10/2020 | 261.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO VISTORIA E SEG OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PLACA OGB 5569 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00008686555462 | JACQUELINE FARIAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/10/2020 | 8.08 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OFC 1849 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/10/2020 | 8.08 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OGC 5259 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/10/2020 | 61.21 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA QFG 0643 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/10/2020 | 190.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA MONTAGEM DE PNEUS E SERVICOS DE SOLDAGEM NO VEICULO PLACA MZG 1510 E NQH 8202 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/10/2020 | 525.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002837 | 13/10/2020 | 3620.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NOS VEICULOS GOL QFX 0674 NA PA CARREGADEIRA NA PATROL E NA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 3703 EM ANEXO AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002839 | 13/10/2020 | 5870.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB GOL QFX 0674 PA CARREGADEIRA HYNDAI RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E MOTONIVELADORA CATERPILLAR CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 68 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/10/2020 | 3900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA KHM-3078 POR 1.016 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE SERVICO 558 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/10/2020 | 915.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/10/2020 | 735.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 CENTO E CINCO TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 18 PARA O CEO 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE 12 PARA O CONSELHO TUTELAR 14 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE 12 PARA O AUDITORIO 3 PRO CEMITERIO 24 PRO GINASIO E 10 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002838 | 13/10/2020 | 2100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO CAMINHAO FORD CARGO SUBST DO REPARO DA VALVULA PEDAL SUBST DO SERVO DE EMBREAGEM E TROCA DE PARAFUSOS E NO CAMINHAO D12000 MZG 1510 CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA TROCA DO TRAMBULADOR DE MARCHA MAO DE OBRA DO DIFERENCIAL RETIRADA DO SEMIEIXO E TROCA DO RETENTOR DE RODA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002840 | 13/10/2020 | 3707.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS E MANUTENCAO NO VEICULO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 CAMINHAO PLACA OGB 5569 E CAMINHAO FORD CARGO LIXO AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 70 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/10/2020 | 5650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA JDQ-3657 POR 2.457 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 560 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002841 | 13/10/2020 | 1883.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM URNA FUNERARIA ADULTO INCLUINDO ROUPA COMPLETA VELAS COBERTURA COM FLORES E ORNAMNETACAO CORTEJO PARA O CEMITERIO E COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM CONFORME NOTA FISCAL N 10618 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/10/2020 | 3400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA MNS - 0577 POR 1.910 KM A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 563 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/10/2020 | 250.00 | 00082648000410 | Antonio José de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/10/2020 | 250.00 | 00007701957413 | EDILENE MARIA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/10/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/10/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/10/2020 | 551.25 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONTARTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/10/2020 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/10/2020 | 360.00 | 00008880594427 | Dailson Gomes Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/10/2020 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 12102020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/10/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 10102020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/10/2020 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 12102020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/10/2020 | 1540.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PECAS AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/10/2020 | 582.96 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DA ESCOLA EMILIA CRECHE ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 126 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/10/2020 | 250.00 | 00001102527483 | Helio Oton de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/10/2020 | 250.00 | 00005876416495 | MARIA APARECIDA GOMES DINIZ DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/10/2020 | 3226.71 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 127 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS SEDE DA PREFEITURA CORREIO MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTE MERCADO PuBLICO POSTO DEIDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/10/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/10/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/10/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/10/2020 | 33.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52326202 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/10/2020 | 1210.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50.864.012 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/10/2020 | 150.00 | 00008719758405 | LIDIANE DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/10/2020 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50.864.752 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/10/2020 | 79.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50.867.273 SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/10/2020 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.313.523 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/10/2020 | 4149.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 51.314.326 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/10/2020 | 2632.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50.866.949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/10/2020 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 16102020 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/10/2020 | 2814.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50.865.058 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/10/2020 | 79.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50.867.182 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/10/2020 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50.866.937 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/10/2020 | 1657.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50.867.288 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/10/2020 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 50.864.009 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/10/2020 | 2200.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA DE FERRUGEM E PINTURA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 5280 AUTORIZADO PELA SEC DE TRASPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002881 | 19/10/2020 | 27784.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE 3720 OET 7106 E OGE 5280 AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 874 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002882 | 19/10/2020 | 7088.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGE5280 E ONIBUS VOLARE QFG 1353 AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 875 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/10/2020 | 4695.60 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO E COMPOSTAGEM DE TRIAGEM NA ZONA RURAL DE TENORIO - PB REFERENTE A 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/10/2020 | 1000.00 | 00011616874406 | MONIELE DE FATIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/10/2020 | 0.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/10/2020 | 745.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/10/2020 | 0.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/10/2020 | 22924.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS SEC DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ESPORTES ASSISTÊMCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/10/2020 | 12669.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 092020 CONFORME GPS E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/10/2020 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 62.312.069 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/10/2020 | 83.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.313.538 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/10/2020 | 250.00 | 00009370473416 | PALOMA CALINE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/10/2020 | 250.00 | 00010077501462 | JOSE ARY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/10/2020 | 150.00 | 00070270313451 | MARIA DAS VITORIAS GALDINO PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE QUITAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ SN CENTRO CONFORME TERMO DEDOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/10/2020 | 101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.351.029 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002892 | 20/10/2020 | 27784.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE 3720 OET 7106 E OGE 5280 AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 874 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/10/2020 | 34367.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 092020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/10/2020 | 209.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.343.668 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/10/2020 | 93.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.304.994 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/10/2020 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.312.761 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/10/2020 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 17102020 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/10/2020 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 17102020 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/10/2020 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 18102020 PARA CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/10/2020 | 250.00 | 00009231778412 | MARIA DA VITORIA DE MORAIS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/10/2020 | 250.00 | 00001112839496 | DAMIANA IZABEL DE OLIVEIRA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/10/2020 | 250.00 | 00006735793447 | Maria Anunciada dos Santos Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/10/2020 | 15875.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 162 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/10/2020 | 2150.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ACORDO COM A DEMANDA DA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 161 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/10/2020 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO DIA 17102020 RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/10/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/10/2020 | 1902.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30092020 CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/10/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/10/2020 | 2250.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CANDIDATOS DURANTE O PERIODO DE APLICACAO DAS PROVAS NA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NOS DIAS 25 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 10751 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/10/2020 | 43.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.314.264 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/10/2020 | 817.93 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMAS E MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADA PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 18.228 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/10/2020 | 134.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SPCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/10/2020 | 120.00 | 00097775029404 | DENIZE FERNANDES DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM MOTA NETO SN CEMTRO TENORIO - PB DESTINADA A SENHORA FRANCISCA ARAKITANIA DA NOBREGA CPF 09776094481 JUNTAMENTE COM SEUS TRÊS FILHOS MENORES EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAREM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL CONFORME AVERIGUACAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/10/2020 | 150.00 | 00005755382441 | Marilene Grangeiro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS DE GRAU CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00009899897477 | DIEGO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/10/2020 | 3000.50 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO SUBSTITUICAOADEQUACAOUP GRADE NO SISTEMA DE DESSALINIZACAO DA LOCALIDADE TENORIO DE BAIXO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ONDE ESTAR INCLUSO A INSTALACAO DE UM VASO 4 PARA DUAS MEMBRANAS 1 MEMBRANA BOMBA DE ALTA PRESSAO COM MAIOR POTENCIA ADEQUACAO DO QUADRO DE COMANDO ELETRICO E SUBSTIUICAO DE TUBULACAO CONFORME NOTA FISCAL N 2776 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/10/2020 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/10/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 120336 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/10/2020 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 120339 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/10/2020 | 1700.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET SOLICITADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR TEMPO DETERMINADO DO DIA 2310 A 0311 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 120831 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/10/2020 | 570.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 02 PONTOS DE ACESSO A INTERNET SOLICITADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR TEMPO DETERMINADO DO DIA 2310 A 0311 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 120832 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/10/2020 | 47.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.281.949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/10/2020 | 171.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.312.028 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/10/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE SERVICOS ELETRONICA N 7316 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/10/2020 | 134.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO PERIODO 26.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002935 | 26/10/2020 | 425.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE OGC 5259 AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 72. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/10/2020 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS DIAS 2510 A JUAZEIRINHO E 2610 A SANTA LUZIA AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/10/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 2510 A JUAZEIRINHO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/10/2020 | 250.00 | 00006645987498 | SEBASTIAO NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/10/2020 | 250.00 | 00009099613440 | VALQUIRIA DE ARAUJO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0002934 | 26/10/2020 | 5128.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPAROS E MANUTENCAO NA RETRO NEW HOLLAND B95B AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 71 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00008833731499 | CLAUDIANO SOARES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIARIAS DE PEDREIRO EXECUTADOS EM REPAROS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saneamento | Abastecimento | Meio Ambiente e Vida | Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0002933 | 26/10/2020 | 20000.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAIXA D AGUA ELEVADA NA CIDADE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1000016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/10/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 410 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/10/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 411 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/10/2020 | 437.92 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DA ESCOLA EMILIA CRECHE ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTAFISCAL N 133 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/10/2020 | 5413.44 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 130 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS SEDE DA PREFEITURA CORREIO MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTE MERCADO PuBLICO POSTO DEIDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/10/2020 | 4873.12 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 131 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS SEDE DA PREFEITURA CORREIO MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTE MERCADO PuBLICO POSTO DEIDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/10/2020 | 10703.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/10/2020 | 5345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/10/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1001099 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/10/2020 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/10/2020 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/10/2020 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/10/2020 | 1519.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/10/2020 | 6655.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/10/2020 | 7333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/10/2020 | 158569.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/10/2020 | 5973.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/10/2020 | 50277.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/10/2020 | 29288.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/10/2020 | 8007.22 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/10/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/10/2020 | 18328.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/10/2020 | 3135.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/10/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NA FUNCAO DE PSICOLOGA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/10/2020 | 2510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/10/2020 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/10/2020 | 5225.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/10/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/10/2020 | 1149.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/10/2020 | 5845.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/10/2020 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/10/2020 | 1950.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA CACAMBA AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 93 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/10/2020 | 300.00 | 00070827869487 | Jose Severiano dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/10/2020 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 26102020 PARA CIDADE DE DSNTS LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/10/2020 | 10300.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO DE KITS SITUACAO EMERGENCIAL PANDEMIA COVID-19 DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 134 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/10/2020 | 4324.75 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 135 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/10/2020 | 3161.27 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 136 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/10/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/10/2020 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO PERIODO 30.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/10/2020 | 1.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO PERIODO 30.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002979 | 30/10/2020 | 10330.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14054 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/10/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2020 E NOTA DE SERVICO 572 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/10/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO IND FM107.7 DE SERRA BRANCA AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 10830 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002988 | 30/10/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 592 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0002989 | 30/10/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 591 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/10/2020 | 14180.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 136 AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/10/2020 | 10765.40 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 541 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002977 | 30/10/2020 | 3289.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14051 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/10/2020 | 200.00 | 00058645381400 | Damiao Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DURANTE O MÊS DE OUTURO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002980 | 30/10/2020 | 29265.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14055 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002987 | 30/10/2020 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOPERIODO DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 910 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002978 | 30/10/2020 | 2844.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14053 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/10/2020 | 72.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 23102020 NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/10/2020 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DIA 30102020 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/10/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002981 | 30/10/2020 | 29232.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14056 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/10/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 573 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CONCURSO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17242-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15246-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13012-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7990-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14743-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 11422-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17680-X CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/11/2020 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/11/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000293 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2020 | 950.00 | 00012208881419 | EDMUNDO LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DEZENOVE DIARIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E NA CONSTRUCAO DA BASE DO MONUMENTO NO TREVO QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO AUTORIZADA PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2020 | 1520.00 | 00008906032439 | FERNANDO MANOEL DE MEDEIROS PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DEZENOVE DIARIAS DE PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DO CARIRI E NA CONSTRUCAO DA BASE DA PLACA DO MONUMENTO NO TREVO QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/11/2020 | 2727.44 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALICIOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 24676 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/11/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/11/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/11/2020 | 5647.61 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS E REPAROS DIVERSOS E PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 45148 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/11/2020 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2002 PLACA MOT 7988PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/11/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/11/2020 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/11/2020 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/11/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/11/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/11/2020 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/11/2020 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS 346 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/11/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO N 9 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/11/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/11/2020 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/11/2020 | 1623.50 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 033812 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/11/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/11/2020 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/11/2020 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/11/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/11/2020 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTES A CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE - PBCONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/11/2020 | 100.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA COM CARGA HORARIA DE 30 TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/11/2020 | 1806.79 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/11/2020 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/11/2020 | 1806.79 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/11/2020 | 1806.79 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/11/2020 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/11/2020 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/11/2020 | 1806.79 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/11/2020 | 1806.79 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/11/2020 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/11/2020 | 4909.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/11/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 32 ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/11/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ 521 CENTRO TENORIO - PB DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/11/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/11/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10942 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/11/2020 | 26.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/11/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/11/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS OFICIAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/11/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS 2 VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/11/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM VEICULO MOTOCICLETA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00008686555462 | JACQUELINE FARIAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIO DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CONFORME CREA 3407PB RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/11/2020 | 1612.08 | 18947356000100 | CELIO FELIX DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM POCOS NA ZONA RURAL E NO MUNICIPIO TENORIO CONFORME NOTA FISCAL N 264 EM ANEXO COMP NOV2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAISNO HORARIO DE 15HS DA TARDE AS 21H DA NOITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/11/2020 | 1358.50 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO- PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/11/2020 | 465.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA MONTAGEM DE PNEUS COLOCACAO DE PIT IOPS SERVICO DE SOLDA NO VEICULO CAMINHAO PIPA NQH 8202 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO KOMBI MOQ 5731 E NO CACAMBAO OGB 5569 AUTORIZADOSPELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/11/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/11/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/11/2020 | 1548.75 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 31 TRINTA E UMA HORAS EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/11/2020 | 1425.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 20 VINTE HORAS EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/11/2020 | 8132.30 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS E REPAROS DIVERSOS E PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 45443 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/11/2020 | 3400.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REFORMA DA CONCHA CONSERTO DE PNEUS NA ENCHEDEIRA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/11/2020 | 826.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106 CENTO E SEIS TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 18 PARA O CEO 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE 12 PARA O CONSELHO TUTELAR 14 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE 10 PARA O AUDITORIO 32 PRO GINASIO 8 TAMBOR DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE REMENDO DE CALCAMENTO ALEM DE 12 VIAGENS COM PEDRA E AREIA E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/11/2020 | 1680.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO DIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E SERVICOS EXTRA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/11/2020 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/11/2020 | 1050.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UM DIAS NA LIMPEZA URBANA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA URBANA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/11/2020 | 1050.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTACAO DE SERVICOS DURANTE 21 VINTE E UM DIAS NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ALEM DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/11/2020 | 1080.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM DESCONTO DE DUAS FALTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/11/2020 | 150.00 | 00004274752445 | MARIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/11/2020 | 250.00 | 00005749686442 | MARIA LUCIENE BARBOSA VITORINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/11/2020 | 250.00 | 00013801507440 | KAOA RAVENNA VITORINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/11/2020 | 250.00 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/11/2020 | 250.00 | 00010039359409 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO TOMAZ ANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/11/2020 | 1447.50 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE OUTUBRBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS COM ADICIONAL DE 22 VINTE E DUAS HORAS EXTRA.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/11/2020 | 2010.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 72 SETENTA E DUAS HORAS EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/11/2020 | 2145.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE EDUCACAO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 84 OITENTA E QUATRO HORAS EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/11/2020 | 1190.63 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS E DESCONTO DE UMA FALTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/11/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/11/2020 | 426.10 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUICAO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/11/2020 | 546.35 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONTARTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/11/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FSCAL N 1433 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/11/2020 | 525.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 283 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/11/2020 | 1200.74 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMER DE PAPELARIA INFORMATICA, MO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALICIOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 24807 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/11/2020 | 12000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 1600 DESTINADOS A OBRA DE CERCAMENTO DO TERRENO DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/11/2020 | 200.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE CATA VENTO LOCALIZADOS NO SITIO SERRINHA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCAGEM DE MATO 4 QUILOMETROS NA PB 195 AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/11/2020 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO DIA 06112020 RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/11/2020 | 7460.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 68553 DESTINADOS A OBRA DE CERCAMENTO DO TERRENO DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/11/2020 | 1045.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleão Laureano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 3452019 COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/11/2020 | 1045.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 3452019 COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/11/2020 | 27.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 07112020 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/11/2020 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 10112020 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/11/2020 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO PERIODO 30.10.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/11/2020 | 5326.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/11/2020 | 1570.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/11/2020 | 188.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/11/2020 | 2600.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE PECAS AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/11/2020 | 665.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/11/2020 | 144.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DIAS 3110 E 0711A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/11/2020 | 144.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 2810 E 3110 NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/11/2020 | 1032.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 12 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/11/2020 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.343.669 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/11/2020 | 643.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/11/2020 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/11/2020 | 229.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/11/2020 | 1000.00 | 00011616874406 | MONIELE DE FATIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/11/2020 | 904.00 | 08989578000124 | G MOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 8 AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/11/2020 | 120.00 | 00097775029404 | DENIZE FERNANDES DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM MOTA NETO SN CEMTRO TENORIO - PB DESTINADA A SENHORA FRANCISCA ARAKITANIA DA NOBREGA CPF 09776094481 JUNTAMENTE COM SEUS TRÊS FILHOS MENORES EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAREM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL CONFORME AVERIGUACAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/11/2020 | 150.00 | 00001908953497 | IZABEL MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/11/2020 | 150.00 | 00001156038405 | Francinete Izabel de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR UM OCULOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/11/2020 | 500.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CINCO DIARIAS DE PEDREIRO NA PINTURA NO TREVO QUE DA ACESSO A BR 230 AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/11/2020 | 445.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 92.554 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00008906032439 | FERNANDO MANOEL DE MEDEIROS PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/11/2020 | 500.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE CERCA NO ATERRO SANITARIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/11/2020 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Construcao, Reforma, Ampliacao das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0003163 | 12/11/2020 | 43804.42 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRU??ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0172020 CONTRATO 0392020 E BOLETIM 003 EM ANEXO E NOTA FISCAL N 181 EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/11/2020 | 379.50 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/11/2020 | 1320.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/11/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/11/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/11/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/11/2020 | 360.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VIAGENS PARA O JUNCO DO SERIDO - PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA CURSO TECNICO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/11/2020 | 261.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEG. OBRIGATORIO VISTORIA BOMBEIRO E LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MZG 1510 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/11/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/11/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000135 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/11/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA ACAO SOCIAL LICITACAO PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO CONFORME NOTA FISCAL N 1020775 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/11/2020 | 2500.00 | 00008171273483 | ADELIO JOSE DE AN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ENGENHARIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/11/2020 | 263.80 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEG. OBRIGATORIO VISTORIA BOMBEIRO E LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGE 3720 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/11/2020 | 8.08 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OGE 5280 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/11/2020 | 2000.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAODO PLANO DE ACOES E ESTRATEGIAS PARA A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 LEI ALDIR BLAC JUNTO A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/11/2020 | 350.00 | 00006595540460 | ELIZABETH LIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/11/2020 | 350.00 | 00008201817494 | ERINALDO JOSE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO COM DIARIAS DE PEDREIRO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM UM IMOVEK DE SUA PROPRIEDADECONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/11/2020 | 150.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/11/2020 | 150.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/11/2020 | 250.00 | 00005669354494 | ANA MARIA ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/11/2020 | 5200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA MNS - 0577 POR 2.261 KM A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 580 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/11/2020 | 8050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA JDQ-3657 POR 3.500 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 577 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/11/2020 | 5370.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA NPY 9720 POR 2.335 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 576 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/11/2020 | 8490.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA KHM-3078 POR 2.234 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE SERVICO 575 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/11/2020 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/11/2020 | 1500.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DO PLANO DE ACOES E ESTRATEGIAS PARA A LEI FEDERAL N 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 LEI ALDIR BLAC JUNTO A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003192 | 18/11/2020 | 4055.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB HILUX QFT 2143 E PA CARREGADEIRA HYUNDAI CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 74 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003193 | 18/11/2020 | 7971.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PIPA NQH 8202 PALIO OGB 5043 RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 73 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/11/2020 | 294.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 33.186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/11/2020 | 666.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 33.187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/11/2020 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53.889.638 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/11/2020 | 81.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53.899.895 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003203 | 19/11/2020 | 860.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO PIPA NQH 8202 PALIO OGB 5043 E NA HILUX QFT 2143 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 3791 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/11/2020 | 69.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53.889.730 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/11/2020 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO DEPOSITO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53.889.625 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/11/2020 | 270.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/11/2020 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO DIA 18112020 RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003204 | 19/11/2020 | 675.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA PATROL CATERPILLAR E NA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 3792 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/11/2020 | 147.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53.916.712 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/11/2020 | 72.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE NATAL - RN AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/11/2020 | 48.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53902149 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/11/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/11/2020 | 869.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/11/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/11/2020 | 1169.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.538.339 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/11/2020 | 946.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITACAO TP 13 2020 PUBLICADA DIA 12 E CIRCULADA DIA 13 11 2020 NA PAGINA 165 EXTRATO DE HOMOLOGACAO LICITACAO TP 04 2020 PUBLICADA DIA 18 E CIRCULADA DIA 19 11 2020 PAG 226 E EXTRATO DE CONTRATODE LICITACAO TP 04 2020 PUBLICA DIA 19 E CIRCULADA DIA 20 11 2020 PAG 205 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/11/2020 | 3350.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.536.091 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/11/2020 | 77.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.538.163 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/11/2020 | 4210.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.981.292 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/11/2020 | 2162.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.537.991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/11/2020 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.538.233 SEGUE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/11/2020 | 118.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.535.799 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/11/2020 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.537.981 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/11/2020 | 189.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53.910.318 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/11/2020 | 1640.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.536.206 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/11/2020 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 52.534.887 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a Qualidade da Cultura do Municipio | Promocao de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/11/2020 | 1600.00 | 00007222363440 | ELEN RAIANE DO NASCIMENTO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO A CULTURA NA PARTICIPACAO DE UM EVENTO CULTURAL MISS BRASIL TURISMO EM CURITIBA PARANA NAS DATAS 21 22 23 24 E 2511 REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/11/2020 | 450.00 | 00003946353452 | VAMBERTO BARRETO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTES DE PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB ATE JUNCO DO SERIDO - PB COM PARENTES DO SENHOR SEVERINO JOAODO NASCIMENTO FALECIDO EM 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/11/2020 | 413.00 | 00003398116418 | Damião Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONCERTOS DE ITENS DE EFEITOS NATALINOS DAS VIAS PUBLICAS E DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/11/2020 | 3500.00 | 00002584898470 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 72 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E 16 METROS DE MEIO FIO EXECUTADOS NO SITIO VARZEA DO CARIRI AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIODE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/11/2020 | 10300.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO DE KITS SITUACAO EMERGENCIAL PANDEMIA COVID-19 DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 138 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/11/2020 | 46825.06 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MAGISTERIO 60 E APOIO 40 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/11/2020 | 3211.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/11/2020 | 17000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de assessoria tecnica nos servicos constantes na nota fiscal N 647 autorizados pela Sec de Administralcao e Planejamento do municipio de Tenorio - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/11/2020 | 57.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53.989.777 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/11/2020 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 24042015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/11/2020 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 25052015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/11/2020 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 23062015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/11/2020 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 22072015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/11/2020 | 14528.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS SEC DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ESPORTES ASSISTÊMCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/11/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTADE SERVICOS ELETRONICA N 7384 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/11/2020 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53.931.274 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Pavimentacao das Vias e Ruas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0003236 | 24/11/2020 | 88515.51 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2 MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB - TP N° 0142019 CONTRATO N 3082019 CONTRATO DE REPASSE N° 1062331-292018 CONFORME NOTA FISCAL N 36 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/11/2020 | 108.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NOS DIAS 2111 A JOAO PESSOA - PB E 2211 A NATAL - RN AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/11/2020 | 1000.00 | 14716980000138 | GTS TRANSPORTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A CERCAR O TERRENO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME DOCUMENTO NuMERO 4086 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/11/2020 | 10000.00 | 13164666000127 | CERAMICA NOVA OLINDA - ME J.T. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 1125 DESTINADO AO ISOLAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/11/2020 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 22112020 PARA CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/11/2020 | 1031.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 259 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/11/2020 | 145.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NFST N 1436519 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/11/2020 | 142.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NFST N 1471156 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/11/2020 | 131.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NFST N 1436520 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/11/2020 | 123.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NFST N 1471157 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/11/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA TOMADA DE PRECO N° 00092020 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/11/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 23102020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/11/2020 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE DCTF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 24112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/11/2020 | 1663.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 102020 CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/11/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NONA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 424 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/11/2020 | 72.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIAS 24112020 E 25112020 AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/11/2020 | 5845.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/11/2020 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/11/2020 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/11/2020 | 3135.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/11/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NA FUNCAO DE PSICOLOGA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/11/2020 | 2510.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/11/2020 | 5225.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/11/2020 | 800.00 | 00005802176474 | KERGINALDO LOURENÇO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/11/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/11/2020 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/11/2020 | 1663.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/11/2020 | 11533.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/11/2020 | 5345.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/11/2020 | 11000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/11/2020 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/11/2020 | 7602.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/11/2020 | 7333.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/11/2020 | 157860.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/11/2020 | 57640.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/11/2020 | 28316.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/11/2020 | 6793.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/11/2020 | 19547.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/11/2020 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/11/2020 | 360.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/11/2020 | 2000.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE CERCA NO ATERRO SANITARIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/11/2020 | 109.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2020 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2020 | 2.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2020 | 125.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CONCURSO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2020 E NOTA DE SERVICO 585 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003306 | 30/11/2020 | 11028.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14332 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2020 | 57.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53.989.777 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1001142 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO IND FM107.7 DE SERRA BRANCA AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 11267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003309 | 30/11/2020 | 8848.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14.335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003300 | 30/11/2020 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NOPERIODO DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 937 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003307 | 30/11/2020 | 35059.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14333 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003304 | 30/11/2020 | 2133.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14329 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2020 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7990-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 11422-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13012-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15246-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17242-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2020 | 3.73 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17680-X CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 14743-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003305 | 30/11/2020 | 6816.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14331 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2020 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 808 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/11/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 E NOTA DESERVICO 584 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003308 | 30/11/2020 | 30415.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14334 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/12/2020 | 383.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/12/2020 | 2854.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/12/2020 | 2350.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/12/2020 | 36.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/12/2020 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/12/2020 | 1569.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/12/2020 | 732.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NA FUNCAO DE PSICOLOGA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/12/2020 | 1255.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/12/2020 | 36.00 | 00005990891482 | Flaviana Josefa Gomes | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE IR AO IPC RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2020 | 36.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE IR AO IPC RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/12/2020 | 2707.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/12/2020 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/12/2020 | 2267.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO PNAT REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FUNDEB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7990-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 11422-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13012-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 15246-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 17242-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/12/2020 | 3328.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/12/2020 | 3667.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/12/2020 | 82225.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2020 | 28477.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2020 | 300.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/12/2020 | 9129.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/12/2020 | 2150.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/12/2020 | 1115.00 | 00070970781466 | ELEONARDO DE ALMEIDA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO NATALINA NAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/12/2020 | 14243.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/12/2020 | 2364.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/12/2020 | 5284.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/12/2020 | 2694.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/12/2020 | 5500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/12/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2020 | 46.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CIDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/12/2020 | 182.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA AFM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CONCURSO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/12/2020 | 2400.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/12/2020 | 773.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/12/2020 | 635.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/12/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000301 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/12/2020 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA ACAO SOCIAL LICITACAO PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO CONFORME NOTA FISCAL N 1021075 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/12/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 133060 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/12/2020 | 200.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/12/2020 | 108.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CIDADE SANTA LUZIA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/12/2020 | 147.60 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 133.069 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/12/2020 | 442.80 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 133062 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/12/2020 | 76.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1792 PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIODE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/12/2020 | 3500.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SETORES LIGADOS A SEC DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 166 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/12/2020 | 12569.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DOS ORGAOS E SETORES PuBLICOS EM ELETRICA HIDRAULICA E ALVENARIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 163 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/12/2020 | 4000.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 164 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/12/2020 | 1574.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERACAO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/12/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/12/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ 521 CENTRO TENORIO - PB DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/12/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 32 ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/12/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/12/2020 | 5362.79 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 139 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS SEDE DA PREFEITURA CORREIO MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTE MERCADO PuBLICO POSTO DEIDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/12/2020 | 550.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 22.445 AUTORIZADA PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/12/2020 | 197.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53.889.594 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/12/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/12/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS 2 VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/12/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM VEICULO MOTOCICLETA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00011616874406 | MONIELE DE FATIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/12/2020 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2002 PLACA MOT 7988PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/12/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/12/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CONFORME CREA 3407PB RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/12/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/12/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO N 9 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/12/2020 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/12/2020 | 120.00 | 00097775029404 | DENIZE FERNANDES DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM MOTA NETO SN CENTRO TENORIO - PB DESTINADA A SENHORA FRANCISCA ARAKITANIA DA NOBREGA CPF 09776094481 JUNTAMENTE COM SEUS TRÊS FILHOS MENORES EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAREM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL CONFORME AVERIGUACAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIO DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/12/2020 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/12/2020 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/12/2020 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/12/2020 | 150.00 | 00010772051712 | Edilene Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS 346 CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/12/2020 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN CENTRO TENORIO - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA COM CARGA HORARIA DE 30 TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/12/2020 | 1806.79 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/12/2020 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/12/2020 | 1806.79 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/12/2020 | 1806.79 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/12/2020 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/12/2020 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/12/2020 | 1806.79 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/12/2020 | 1806.79 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/12/2020 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00008686555462 | JACQUELINE FARIAS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/12/2020 | 100.00 | 00070970731442 | ELANE GOMES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/12/2020 | 150.00 | 00070940573423 | LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/12/2020 | 200.00 | 00070941134474 | ERICA ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE INCLUINDO DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/12/2020 | 100.00 | 00070692898476 | CLAUDILENE ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO REFERENTES A CURSO TECNICO EM CAMPINA GRANDE - PBCONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/12/2020 | 100.00 | 00070971136424 | THAIS NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Ajuda para Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/12/2020 | 100.00 | 00070971130493 | MARIA IZABELA NEPOMUCENO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DIARIAS COM XEROX APOSTILAS E ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/12/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/12/2020 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 53.910.319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAISNO HORARIO DE 15HS DA TARDE AS 21H DA NOITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/12/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/12/2020 | 1358.50 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO- PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/12/2020 | 61.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/12/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/12/2020 | 3374.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/12/2020 | 350.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACAO DE VINHETAS DIVERSAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/12/2020 | 288.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITACAO TP 13 2020 PUBLICADA DIA 20 E CIRCULADA DIA 23 11 2020 NA PAGINA 288 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/12/2020 | 359.60 | 35394349000130 | KLEITON OSCAR MARIANO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONTRIBUIR VOLUNTARIAMENTE COM A RECUPERACAO DA UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB PROMOVIDO POR MEIO DE REUNIAO NO FORUM DES. EVANDRO DE SOUZANEVES E CIENTIFICADO PELA MM JUIZA IVNA MOZART BEZERRA SOARES DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/12/2020 | 1346.25 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS COM ACRESCIMO DE13 TREZE HORAS EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/12/2020 | 1346.25 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS COM ACRESCIMO DE13 TREZE HORAS EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/12/2020 | 2673.75 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 131 CENTO E TRINTA E UMA HORAS EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/12/2020 | 2415.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE EDUCACAO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 108 CENTO E OITO HORAS EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/12/2020 | 1920.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 64 SESSENTA E QUATRO HORAS EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/12/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 0612 A CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/12/2020 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 07122020 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003443 | 08/12/2020 | 2123.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ADULTO INCLUINDO ROUPA COMPLETA VELAS COBERTURA COM FLORES E ORNAMENTACAO COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM TRASLADO DE CORPO SEM VIDA TAPEROATENORIO E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL N 11382 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/12/2020 | 500.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TROCA DE PNEU NO VEICULO OSL 7167 TROCA DE LAMINAS E LUBRIFICACAO E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR DA PATROL E IMENSA DAS LAMINAS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/12/2020 | 650.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TREZE DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/12/2020 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DA AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/12/2020 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSTRUCAO DE AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/12/2020 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E NA CONSTRUCAO DA AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/12/2020 | 1100.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA URBANA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/12/2020 | 1100.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS NA LIMPEZA URBANA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/12/2020 | 1100.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 22 VINTE E UM DIAS NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ALEM DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020 AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/12/2020 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO DIA 08122020 RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/12/2020 | 2400.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE PORTAO PRA AREA DO LIXAO DUAS ARMACOES DE GRADE E SEIS GREIAS AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/12/2020 | 300.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CINCO CARRADAS DE MATERIAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRA DO RIACHO ZONA RURAL DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/12/2020 | 623.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 OITENTA E NOVE TAMBORES DE AGUA EM CARROCA DE BURRO SENDO 18 PARA O CEO 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE 8 PARA O CONSELHO TUTELAR 14 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE 10 PARA O AUDITORIO 18 PRO GINASIO 06 PRA DELEGACIA E 03 PARA O CEMITERIO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/12/2020 | 585.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS OFC 1849 QFG 0643 PIPA NQH 8202 AMBULANCIA KOMBI GOL QFS 3714 E SERVICO DE SOLDA NO VEICULO PEUGEOT MOC 4971 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/12/2020 | 150.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN E PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/12/2020 | 1050.00 | 00004040893484 | DAMIAO SEVERIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SETE VIAGENS EM VEICULO CACAMBA COM MATERIAL PARA OS SERVICOS DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VARZEA DO CARIRI ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADA PELA SEC DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/12/2020 | 1481.25 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS COM ACRESCIMODE 25 VINTE E CINCO HORAS EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/12/2020 | 146.25 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 TREZE HORAS EXTRA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/12/2020 | 36.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 05122020 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/12/2020 | 520.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saneamento | Abastecimento | Meio Ambiente e Vida | Construcao, Reforma e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0003444 | 08/12/2020 | 21148.62 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAIXA D AGUA ELEVADA NA CIDADE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 1000027 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/12/2020 | 850.00 | 18947356000100 | CELIO FELIX DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM POCOS NA ZONA RURAL E NO MUNICIPIO TENORIO CONFORME NOTA FISCAL N 272 EM ANEXO COMP DEZ2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/12/2020 | 1683.75 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 43 QUARENTA E TRES HORAS EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/12/2020 | 1391.25 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 17 DEZESSETE HORAS EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003498 | 09/12/2020 | 1350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NO VEICULO PIPA NQH 8202 GOL QFS 3714 HILUX QFT 2143 E NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGB 5569 AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB CONFORME NOTA FSCAL N 3873 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003499 | 09/12/2020 | 5910.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CAMINHAO CACAMBA OGB 5569 CAMINHAO PIPA NQH 8202 RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND RETROESCAVADEIRA CATERPILLARE GOL QFS 3714 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 75 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/12/2020 | 6390.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA KHM-3078 POR 1.682 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE SERVICO 592 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/12/2020 | 1047.42 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 144 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CENTRO DO IDOSO SCFV PETI REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Habitação | Habitação Urbana | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/12/2020 | 20000.00 | 00030834538172 | ANTONIO MANOEL MOTA | VALOR A SER PAGO REFERENTE A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DO BEM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM AREA TOTAL DE 226 HECTARES CONFORME ESCRITA PUBLICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003493 | 09/12/2020 | 48950.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE DESPESAS OBJETIVANDO O PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO ATUAL LIXAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E DO ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME PROCESSO N 0422020 E DISPENSA DE LICITACAO N 0252020 E NOTA FISCAL N 45 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/12/2020 | 588.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO NATALINA DAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003497 | 09/12/2020 | 7170.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA PATROL CATERPILLAR NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI CONFORME NOTA FISCAL N 3874 EM ANEXO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003500 | 09/12/2020 | 350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 77 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/12/2020 | 3890.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 PLACA LXT 5580 POR 1.024 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 599 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/12/2020 | 395.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TREZE DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/12/2020 | 1930.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE PLACA MNS - 0577 POR 839 KM A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 597 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/12/2020 | 3604.59 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 142 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS SEDE DA PREFEITURA CORREIO MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTE MERCADO PuBLICO POSTO DEIDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/12/2020 | 6670.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA NPY 9720 POR 2.900 KM A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 593 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/12/2020 | 7250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA JDQ-3657 POR 3.152 KM A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 594 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/12/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS OFICIAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/12/2020 | 3754.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/12/2020 | 219.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/12/2020 | 156.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/12/2020 | 4689.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortizacao de divida contratada | Pagamento da divida contraida junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/12/2020 | 1572.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS-PARC60 DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/12/2020 | 675.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 324 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/12/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000144 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/12/2020 | 180.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE HUM MIL ADESIVOS 5X5 AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 11390 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/12/2020 | 993.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 49593 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E NO CRAS E NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/12/2020 | 1045.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleão Laureano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NONA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 3452019 COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/12/2020 | 1045.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NONA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 3452019 COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/12/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 1112 A PATOS - PB AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/12/2020 | 36.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 1012 AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/12/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FSCAL N 1438 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0003522 | 11/12/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 600 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/12/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/12/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/12/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/12/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/12/2020 | 27685.44 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS SEC DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ESPORTES ASSISTÊMCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/12/2020 | 8778.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS SEC DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ESPORTES ASSISTÊMCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/12/2020 | 1269.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS EM SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 13 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/12/2020 | 6277.25 | 00002584898470 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 2C E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ADUTOR NA LOCALIDADE TENORIO DE BAIXO NO POCO QUE ABASTECE A ZONA URBANA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/12/2020 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 09072020 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/12/2020 | 2000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N° 18 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/12/2020 | 1250.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS DE 100 E 500ML RETORNAVEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°10191 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/12/2020 | 14667.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/12/2020 | 22500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/12/2020 | 355.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS DE 100 E 500ML RETORNAVEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°10189 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/12/2020 | 262.90 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 40 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/12/2020 | 6858.00 | 05699871000673 | FRIGOTIL - FRIGORIFICO DE TIMON S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARA A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TENORIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°154160 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/12/2020 | 9330.76 | 75315333008940 | Atacadão S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARA A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE DE TENORIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°418623 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/12/2020 | 10255.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/12/2020 | 7127.02 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/12/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 035860016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/12/2020 | 6400.32 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM COMISSAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/12/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/12/2020 | 2026.02 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/12/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/12/2020 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 14122020 A JOAO PESSOA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/12/2020 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM NO DIA 11122020 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/12/2020 | 6655.05 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/12/2020 | 9778.61 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/12/2020 | 56706.09 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCACAO APOIO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/12/2020 | 165991.77 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/12/2020 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 052313530 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/12/2020 | 150.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/12/2020 | 18328.56 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/12/2020 | 5733.62 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EM COMISSAO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/12/2020 | 36.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM NO DIA 12122020 A CIDADE DE PARELHAS - RN AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/12/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 038985307 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/12/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 045980597 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/12/2020 | 1149.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/12/2020 | 7793.72 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/12/2020 | 4000.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA ESPORTE LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/12/2020 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 14122020 PARA CIDADE DE CAICO - RN AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/12/2020 | 5733.62 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/12/2020 | 3906.86 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REF DA ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/12/2020 | 4180.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/12/2020 | 1953.43 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCEP INT PUBLICO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NA FUNCAO DE PSICOLOGA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/12/2020 | 3346.83 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EXCP INT PUBLICO NO SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/12/2020 | 5225.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/12/2020 | 6724.12 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM DIVERSAS FUNCOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/12/2020 | 28269.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/12/2020 | 540.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM ACM DUPLO INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA CONFORME NOTA N 227 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/12/2020 | 960.00 | 00008906032439 | FERNANDO MANOEL DE MEDEIROS PESSOA | REFERENTE A 12 DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PAREDES NO LIXAO NO SITIO VARZEA DO CARIRI DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/12/2020 | 800.00 | 00006645987498 | SEBASTIAO NOGUEIRA ANANIAS | REFERENTE A 08 DIARIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PAREDE DO NOVO LIXAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/12/2020 | 320.00 | 00006238108401 | José Aurino de Souza Neto | REFERENTE A 04 DIARIAS NOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DA PAREDE DO NOVO LIXAO DE TENORIO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/12/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE DZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/12/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/12/2020 | 1444.36 | 75315333008940 | Atacadão S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARA A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE DE TENORIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°418728 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/12/2020 | 1308.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARA A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE DE TENORIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°22542 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/12/2020 | 1000.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS E NOTAS DESTA EDILIDADE NO PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM E NO PROGRAMA RADIO DEBATE TRANSMITIDO AOS SABADOS DAS 11 AS 13 HORAS TRANSMITIDO PELA RADIO IND FM107.7 DE SERRA BRANCA AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 11490 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/12/2020 | 459.40 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 33092 DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE TODOS OS SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/12/2020 | 100.00 | 00006139878454 | JOSELIO DE ALMEIDA ARAUJO | SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DE TENORIO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/12/2020 | 31.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO E O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55489833 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/12/2020 | 125.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/12/2020 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11445 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/12/2020 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55489823 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/12/2020 | 320.00 | 00070219069433 | LENILDO DE ARAUJO | REFERENTE A 04 DIARIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PORFIRIO SOUTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/12/2020 | 150.00 | 00070219062420 | EDINILSON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A 03 DIARIAS DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PORFIRIO SOUTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/12/2020 | 4756.00 | 00001586502476 | ALDENKLÉSIO LUCENA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 396 METROS DE PAREDE NO NOVO LIXAO DE TENORIO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/12/2020 | 60.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 455531508 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00029983901889 | Avani Gonçalves M.Souza | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/12/2020 | 10300.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO DE KITS SITUACAO EMERGENCIAL PANDEMIA COVID-19 DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 138 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/12/2020 | 72.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55502312 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/12/2020 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA PARAIBA EM DEBATE PELA RADIO FM DE SOLEDADE AOS DOMINGOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FSCAL N 1442 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/12/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FNAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00010311016405 | ARIONILDO SIMÃO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA MARIA STELA GUEDES ALVES AUTORIZADO PELA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/12/2020 | 192.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55489802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/12/2020 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N55489830 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/12/2020 | 91.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55489938 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 18/12/2020 | 600.00 | 00002293822400 | ANTONIO BERNARDO TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DA CATEGORIA DE BASE DO CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Vida | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/12/2020 | 400.00 | 00032450338420 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TAXA DE PARTICIPACAO DO TIME DE FUTEBOL DA CATEGORIA DE BASE DO CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE EM UMA PARTIDA EM TENORIO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 18/12/2020 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTADE SERVICOS ELETRONICA N 7459 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/12/2020 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/12/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Agricultura | Administração Financeira | Acao Governamental | Contribuicao Patronal - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/12/2020 | 39029.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS SEC DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA ESPORTES ASSISTÊMCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/12/2020 | 500.00 | 17627616000190 | SIDNEY GRAVAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS INAUGURACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 70 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/12/2020 | 144.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55534865 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/12/2020 | 450.00 | 23499499000129 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 348 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/12/2020 | 206.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55516932 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/12/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 145644 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/12/2020 | 590.40 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 145641 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/12/2020 | 4152.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/12/2020 | 34728.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 022020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/12/2020 | 12566.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 112020 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/12/2020 | 4086.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/12/2020 | 6347.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AGRUPAMENTO 0282001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/12/2020 | 248.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55.510.461 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/12/2020 | 147.60 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 145.651 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/12/2020 | 26.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Governamental | Manutencao dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/12/2020 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO DO PREDIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 55500085 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/12/2020 | 7804.50 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO NA AREA RURAL DA VARZEA DO CARIRI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTAFISCAL N 167 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/12/2020 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO DIA 22122020 RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/12/2020 | 4500.00 | 00005305849489 | Expedito Jose dos Santos | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE CERCA NO ATERRO SANITARIO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/12/2020 | 72.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 18122020 COM A FINALIDADE DE RECEBER VEICULO AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/12/2020 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 18122020 RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RECEBER UM VEICULO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/12/2020 | 300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/12/2020 | 1581.00 | 00029683688420 | ABEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 39851 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/12/2020 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/12/2020 | 1200.00 | 00007337195460 | MARIA KARDINALY DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/12/2020 | 115.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/12/2020 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 20072020 PARA CIDADE DEJOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRAZER A VAN NAQUELA CIDADE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/12/2020 | 3100.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB HILUX QFT 2143 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 99 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ MARINHEIRO SN CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANCAS SETOR DE ARRECADACAO E CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/12/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/12/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/12/2020 | 198.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/12/2020 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA NPY 9720 POR 1.217 KM A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 E NOTA DE SERVICO 610 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/12/2020 | 500.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO TOMAZ 521 CENTRO TENORIO - PB DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICIA MILITAR SOB SUPERVISAO DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/12/2020 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/12/2020 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS 2 VIAS DE REGISTROS E ELABORACAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/12/2020 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E INFORMACOES DA GFIPSEFIP RAIS DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 AUTORIZADO PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/12/2020 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB POR MEIO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM 87.9 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/12/2020 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO INDEXACAO E FORMALIZACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS OFICIAIS PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO DIVERSOS SETORES DA ADM PUBLICA MUNICIPAL ENTRE ELES SEC DE EDUCACAO E EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/12/2020 | 1806.79 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/12/2020 | 1806.79 | 00005576462432 | MARIA EUNICE SOARES DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/12/2020 | 1806.79 | 00007447608440 | Ivanilson Fidelis dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/12/2020 | 1806.79 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR PEBI - I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/12/2020 | 1806.79 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/12/2020 | 1806.79 | 00010697350436 | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/12/2020 | 1806.79 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00009011394402 | MARIA IONARA NEPOMUCENA MARTIR | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COMO NUTRICIONISTA COM CARGA HORARIA DE 30 TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00009531266417 | VILANI GOMES DE AZEVEDO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/12/2020 | 1806.79 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/12/2020 | 1806.79 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PEBI-I COM CARGA HORARIA DE 25 VINTE E CINCO HORAS SEMANAIS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008686555462 | JACQUELINE FARIAS DINIZ | PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB SUPERVISAO DA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/12/2020 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS DESTINADO A DEPOSITO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/12/2020 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO BATISTA DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/12/2020 | 120.00 | 00097775029404 | DENIZE FERNANDES DE ARAUJO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ISAAC AURINO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/12/2020 | 150.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AURINO N 9 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIO DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/12/2020 | 3200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA KHM-3078 POR 842 KM A CARGO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE SERVICO 609 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/12/2020 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RIA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/12/2020 | 1358.50 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM ONDE FICAM OS ONIBUS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/12/2020 | 1437.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 238 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA FAZENDA FLORESTA - SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB MEDINDO 24.200M² 110X220 DESTINADO A COLOCACAO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS RECOLHIDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/12/2020 | 500.00 | 00010403548403 | FRANCICLEIDE DINIZ OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ANO 2002 PLACA MOT 7988PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/12/2020 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344PB DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/12/2020 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO CONFORME CREA 3407PB RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00010695643460 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00017639103851 | JOSE BALDUINO FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL SERRA DA GRUTA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00005292489484 | Marinaldo dos Santos Almeida | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NA CASA DE FARINHA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MARCENEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/12/2020 | 1300.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA DE MATO NAS PRACAS E NO CRAS E NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao da Gestao de Assistência Social - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/12/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NONA PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 445 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/12/2020 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00000791592499 | EPITACIO DANIEL DE VASCONCELOS NETO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | PRESTACAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE DE AGUA NO DESSALINIZADOR DO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O CORDEIRAO SOB SUPERVISAO DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS NO HORARIO DE 15HS DA TARDE AS 21H DA NOITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/12/2020 | 1435.22 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 23 VINTE E TRES HORAS EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/12/2020 | 840.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 DOZE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSTRUCAO DE AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/12/2020 | 600.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 DOZE DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E NA CONSTRUCAO DA AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/12/2020 | 700.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DEZ DIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DA AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/12/2020 | 800.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DIZESSEIS DIAS NA LIMPEZA URBANA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 24/12/2020 | 800.00 | 00070270186409 | FRANCINALDO FERNANDES DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 DIZESSEIS DIAS NA LIMPEZA URBANA AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao do Fundo Municipal de Saneamento Basico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/12/2020 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE 16 DIZESSEIS DIAS NA HORTA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ALEM DE SERVICOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 AUTORIZADO PELA SEC INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00009276544402 | Marcos Maciel Silva de Araújo | PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS SOB SUPERVISAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/12/2020 | 27.00 | 00087383128400 | JOSEILTON CABRAL DA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento de 01 uma diaria relativa a uma viagem para a cidade Campina Grande-PB com a finalidade de levar paciente para consulta naquela cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003740 | 24/12/2020 | 11500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO GRADATIVA DE UM VEICULO COM CONDUTOR EQUIPADO COM COLETOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE DE CAIXA DE LITRO DE 1200 M³ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 962 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/12/2020 | 540.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | PRESTACAO DE SERVICOS EM TROCAS DE PNEUS NO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA NQM 8202 CONSERTOTO DE PNEUS DA PATROL E PINTURA DE TRÊS PORTAS NO GINASIO PORFIRIO SOUTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/12/2020 | 645.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/12/2020 | 315.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/12/2020 | 1588.63 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 38 TRINTA E OITO HORAS EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/12/2020 | 1895.45 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 68 SESSSENTA E OITO HORAS EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00003315523452 | JOSELITO DE MORAIS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/12/2020 | 1281.81 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS COM ACRESCIMO DE 08 OITO HORAS EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/12/2020 | 1425.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE EDUCACAO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 22 VINTE DUAS HORAS EXTRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/12/2020 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 24122020 PARA CIDADE DE SANTA LUZIA - PB AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/12/2020 | 2.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/12/2020 | 125.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072019 | 0003738 | 24/12/2020 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL E ASSESSORIA JURIDICA A COMICAO PERMANENTE DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICO 655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/12/2020 | 4850.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 5320 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/12/2020 | 76168.84 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA 02102020 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE SERRA DA GRUTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/12/2020 | 6928.72 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 121 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS SEDE DA PREFEITURA CORREIO MATADOURO CONSELHO TUTELAR GINASIO DE ESPORTE MERCADO PuBLICO POSTO DEIDENTIFICACAO DELEGACIA EMATER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/12/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manter acoes de Beneficios Eventuais da Assistência Social – LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/12/2020 | 26124.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITACAO PARA A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPARA ACOES DE ENFRETAMNETO DO SARS-COV-12 COVID-19 DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 151 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2020 | 10656.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS NATALINOS PARA AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA E AOS IDOSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/12/2020 | 500.00 | 18947356000100 | CELIO FELIX DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE POCO E VAZAO NO SITIO BAIXADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TENORIO CONFORME NOTA FISCAL N 275EM ANEXO COMP DEZ2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003758 | 29/12/2020 | 2880.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA PARA PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA FO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Doacoes a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/12/2020 | 300.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/12/2020 | 3255.80 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 583 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao dos Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/12/2020 | 21928.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO DE KITS SITUACAO EMERGENCIAL PANDEMIA COVID-19 DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 152 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao do Programa de Merenda Escolar no Municipio (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/12/2020 | 7158.90 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO DE KITS SITUACAO EMERGENCIAL PANDEMIA COVID-19 DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 148 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/12/2020 | 320.00 | 00008906032439 | FERNANDO MANOEL DE MEDEIROS PESSOA | REFERENTE A 04 DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PAREDES NO LIXAO NO SITIO VARZEA DO CARIRI DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/12/2020 | 80.00 | 00006457434452 | Valderlanio Grangeiro de Oliveira | SERVICOS DE TRANSPORTE DE 04 CAIXAS DE AGUA DE MIL LITRO PARA ABASTECER PREDIOS PuBLICOS DE TENORIO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/12/2020 | 1300.00 | 00002506455485 | JOSIAS ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS PAREDES DO NOVO LIXAO NO SITIO VARZEA DO CARIRI DE TENORIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/12/2020 | 244.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | PRESTACAO DE SERVICOS NA ILUMINACAO NATALINA DAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/12/2020 | 36.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE PARELHAS - RN DIA 29122020 AUTORIZADO PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003769 | 29/12/2020 | 1510.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 82 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0003770 | 29/12/2020 | 11783.20 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 78 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003771 | 29/12/2020 | 7910.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 80 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/12/2020 | 570.00 | 16965340000197 | RESTAURANTE ESTRELA GRILL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAL EM SERVICO AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003784 | 29/12/2020 | 2453.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ADULTO INCLUINDO ROUPA COMPLETA VELAS COBERTURA COM FLORES E ORNAMENTACAO COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM TRASLADO DE CORPO SEM VIDA E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL N 11619 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manter acoes de Beneficios Eventuais da Assistência Social – LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/12/2020 | 2123.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ADULTO INCLUINDO ROUPA COMPLETA VELAS COBERTURA COM FLORES E ORNAMENTACAO COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM TRASLADO DE CORPO SEM VIDA TAPEROATENORIO E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL N 11478 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manter acoes de Beneficios Eventuais da Assistência Social – LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/12/2020 | 2453.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INCLUINDO URNA FUNERARIA ADULTO INCLUINDO ROUPA COMPLETA VELAS COBERTURA COM FLORES E ORNAMENTACAO COROA DE FLORES COM FAIXA DE HOMENAGEM TRASLADO DE CORPO SEM VIDA E CORTEJO PARA O CEMITERIO LOCAL CONFORME NOTA FISCAL N 11619 AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/12/2020 | 1860.00 | 00009439902469 | MONICA FERNANDES DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO AMBIENTE PARA A CONFRATERNIZACAO DE FINAL E PRESTACAO DE CONTAS DA GESTAO DO PREFEITO EVILAZIO DE ARAuJO SOUTO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/12/2020 | 2000.00 | 00099653583468 | ANCELMO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NA FORMACAO TECNICA E PEDAGOGICA PARA O MONITORAMENTO AVALIACAO E ELABORACAO DO RELATORIO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO-PME E DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO-PPP. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTADO FNAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/12/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB EM VEICULO MOTOCICLETA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/12/2020 | 2160.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/12/2020 | 7000.00 | 00010697297446 | ZAIRA SOUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BUFFET PARA O EVENTO DE CONFATERNIZACAO DE FINAL DE ANO E PRESTACAO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DA GESTAO MUNICIPAL 20172020 REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/12/2020 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA N 32 ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/12/2020 | 3800.80 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 581 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/12/2020 | 3507.00 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 582 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/12/2020 | 1623.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E OUTROS ORGAOS DA ADM PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/12/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 1001183 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/12/2020 | 13755.00 | 39471790000129 | MEGADRONE PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO SOM ILUMINACAO TELAO DE LED TENDAS EDICAO E PRODUCAO DE VIDEO TRANSMISSAO AO VIVO DE LIVE PARA REDES SOCIAIS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO MUNICIPAL 20172020 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PBCONFORME NOA FISCAL N° 12845 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2020 | 1400.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS LEGISLATIVOS www.tenorio.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000154 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003797 | 30/12/2020 | 9859.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14754 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutenca do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2020 | 7800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILUX PLACA QFT 2143 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2020 E NOTA DE SERVICO N° 607 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2020 | 1517.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 31122020 CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO IPTU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DIVERSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/12/2020 | 2660.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/12/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2020 | 1015.00 | 00009665575490 | JARLINE DOS SANTOS SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS RELATORIOS ATAS E APOSTILAS AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003801 | 30/12/2020 | 5167.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14757 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Acao Governamental | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003805 | 30/12/2020 | 11268.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MARCOPOLOVOLARE PLACA OGE 3720 AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 935 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2020 | 1731.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 30122020 CONFORME DARF COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003798 | 30/12/2020 | 5019.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2020 | 580.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE FREIOS PORTAS ALTENADOR E NA BASE DO MOTOR DE VEICULO DA PREFEITURA AUTORIZADOS PELA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transito e Transporte Publ | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhoramento, Infra-Estrutura dos Predios Publicos do Municipio | Manutencao da Secretaria de Transito e Transporte Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003802 | 30/12/2020 | 13396.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14331 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0003790 | 30/12/2020 | 6310.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA COMPLETA DO TRATOR VALMET PLACA 785 SUBSTITUICAO DO FILTRO DE AR TROCA DO ADITIVO DO RADIADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416E SUBISTITUICAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA ETROCA DO FILTROS DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B SUBSTITUICAO DO SENSOR DE VELOCIDADE DA TRANSMISSAO TROCA DE DISCOS DE FREIOS VERIFICAR E COMPLETAR O NIVEL DO OLEO DA PA-CARREGADEIRA HYUNDAI PLACA HL7A09 E TROCA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2020 | 420.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | PRESTACAO DE SERVICOS DE 6 SEIS DIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DA AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2020 | 200.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS DE 4 QUATRO DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E NA CONSTRUCAO DA AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2020 | 280.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE 4 QUATRO DIARIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONSTRUCAO DE AREA DO LIXAO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003799 | 30/12/2020 | 14065.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14755 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2020 | 600.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA EM ESTRUTURA EM E BANNER 150 X 1M ACM CONFORME NOTA N 233 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Servico Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003804 | 30/12/2020 | 7960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA DIVERSOS CARROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 936 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2020 | 3800.80 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 581 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NONA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 3452019 COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleao Laureano e FAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2020 | 1045.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleão Laureano | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NONA PARCELA REFERENTE A EXECUCAO DO CONVENIO EM CONSONANCIA COM A LEI N° 3452019 COM A FINALIDADE DE TRANSFERIRI A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL VERBAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALARNA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2020 | 22916.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14756 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2020 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA QFX 0674 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 E NOTA DESERVICO 608 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13012-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12425-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/12/2020 | 8.99 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE JUROSMULTAS AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 133062 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a Pessoas Carentes | Manutencao de Outros dos Programas Sociais - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/12/2020 | 2.99 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 133.069 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/12/2020 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabal | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/12/2020 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DE UMA RESIDENCIA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as Condicoes da Educacao do Municipio | Construcao, Reforma, Ampliacao das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0003808 | 31/12/2020 | 23393.82 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRU??ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA CONFORME PROCESSO 0172020 CONTRATO 0392020 E BOLETIM 004 EM ANEXO E NOTA FISCAL N 189 EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/12/2020 | 13.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 8501-4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/12/2020 | 0.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Amortizacao de divida contratada | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/12/2020 | 18.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/12/2020 | 51.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/12/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/12/2020 | 546.35 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO CONTARTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS DE INFORMACOES CONFIDENCIAIS DE INADIPLENCIA ARMAZENADOS NO BANCO DE DADOS DA SERASA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E BOLETO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/12/2020 | 2950.00 | 06863079000160 | W?RLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E DISCIPLINADORES PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO MUNICIPAL 20162020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administracao e Planeja | Administração | Administração Geral | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/12/2020 | 2500.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024